監(jiān)督索引號(hào)53092201076300000
云縣民政局2025年部門預(yù)算公開(kāi)
2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣民政局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）落實(shí)上級(jí)關(guān)于民政事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、負(fù)責(zé)擬訂全縣民政工作的規(guī)范性文件,組織制定有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
（四）按照規(guī)定權(quán)限擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，組織研究行政區(qū)劃規(guī)劃思路建議，牽頭負(fù)責(zé)在管理權(quán)限內(nèi)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移等審核上報(bào)工作。按照規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)縣鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，負(fù)責(zé)全縣地名工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名和更名審核工作。
（五）指導(dǎo)婚姻管理政策的執(zhí)行，推進(jìn)婚俗改革。
（六）擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。
（七）負(fù)責(zé)擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)
落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。
（九）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（十）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（十一）組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)組織黨委，包括：辦公室、區(qū)劃慈善和社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助和兒童福利股、社會(huì)事務(wù)股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股。所屬下屬單位4個(gè)，分別是：
1.云縣中心敬老院
2.云縣社會(huì)救助管理站
3.云縣殯儀館
4.云縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，云縣民政局將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)精神，習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和給滄源邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民政工作的重要指示批示精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院，省委省政府、市委市政府、縣委縣政府對(duì)民政工作的重要要求。堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)開(kāi)展轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能革命，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)全縣民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）聚焦兜住兜準(zhǔn)兜好，持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)救助體系建設(shè)
（二）聚焦有依有養(yǎng)有獲，持續(xù)強(qiáng)化“一老一小”體系建設(shè)（三）聚焦民需民求民盼，持續(xù)強(qiáng)化公共服務(wù)體系建設(shè)
（四）聚焦中心工作和目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化工作措施抓落實(shí)
2025年做好發(fā)放城市低保對(duì)象3209戶3185人，農(nóng)村低保對(duì)象17020戶22572人，特困供養(yǎng)1169人，孤兒基本生活保障補(bǔ)助82名，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放12200人，高齡健康補(bǔ)助8859人，發(fā)放困難老年服務(wù)補(bǔ)貼2387人。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣民政局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入41047427.54元，其中：一般公共預(yù)算41047427.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的32132774.23元對(duì)比增加8914653.31元，增長(zhǎng)27.74%。主要原因是：由于調(diào)整救助標(biāo)準(zhǔn)，最低生活保障金預(yù)算比上年增加8235697.64元，增長(zhǎng)149.21%，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼比上年12409100元增加982900元，增長(zhǎng)7.92%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入40897427.54元，其中:本年收入40897427.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40897427.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的32032774.23元對(duì)比增加8864653.31元，增長(zhǎng)27.67%。主要原因是：由于調(diào)整救助標(biāo)準(zhǔn)，最低生活保障金預(yù)算比上年增加8235697.64元，增長(zhǎng)149.21%，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼比上年12409100元增加982900元，增長(zhǎng)7.92%。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出41047427.54元。財(cái)政撥款安排支出41047427.54元，其中：基本支出6819851.4元，與上年的7443774.23元對(duì)比減少623922.83元，下降8.38%。主要原因是：由于2080201行政運(yùn)行人員退休變動(dòng)比上年3311582元減少預(yù)算284427.86元，下降8.59%，20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比上年994718.45元減少128457.77元，下降12.91%，特困人員供養(yǎng)支出比上年2238200.84元增加130295.11元，增長(zhǎng)5.82%。
項(xiàng)目支出34227576.14元，與上年的24589000元對(duì)比增加963857614元，增長(zhǎng)39.2%。主要原因是：由于調(diào)整救助標(biāo)準(zhǔn)，最低生活保障金預(yù)算增加8235697.64元，增長(zhǎng)149.21%，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼比上年12409100元增加982900元，增長(zhǎng)7.92%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出40431244.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.49%。其中：2080201民政管理事務(wù)行政運(yùn)行支出3027154.14元，2080299其他民政管理事務(wù)支出185000元，2080501行政單位離退休支出516697.8元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出349562.88元，2080801死亡撫恤支出37668元，2081001兒童福利支出78641.28元，2081002老年福利4258337元，2081004殯葬2368200元，2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼13392000元，2091901城市最低生活保障金支出2330739.68元，2091902農(nóng)村最低生活保障金支出11424657.96元，2082001臨時(shí)救助支出20000元，2082002流浪乞討人員救助支出20000元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出541256.45元，2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1827239.5元，2082502其他農(nóng)村生活救助54090元；主要用于2025年云縣民政局行政事業(yè)人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)支出，民政敬老院春節(jié)慰問(wèn)，退休人員退休工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，機(jī)關(guān)遺屬生活費(fèi)，社會(huì)福利，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救濟(jì)費(fèi)等支出。
