監(jiān)督索引號53092201076301000
臨滄市云縣民政局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)云縣辦發(fā)﹙2019﹚70號第三條規(guī)定云縣民政局的主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
2、承擔(dān)依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。
3、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5、負責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責(zé)鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。
6、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作，負責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導(dǎo)全縣收養(yǎng)工作。
7、負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，負責(zé)生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。
9、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
云縣民政工作堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認真落實新時代民政“最底線的民生保障、最基本的社會事務(wù)、最基礎(chǔ)的社會治理、最悠久的專項行政管理”工作定位，始終踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進民政事業(yè)改革創(chuàng)新，持續(xù)加強基層基礎(chǔ)工作，堅定不移全面從嚴(yán)治黨，抓實抓優(yōu)民生工程，積極推進全縣民政事業(yè)發(fā)展再上新臺階。抓學(xué)習(xí)，強隊伍，夯實全縣民政工作保障基礎(chǔ)；抓黨建，強組織，著力打造廉潔民政；抓社會治理，著力推行社會管理創(chuàng)新；圍繞中心，服務(wù)大局，抓實抓優(yōu)民生工程，努力完成各項民政工作任務(wù)。做好2022年城鄉(xiāng)低保工作，2022年共發(fā)放城鎮(zhèn)低保4053人17813096元，農(nóng)村低保21831人63393935.84元。做好2022年農(nóng)村半脫產(chǎn)干部、村干部191人補助發(fā)放，60年代精減人員21人，特困人員救濟工作972人13456350元，流浪乞討人員救助152人，做好其他民政管理項目工作。做好2022年孤兒基本生活補助發(fā)放94人1374600元，殘疾人兩項補貼資金發(fā)放9311人8247532元，做好健康長壽老人生活補助費發(fā)放8356人4513500元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和社會組織黨委，包括：辦公室、基層政權(quán)區(qū)劃地名和社會組織管理股、社會救助和養(yǎng)老服務(wù)股、社會事務(wù)兒童福利和慈善社工股和社會組織黨委。所屬下屬單位4個，分別是：
1.云縣中心敬老院
2.云縣社會救助管理站
3.云縣殯儀館
4.云縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣民政局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
1.臨滄市云縣民政局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣民政局2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣民政局2022年度收入合計130034031.19元。其中：財政撥款收入127748031.19元，占總收入的98.24%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2286000元。與2021對比，收入比2021決算上升3.35%，增加4141252.56元，主要原因分析：收入增加原因是臨時救助對象、殘疾人兩項補貼對象增加，多撥入臨時救助4160202.07元，殘疾人兩項補貼2431132元，社會福利增加268740.38元，特困人員供養(yǎng)增加872243.16元，政府性基金增加1275118元，最低生活保障人員標(biāo)準(zhǔn)變動減少5369025.32元，民政項目資金增減后導(dǎo)致資金撥款增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣民政局2022年度支出合計130034031.19元。其中：基本支出6389560.49元，占總支出的4.91%；項目支出123644470.7元，占總支出的95.09%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比，支出合計減少4095280.25元，下降3.05%。其中：基本支出減少1112266.77元，下降14.83%；項目支出減少2983013.48元，下降2.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是特困人員基本支出調(diào)整比上年減少1677473元，降低80.26%，其他民政管理事務(wù)支出增加553500元，增減后導(dǎo)致比上年決算減少1112266.77元；項目資金臨時救助增加支出3704331元，殘疾人兩項補貼2431132元，特困人員供養(yǎng)增加2528115元，社會福利減少695759.78元，最低生活保障人員變動減少5789785.32元，政府性基金項目減少4023874元，其他社會保障支出減少993451.3元，民政項目資金增減后導(dǎo)致資金支出減少4095280.25元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣民政局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6389560.49元。與2021對比，比2021決算減少1112266.77元，降低14.83%，主要原因分析是對個人和家庭補助支出，特別是特困人員調(diào)整比上年減少1677473元，降低80.26%，其他民政管理事務(wù)支出增加553500元，增減后導(dǎo)致比上年決算減少1112266.77元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4293328.99元，占基本支出的67.19%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費247689.82元，占基本支出的3.88%。人均工資福利支出159012元/人/年，人均辦公支出9174元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣民政局機關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支123644470.7元，其中：基本建設(shè)類項目支出0元。與2021對比，減少2983013.48元，下降2.36%，主要原因分析：項目資金臨時救助增加支出3704331元，殘疾人兩項補貼2431132元，特困人員供養(yǎng)增加2528115元，社會福利減少695759.78元，最低生活保障人員變動減少5789785.32元，政府性基金項目減少4023874元，其他社會保障支出減少993451.3元，民政項目資金增減后導(dǎo)致資金支出減少2983013.48元。具體項目開支及開展工作情況：
（1）社會保障和就業(yè)支出120913852.7元，占總支出的97.79%，其中：民政管理事務(wù)5143400元，社會福利支出6797565.86元，殘疾人事業(yè)費支出8247532元，城市居民最低生活保障金17813096元，農(nóng)村居民最低生活保障金63393935.84元，臨時救助6413646元，特困人員供養(yǎng)13043659元，其他生活救助61018元。
