監(jiān)督索引號53092201076300000
云縣民政局2022年預算編制說明
云縣民政局2022年預算公開目錄
第一部分 云縣民政局部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣民政局部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣民政局2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
二、承擔依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。
三、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
四、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。
五、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。
六、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導全縣收養(yǎng)工作。
七、負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，負責生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
八、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設及相關(guān)志愿者隊伍建設工作。
九、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應強化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
十、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)和社會組織黨委，包括：辦公室、基層政權(quán)、區(qū)劃地名和社會組織管理股、社會救助和養(yǎng)老服務股、社會事務、兒童福利和慈善社工股。所屬下屬單位4個，分別是：
1.云縣中心敬老院
2.云縣社會救助管理站
3.云縣殯儀館
4.云縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心
（三）重點工作概述
2022年民政工作總體思路是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，加強黨對民政工作的全面領(lǐng)導，堅決貫徹縣委、縣政府重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，深刻把握民政工作的政治性、群眾性、時代性、協(xié)同性，踐行“民政為民、民政愛民”的工作理念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，努力在全面推進民政工作現(xiàn)代化建設、高質(zhì)量發(fā)展上取得新進展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。一要鞏固拓展脫貧攻堅兜底保障成果，保持社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定，加強農(nóng)村低收入人口監(jiān)測，加強對特殊群體的救助保障，提升易地搬遷集中安置社區(qū)管理服務水平，有效銜接鄉(xiāng)村振興有關(guān)任務。二要健全社會救助和社會福利體系，制定完善社會救助制度的配套政策，建立完善社會救助主動發(fā)現(xiàn)機制，增強臨時救助制度可及性和時效性，推動建立未成年人保護工作領(lǐng)導協(xié)調(diào)機制，規(guī)范收養(yǎng)管理，推進困難殘疾人照護服務。三要加強基本養(yǎng)老服務制度建設，健全居家社區(qū)養(yǎng)老支持政策，提高養(yǎng)老服務質(zhì)量，加強養(yǎng)老服務專業(yè)人才隊伍建設，統(tǒng)籌推進養(yǎng)老服務事業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。四要積極構(gòu)建基層社會治理新格局，加強基層政權(quán)和基層群眾性自治組織規(guī)范化建設，推動出臺增強村級公共服務功能、深化智慧社區(qū)建設等措施，推進基層民主協(xié)商制度化建設，逐步建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站，加強志愿服務工作；加強黨對社會組織的領(lǐng)導，健全支持和監(jiān)管政策，做好行業(yè)協(xié)會商會脫鉤改革后續(xù)工作，規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會涉企收費。五要深化專項行政和社會事務管理改革，優(yōu)化行政區(qū)劃設置，加強地名文化建設和遺產(chǎn)保護，做好邊界聯(lián)合檢查工作；加強殯葬改革工作力度，全面完成殯葬領(lǐng)域?qū)ｍ椪喂ぷ髂繕耍瓿赊r(nóng)村公益性公墓建設任務，健全基本殯葬服務制度，加快補齊設施短板。六要統(tǒng)籌做好“十四五”民政發(fā)展規(guī)劃項目工作，全面提升民政法治化、標準化、信息化和基礎工作水平，多措并舉提高基層服務能力。七要推進民政事業(yè)安全發(fā)展，完善民政領(lǐng)域防范化解重大風險措施，抓好常態(tài)化疫情防控和民政服務機構(gòu)安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有31人，其中： 財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制2輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 28394544.2元，其中：一般公共預算28394544.2元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少了11151870.36元，比上年降低了28.2%，主要原因分析是基本支出中特困人員生活預算支出減少10096059.99元，預算支出降低了84.33%，預算項目資金支出85%納入上級轉(zhuǎn)移支付資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 28394544.2元，其中:本年收入28394544.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28394544.2元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少了11151870.36元，比上年降低了28.2%，主要原因分析是基本支出中特困人員生活預算支出減少10096059.99元，預算支出降低了84.33%，預算項目資金支出85%納入上級轉(zhuǎn)移支付資金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 28394544.2元。