2.210衛(wèi)生健康支出183274.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出200149.26元，主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出68908.91元，2101102事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出98478.42元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15887.14元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。
3.221住房保障支出282908.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。其中：2210201住房公積金支出282908.16元，主要用于在職人員單位補(bǔ)助住房公積金282908.16元。
4.229其他支出150000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。其中：2299999其他支出150000元，主要用于民政彩票銷售機(jī)構(gòu)發(fā)行宣傳費(fèi)支出150000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出3609841.71元（其中：基本支出3609841.71元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.74％，其中：30101基本工資1100508元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)在職人員崗位職務(wù)工資，級(jí)別工資（薪級(jí)工資），30102津貼補(bǔ)貼544488元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員工作性津貼及艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼等，30103獎(jiǎng)金205100元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，30107績(jī)效工資933612元，主要用于事業(yè)在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)349562.88元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分，30110職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)167387.33元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分補(bǔ)助支出，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出26275.34元，30113住房公積金282908.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)單位部分補(bǔ)助支出。
2.302商品和服務(wù)支出1281257.94元（其中：基本支出233057.94元，項(xiàng)目支出1048200元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89％，其中：30201辦公費(fèi)18500元，主要用于日常辦公開(kāi)支，30205水費(fèi)5000元，主要用于機(jī)關(guān)日常用水開(kāi)支，30206電費(fèi)5000元，主要用于機(jī)關(guān)日常用電開(kāi)支，30207郵電費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)6000元，30211差旅費(fèi)10000元、30215會(huì)議費(fèi)3000元，30211職工教育經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)6000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)33250.32元，30239其他交通費(fèi)用79800元，30231公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000元，主要用于民政調(diào)研下鄉(xiāng)車輛運(yùn)轉(zhuǎn)支出。項(xiàng)目支出1048200元，其中:30201辦公費(fèi)472000元，30205水費(fèi)1000元，30206電費(fèi)12000元，30207郵電費(fèi)12000元，30225專用燃料費(fèi)231000元，30226勞務(wù)費(fèi)93200元，30239其他交通費(fèi)用227000元，主要用于彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金支出，民政流浪乞討人員救助機(jī)構(gòu)及殯葬專項(xiàng)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入35556327.89元（基本支出2976951.75元，項(xiàng)目支出32579376.14元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.63％，其中：30302退休費(fèi)516697.8元，主要用于民政局退休人員財(cái)政撥款原渠道發(fā)放列支項(xiàng)目補(bǔ)助。30305生活補(bǔ)助7637310.12元，主要用于2080299其他民政管理事務(wù)慰問(wèn)支出75000元，2080801死亡撫恤支出37668元，2081002老年福利支出4258337.22元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出541256.45元，2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1827239.5元，2082502其他農(nóng)村生活救助54090元；30306救濟(jì)費(fèi)支出28246038.92元，主要用于2081001兒童福利支出78641.28元，2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出13392000元，2081901城鎮(zhèn)最低生活保障金支出2330739.68元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11424657.96元，2082001臨時(shí)救助縣級(jí)配套支出20000元。
4.310資本性支出 500000元（基本性支出0元，項(xiàng)目支出500000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12％，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500000元，主要用于云縣農(nóng)村公益性公墓建設(shè)工程款。
5.312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助100000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62％，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼100000元，主要用于云縣2025年老年人乘坐公交車補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣民政局2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣民政局與中央配套事項(xiàng)。主要用于2081001兒童福利支出78641.28元，2081002老年福利支出4258337.22元，2081901城市最低生活保障金支出2330739.68元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11424657.96元， 臨時(shí)救助支出40000元，2025年縣級(jí)配套項(xiàng)目專款18132376.14元。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣民政局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。2080299其他民政管理事務(wù)支出185000元，20810社會(huì)福利67051785元，20811殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼13392000元，2081901城市最低生活保障金2330739.68元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出11424657.96元，20820臨時(shí)救助支出40000元，2025年縣級(jí)配套項(xiàng)目專款34077576.14元。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣民政局經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。主要用于2080299其他民政管理事務(wù)（婚姻登記）支出14000元，2081004殯葬2368200元，其中農(nóng)村公墓建設(shè)資金500000元，殯儀館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)193200元，殯葬成本性專項(xiàng)資金375000元，農(nóng)村居民火化和少數(shù)民族火化安葬專項(xiàng)補(bǔ)助資金1000000元，殯葬專項(xiàng)治理300000元。