（2）其他支出彩票公益金支出2730618元，占總支出的2.21%，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2220550元，用于殘疾人兩項補貼支出389568元，孤兒助學(xué)及困難群眾火化費支出120500元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出127303413.19元，占本年支出合計的97.9%，與2021年對比，增加72709.64元，上升0.06%，主要原因分析：原因是城鄉(xiāng)社會救助資金有增有減，特別是特困人員供養(yǎng)預(yù)算分級調(diào)整，基本支出中特困人員供養(yǎng)減少1677473元，特困人員供養(yǎng)項目中增加2528115元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出126343186.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.25%，主要用于民政管理事務(wù)9249411.51元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出807927.46元，撫恤支出34812.5元，社會福利支出6797565.86元，殘疾人事業(yè)支出8247532元，城市居民最低生活保障17813096元，農(nóng)村居民最低生活保障63393935.84元，臨時救助6413646元，特困人員供養(yǎng)13456350元，其他生活救助128909.2元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出286201.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于行政事業(yè)人員29人醫(yī)療補助286201.22元；
3.農(nóng)林水（類）支出326177.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于原農(nóng)村半脫產(chǎn)干部補助及原村公所辦事處人員補助，2022年支出半脫產(chǎn)干部補助人326177.60元；
4.住房保障（類）支出347848元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于2022年單位職工住房公積金單位部分；
“除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42000元，支出決算為14884.82元，完成年初預(yù)算的35.44%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算11432.82元，占總支出決算的76.81%；公務(wù)接待費支出決算3452元，占總支出決算的23.19%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3452元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42000元，支出決算為14884.82元，完成預(yù)算的35.44%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為11432.82元，年初預(yù)算36000元，完成預(yù)算的31.76%；公務(wù)接待費支出決算為3452元，年初預(yù)算6000元，完成預(yù)算的57.53%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，公務(wù)用車維修費用未能按時支付，年末財政收回辦公經(jīng)費。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)14884.82元，比2021年的36626.11元減少21741.29元，減少59.36%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少25193.29元，下降68.79%；公務(wù)接待費支出3452元，因上年無列支公務(wù)接待費，故無法測算增減比例。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛修理費用欠付定點汽車維修公司。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于民政機要通訊、下鄉(xiāng)調(diào)研、調(diào)查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政業(yè)務(wù)上級檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣民政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出247689.82元，與2021年241014.37元對比，增加6675.45元，增長2.77%，主要原因是民政機構(gòu)人員工資調(diào)整增加變動影響，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費，水費，電費，郵電費，差旅費，培訓(xùn)費，工會經(jīng)費，公務(wù)車運行費用，其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣民政局資產(chǎn)總額96258026.17元，其中，流動資產(chǎn)44115741.43元，固定資產(chǎn)52142284.74元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2021年相比，本年資產(chǎn)總額增加81160元，其中固定資產(chǎn)增加81160元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
（一）部門整體支出績效自評情況
根據(jù)云南省城鄉(xiāng)社會救助系統(tǒng)，殘疾人系統(tǒng)，孤兒系統(tǒng)，云南省老年人系統(tǒng)錄入人員及民政承擔(dān)政府安置的各類老弱病殘人員等救助設(shè)置績效目標(biāo)。整體收支出情況，臨滄市云縣民政局2022年度收入合計127748031.19元。其中：財政撥款收入127748031.19元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入及其他收入。與2021對比，收入比2021決算上升3.35%，增加4141252.56元，主要原因分析：收入增加原因是城鄉(xiāng)低保對象支出、項目加大支出增加。臨滄市云縣民政局2022年度支出合計130034031.19元。其中：基本支出6389560.49元，占總支出的4.91%；項目支出123644470.7元，占總支出的95.09%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出，與2021對比，支出減少4095280.25元，決算支出降低3.05%。
（二）部門整體支出績效自評表
2022年實際完成部門目標(biāo)支出123644470.7元，其中：其他民政管理事務(wù)支出5143400元，發(fā)放孤兒生活補助94人1267177元，發(fā)放老年福利補助費8356人4281450元，殯葬支出148938.86元，養(yǎng)老服務(wù)支出1100000元，發(fā)放殘疾人兩項補貼資金發(fā)放9311人8247532元，城市最低生活保障4053人17813096元，農(nóng)村最低生活保障21831人63393935.84元，臨時救助支出6413646元，特困人員972人13043659元，其他生活支出61018元。彩票公益金安排項目支出2730618元，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2220550元，用于殘疾人兩項補貼支出389568元，孤兒助學(xué)及困難群眾火化費支出120500元。
(三）項目支出績效自評表
2022年城鄉(xiāng)困難群眾年終預(yù)決算數(shù)為123644470.7元，執(zhí)行率為100%，完成社會救助實際其他民政管理事務(wù)支出5143400元，發(fā)放孤兒生活補助94人1267177元，發(fā)放老年福利補助費8356人4281450元，殯葬支出148938.86元，養(yǎng)老服務(wù)支出1100000元，發(fā)放殘疾人兩項補貼資金發(fā)放9311人8247532元，城市最低生活保障4053人17813096元，農(nóng)村最低生活保障21831人63393935.84元，臨時救助支出6413646元，特困人員972人13043659元，其他生活支出61018元。彩票公益金安排項目支出2730618元，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2220550元，用于殘疾人兩項補貼支出389568元，孤兒助學(xué)及困難群眾火化費支出120500元。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣民政局2022年政府性基金收入2730618元，支出2730618元，其中：其他類支出2730618元，彩票公益金支出用于社會福利的彩票公益金支出，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2220550元，用于殘疾人兩項補貼支出389568元，孤兒助學(xué)及困難群眾火化費支出120500元。
本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092201076301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號