監(jiān)督索引號53092201076300000
云縣民政局2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣民政局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣民政局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣民政局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一、貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。
二、承擔依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。
三、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。
四、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
五、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。
六、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權益保障工作，指導全縣收養(yǎng)工作。
七、負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，負責生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調推動和配合相關部門做好殘疾人權益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
八、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設及相關志愿者隊伍建設工作。
九、職能轉變。縣民政局應強化基本民生保障、基層政權和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
十、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我局共設置4個內設機構和社會組織黨委，包括：辦公室、基層政權區(qū)劃地名和社會組織管理股、社會救助和養(yǎng)老服務股、社會事務兒童福利和慈善社工股。所屬下屬單位4個，分別是：
1.云縣中心敬老院
2.云縣社會救助管理站
3.云縣殯儀館
4.云縣居民家庭經濟狀況核對中心
（三）重點工作概述
為全面抓好2024年民政工作，確保全縣2024年民政工作各項指標、任務和重要事項圓滿完成，云縣民政局深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平關于民政工作的重要論述，全面認真貫徹落實黨的二十大精神，全國、省、市、縣民政工作等重要會議精神，認真踐行“民政為民、民政愛民”理念，全面履行基本民生保障，基層社會治理，基本社會服務等職責。一是健全完善分層分類社會救助體系。二是深入推進養(yǎng)老服務高質量發(fā)展。三是提升兒童福利工作質效。四是充分發(fā)揮慈善社工積極作用。五是著力提升基本社會服務水平。六是穩(wěn)步推進基層治理能力提升。七持續(xù)提高區(qū)劃地名工作水平。八是規(guī)范引導社會組織健康有序發(fā)展。九是夯實民政事業(yè)發(fā)展根基。十是其他方面工作。2024年做好發(fā)放城市低保對象3209戶3487人，農村低保對象17020戶21797人，特困供養(yǎng)1075人，孤兒基本生活保障補助83名，殘疾人兩項補貼發(fā)放11312人，高齡健康補助8182人的補助，發(fā)放困難老年服務補貼2337人。
二、預算單位基本情況
云縣民政局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入32132774.23元，其中：一般公共預算32032774.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上年結轉上級補助收入100000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的30249163.43元對比增加1883610.8元，增長6.23%。主要原因是：項目上人員標準有增減，特別是殘疾人兩項補貼及健康長壽老年人、殯葬補助比上年增加5032080元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入32032774.23元，其中:本年收入32032774.23元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32032774.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的30249163.43元對比增加1783610.8元，增長5.9%。主要原因是：殘疾人兩項補貼及健康長壽老年人補助、殯葬比上年增加5032080元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出32032774.23元。財政撥款安排支出32032774.23元，其中：基本支出7443774.23元，與上年（2023年度）的7202385.03元對比增加241389.2元，增長3.35%。主要原因是：退休人員增加及職業(yè)年金預算導致預算支出增加。
項目支出24589000元，與上年（2023年度)的23046778.4元對比增加1542221.6元，增長6.69%。主要原因是：殘疾人兩項補貼及健康長壽老年人補助、殯葬安排預算比上年增加5032080元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出89500元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%，其中：2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出21600元，主要用于郵電費支出，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出67900元，主要用于辦公費培訓費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出31151576.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.25%。其中：2080201民政管理事務行政運行支出3311582元，2080299其他民政管理事務支出79000元，2080501行政單位離退休支出472759.8元，2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出382243.2元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出139715.45元，2080801死亡撫恤支出37668元，2081001兒童福利支出89600元，2081002老年福利5143700元，2081004殯葬1218400元，2081107殘疾人生活和護理補貼12409100元，2091901城市最低生活保障金支出1685200元，2091902農村最低生活保障金支出3834500元，2082001臨時救助支出20000元，2082002流浪乞討人員救助支出20000元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出509589.08元，2082102農村特困人員救助供養(yǎng)支出1728611.76元，2082502其他農村生活救助69907.04元；主要用于2024年云縣民政局行政事業(yè)人員工資、辦公經費支出，民政敬老院春節(jié)慰問，退休人員退休工資，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費，機關遺屬生活費，社會福利，殘疾人兩項補貼，城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救濟費等支出。