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣民政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額35000元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35000元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣民政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42000元（2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2024年）預(yù)算的42000元對(duì)比無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣民政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣民政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000元，較上年6000元對(duì)比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待130人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)增減變化：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣民政局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000元，較上年36000元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化，我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣民政局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算如下：
（一）項(xiàng)目名稱
1、孤兒基本生活保障支出
2、困難殘疾人生活費(fèi)和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
3、城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金
4、80-99歲及百歲老人健康長(zhǎng)壽補(bǔ)助費(fèi)
5、城鄉(xiāng)臨時(shí)救助資金
6、困難老年人服務(wù)補(bǔ)貼
（二）立項(xiàng)依據(jù)
1、根據(jù)云縣民政聯(lián)發(fā)〔2024〕9號(hào)文件，孤兒救助標(biāo)準(zhǔn)1350元，縣級(jí)配套每人每月90元。
2、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2022〕27號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)（云財(cái)社〔2022〕244號(hào)），殘疾人生活救助標(biāo)準(zhǔn)每人每月90元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)每人每月100元，二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)每人每月90元。
3、根據(jù)云縣民政聯(lián)發(fā)﹝2024﹞9號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)臨滄市民政局 臨滄市財(cái)政局《關(guān)于提高2024年城鄉(xiāng)居民最低生活保障特困人員救助供養(yǎng)孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知，城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月766元，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每年6504元。
4、根據(jù)臨老辦發(fā)〔2022〕6號(hào)文件臨滄市民政局 臨滄市老齡辦 臨滄市財(cái)政局關(guān)于規(guī)范高齡老人保健長(zhǎng)壽補(bǔ)助發(fā)放管理的通知80-99周歲，每人每月發(fā)放50元，年滿100周歲及以上的，每人每月發(fā)放500元。
5、根據(jù)云縣民政聯(lián)發(fā)﹝2024﹞9號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)臨滄市民政局 臨滄市財(cái)政局《關(guān)于提高2024年城鄉(xiāng)居民最低生活保障特困人員救助供養(yǎng)孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知，城鄉(xiāng)特困人員集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每人每月1096元，分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每人每月996元。
6、根據(jù)云縣民政聯(lián)發(fā)〔2023〕33號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)市級(jí)臨民聯(lián)發(fā)〔2023〕轉(zhuǎn)發(fā)《臨滄市民政局 臨滄市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省經(jīng)濟(jì)困難老年人服務(wù)補(bǔ)貼實(shí)施辦法(試行)>的通知》的通知，經(jīng)濟(jì)困難老年人服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行每人每月50元。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣民政局及12鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）項(xiàng)目基本概況
云縣2025年根據(jù)孤兒系統(tǒng)有事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)孤兒82人，分布于云縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村，2023年全縣共有困難殘疾人12200人（其中：生活困難殘疾人5400人，重度殘疾人一級(jí)1800人，二級(jí)5000人），發(fā)放城市最低生活保障金3185人，農(nóng)村最低生活保障金22572人，符合條件的健康長(zhǎng)壽老人80-99歲8579人，百歲老人11人，經(jīng)濟(jì)困難老年人2387人。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)保障各類人員按月發(fā)放生活困難補(bǔ)助費(fèi)
（六）資金安排情況
2025年預(yù)算孤兒生活補(bǔ)助費(fèi)1298640元，縣級(jí)財(cái)政配套安排78641.28元，困難殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼預(yù)算13392000元，縣級(jí)財(cái)政配套安排13392000元，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金預(yù)算10766610元，縣級(jí)財(cái)政配套安排13755397.64元，殯葬運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政安排2368200元，健康長(zhǎng)壽老年人補(bǔ)助預(yù)算4258337.22元，財(cái)政配套安排資金4258337.22元，臨時(shí)救助40000元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)財(cái)政資金調(diào)度情況，按月、按季發(fā)放民政項(xiàng)目上各類人員生活補(bǔ)助費(fèi)。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效
完成民政對(duì)象生活補(bǔ)助，保證各類人員生活水平得到逐步提高，體現(xiàn)黨和政府對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)心。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣民政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233057.94元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的262680.84元對(duì)比減少29622.9元，下降11.28%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降的原因是：云縣民政局減少在職人員2人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣民政局資產(chǎn)總額:76839161.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9794072.63元，固定資產(chǎn)67045088.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加165785.4元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加165785.4元，固定資產(chǎn)無(wú)增減變化，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的76673376.07元增加165785.4元。增加的主要原因是：貨幣資金根據(jù)云縣財(cái)社發(fā)〔2024〕157號(hào)下達(dá)單位自有資金市級(jí)匯入彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)行費(fèi)150000元，社保補(bǔ)助其他科目調(diào)整增加15785.4元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣民政局2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092201076300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)