3.210衛(wèi)生健康支出200149.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出200149.26元，主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出79204.48元，2101102事業(yè)人員醫(yī)療補助支出103451.54元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17493.24元，主要用于機關事業(yè)人員大病醫(yī)療補助支出；
4.213農林水支出282834.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出282834.24元；
5.221住房保障支出308714.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。其中：2210201住房公積金支出308714.4元，主要用于在職人員單位補助住房公積金308714.4元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出4079723.47元（其中：基本支出4079723.47元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的12.74％，其中：30101基本工資1189848元，主要用于發(fā)放機關在職人員崗位職務工資，級別工資（薪級工資），30102津貼補貼617964元，主要用于機關事業(yè)在職人員工作性津貼及艱苦邊遠補貼等，30103獎金237774元，主要用于機關在職人員基礎績效獎，30107績效工資992448元，主要用于事業(yè)在職人員基礎性績效及獎勵性績效發(fā)放，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費382243.2元，主要用于機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費單位部分，30109職業(yè)年金繳費139715.45元，主要用于機關事業(yè)人員職業(yè)年金繳費單位部分補助，30110職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費211016.42元，主要用于機關事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費單位部分補助支出，30113住房公積金308714.4元，主要用于機關事業(yè)人員住房公積金繳費單位部分補助支出。
2.302商品和服務支出604580.84元（其中：基本支出262680.84元，項目支出341900元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.89％，其中：30201辦公費20900元，主要用于日常辦公開支，30205水費10000元，主要用于機關日常用水開支，30206電費8000元，主要用于機關日常用電開支，30207郵電費20000元，公務接待費6000元，30211差旅費8000元、30216培訓費17847.72元，30228工會經費36333.12元，30239其他交通費用99600元，30231公務運行維護費36000元，主要用于民政調研下鄉(xiāng)車輛運轉支出。項目支出341900元，其中:30201辦公費68400元，30202印刷費14000元，30205水費2000元，30206電費3000元，30207郵電費21600元，30216培訓費12900元，30225專用燃料費30000元，30226勞務費126000元，30239其他交通費用64000元，主要用于社會組織黨工委及民政殯葬專項業(yè)務日常運轉支出。
3.303對個人和家庭的補助收入26148469.92元（基本支出3101369.92元，項目支出23047100元），占一般公共預算財政撥款總支出的81.63％，其中：30302退休費472759.8元，主要用于民政局退休人員財政撥款原渠道發(fā)放列支項目補助。30305生活補助7637310.12元，主要用于2080299其他民政管理事務慰問支出65000元，2080801死亡撫恤支出37668元，2081002老年福利支出4943700元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出509589.08元，2082102農村特困人員救助供養(yǎng)支出1728611.76元，2082502其他農村生活救助69907.04元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出282834.24元；30306救濟費支出18038400元，主要用于2081001兒童福利支出89600元，2081107殘疾人生活和護理補貼支出12409100元，2081901城鎮(zhèn)最低生活保障金支出1685200元，2081902農村最低生活保障金支出3834500元，2082001臨時救助縣級配套支出20000元。
4.310資本性支出 1000000元（基本性支出0元，項目支出1000000元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.12％，其中：31005基礎設施建設1000000元，主要用于云縣農村公益性公墓建設工程款。
5.312對企業(yè)補助200000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62％，其中：31204費用補貼200000元，主要用于云縣2024年老年人乘坐公交車補助。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣民政局2024年對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣民政局與中央配套事項。主要用于2081001兒童福利支出89500元，2081002老年福利支出4943700元，2081901城市最低生活保障金支出1685200元，2081902農村最低生活保障金支出3834500元， 臨時救助支出40000元，2024年縣級配套項目專款10512350元。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣民政局按既定政策標準測算補助事項。主要用于201一般公共服務支出89500元，2080299其他民政管理事務支出79000元，20810社會福利6451700元，20811殘疾人生活和護理補貼12409100元，2081901城市最低生活保障金1685200元，2081902農村最低生活保障金支出3834500元，20820臨時救助支出40000元，2024年縣級配套項目專款24589000元。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣民政局經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。主要用于2080299其他民政管理事務（婚姻登記）支出14000元，2081004殯葬1218400元，其中農村公墓建設資金1000000元，殯儀館運行經費218400元。
六、部門政府采購預算情況
云縣民政局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目1個，部門政府采購預算總額36000元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算36000元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計42000元（2024年本單位“三公”經費預算只是基本支出中的“三公”經費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經費預算數(shù)），較上年（2023年）預算的42000元對比無增減變化。
（一）因公出國（境）費
云縣民政局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣民政局2024年公務接待費預算為6000元，較上年6000元對比無增減變化，國內公務接待批次為10次，共計接待120人次。
公務接待費與上年對比無增減變化：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣民政局2024年公務用車購置及運行維護費為36000元，較上年36000元無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費36000元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化，我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣民政局根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度編制重點項目相關預算如下：
（一）項目名稱
1、孤兒生活保障費
2、困難殘疾人生活費和重度殘疾人護理補貼
3、城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金
4、80-99歲及百歲老人健康長壽補助費
5、城鄉(xiāng)臨時救助資金
6、困難老年人服務補貼
（二）立項依據(jù)
1、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2023〕10號文件，孤兒救助標準1340元，縣級配套每人每月90元。
2、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2022〕27號文件轉發(fā)（云財社〔2022〕244號），殘疾人生活救助標準每人每月90元，重度殘疾人護理補貼一級標準每人每月100元，二級標準每人每月90元。
3、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2023〕10號文件關于提高2023年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準孤兒基本生活保障的通知，城市居民最低生活保障標準每人每月762元，農村居民最低生活保障標準每年6072元。
4、根據(jù)臨老辦發(fā)〔2022〕6號文件臨滄市民政局 臨滄市老齡辦 臨滄市財政局關于規(guī)范高齡老人保健長壽補助發(fā)放管理的通知80-99周歲，每人每月發(fā)放50元，年滿100周歲及以上的，每人每月發(fā)放500元。
5、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2023〕10號文件關于提高2023年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準孤兒基本生活保障的通知，城鄉(xiāng)特困人員集中供養(yǎng)標準執(zhí)行每人每月1090元，分散供養(yǎng)標準執(zhí)行每人每月990元。
6、根據(jù)云縣民政聯(lián)發(fā)〔2023〕33號轉發(fā)市級臨民聯(lián)發(fā)〔2023〕轉發(fā)《臨滄市民政局 臨滄市財政局關于轉發(fā)<云南省經濟困難老年人服務補貼實施辦法(試行)>的通知》的通知，經濟困難老年人服務補貼標準執(zhí)行每人每月50元。
（三）項目實施單位
云縣民政局及12鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）項目基本概況
云縣2024年根據(jù)孤兒系統(tǒng)有事實無人撫養(yǎng)孤兒83人，分布于云縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村，2023年全縣共有困難殘疾人11312人（其中：生活困難殘疾人4936人，重度殘疾人一級1601人），二級4775人，領取城市最低生活保障金3487人，農村最低生活保障金21797人，符合條件的健康長壽老人80-99歲8173人，百歲老人9人，經濟困難老年人2337人。
（五）項目實施內容
根據(jù)政策標準保障各類人員按月發(fā)放生活困難補助費
（六）資金安排情況
2023年預算孤兒生活補助費1298640元，縣級財政配套安排89600元，困難殘疾人生活和護理補貼預算12409080元，縣級財政配套安排12409100元，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金預算110375392元，縣級財政配套安排7757900元，殯葬運行經費縣級財政安排1218400元，健康長壽老年人補助預算5143700元，財政配套安排資金5143700元，臨時救助40000元。
（七）項目實施計劃
根據(jù)財政資金調度情況，按月、按季發(fā)放民政項目上各類人員生活補助費。
（八）項目實施成效
完成民政對象生活補助，保證各類人員生活水平得到逐步提高，體現(xiàn)黨和政府對弱勢群體的關心。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣民政局2024年機關運行經費安排262680.84元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的281478.9元對比減少18798.06元，下降6.69%。機關運行經費減少的原因是：云縣民政局減少在職人員退休4人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣民政局資產總額:76673376.07元，其中，流動資產9628287.23元，固定資產67045088.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少33845945.94元，其中：流動資產減少34487454.2元，固定資產增加723308.26元，無形資產無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，減少賬面原值81800元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入1200元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2022年度）的110519322.01元減少了33845945.94元。減少的主要原因是：其他應收款根據(jù)云縣財社發(fā)〔2023〕86號調整減少34481056.36元，其中高齡補助支出3036409.43，殘疾人兩項補貼10921322.93元，城鄉(xiāng)最低生活保障金支出20523324元，殯葬設施購置增加固定資產699998元，調撥增加固定資產23310.26元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣民政局2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201076300111
滇公安網備：53092202000102號