財政撥款安排支出 28394544.2元，其中：基本支出7603344.2元，與上年對比減少了10317770.36元，比上年降低了57.57%，主要原因分析是基本支出特困人員生活預算支出減少10096059.99元，預算資金支出85%納入上級轉(zhuǎn)移支付資金；項目支出20791200元，與上年對比減少了834100元，比上年降低了3.86%，主要原因分析是由于人員減少預算支出減少；與上年對比減少了11151870.36元，比上年降低了28.2%，主要原因分析是基本支出特困人員生活預算支出減少10096059.99元，預算資金支出85%納入上級轉(zhuǎn)移支付資金，預算項目支出比上年減少834100元，由于人員減少預算支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080201民政管理事務行政運行支出3791877.62元，2080299其他民政管理事務支出14000元，2080501行政單位離退休支出461393.52元，2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出414082.56元，2080801死亡撫恤支出38298元，2081001兒童福利支出165200元，2081002老年福利3029400元，2081004殯葬149000元，2081107殘疾人生活和護理補貼8423000元，2091901城市最低生活保障金支出3313400元，2091902農(nóng)村最低生活保障金支出5657200元，2082001臨時救助支出20000元，2082002流浪乞討人員救助支出20000元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出500603.84元，2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1375615.36元，2082502其他農(nóng)村生活救助76300元，用于2101101行政單位醫(yī)療支出287269.78元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16120元，用于2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出331221.6元，用于2210201住房公積金支出310561.92元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于2080299其他民政管理事務支出14000元，2081001兒童福利支出165200元，2081002老年福利支出3029400元，2081004殯葬支出149000元，2081107殘疾人生活和護理補貼8423000元，2081901城市最低生活保障金支出3313400元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出5657200元， 臨時救助支出40000元，2021年縣級配套項目專款20791200元。
（二）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于民政管理事務14000元，社會福利3343600元，殘疾人生活和護理補貼8423000元，城市最低生活保障金3313400元，農(nóng)村最低生活保障金支出5657200元，臨時救助支出40000元，2021年縣級配套項目專款20791200元。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
功能科目分組，主要用于2080299其他民政管理事務（婚姻登記）支出14000元，殯葬（殯儀館運行經(jīng)費）149000元。
六、政府采購預算情況
無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣民政局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計42000元，較上年減少239200元，下降85.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣民政局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣民政局2022年公務接待費預算為6000元，較上年減少108000元，下降94.74%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待60人次。
增減變化原因主要是上級往來接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣民政局2022年公務用車購置及運行維護費為36000元，較上年減少131200元，下降78.47%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費36000元，較上年減少131200元，下降78.47%。沒有新購置公務用車，年末公務用車保有量為2輛。
較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年預算項目資金下達后，保證完成符合民法典條件辦理的婚姻登記人員7000人辦理結(jié)婚、離婚登記，辦理符合條件的收養(yǎng)登記，按照規(guī)定時間發(fā)放孤兒生活費93人，健康長壽老人7658人得到補助，殘疾人生活和護理補貼9777人，農(nóng)村最低生活保障人數(shù)21655人，城市最低生活保障人數(shù)4082人，城市流浪乞討人員200人救助，城市特困人員182人，分散供養(yǎng)特困人員796人。完成火化任務300具以上，繼續(xù)推進10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓基礎工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
臨時救助資金指國家對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予的應急性、過渡性的救助資金 。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣民政局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排325809.84元，機關(guān)辦公經(jīng)費83700元，安排職工教育培訓支出18597.6元，工會費安排46512.24元，公務用車運行經(jīng)費36000元，其他交通費用141000元。與上年對比減少了20946.5元，降低了6.04%,主要原因分析是民政部門減少退休人員1人及支出標準降低導致降低行政運行辦公費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣民政局資產(chǎn)總額101966135.83元，其中，流動資產(chǎn)48277694.45元，固定資產(chǎn)66322420.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減變動。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
云縣民政局部門2022年預算重點領(lǐng)域財政項目
一、項目名稱
1、孤兒生活保障費
2、困難殘疾人生活費和重度殘疾人護理補貼
3、城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金
4、80-99歲及百歲老人健康長壽補助費
5、城鄉(xiāng)臨時救助資金
二、立項依據(jù)
1、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2020〕33號文件，孤兒救助標準1280元，縣級配套每人每月148元。
2、根據(jù)臨財社發(fā)〔2020〕43號文件轉(zhuǎn)發(fā)（云財社〔2020〕47號），殘疾人生活救助標準每人每月70元，重度殘疾人護理補貼一級標準每人每月80元，二級標準每人每月70元。
3、根據(jù)臨民聯(lián)發(fā)〔2020〕24號文件關(guān)于提高2020年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準的通知，城市居民最低生活保障標準每人每月690元，農(nóng)村居民最低生活保障標準每年4920元。
4、根據(jù)臨老辦發(fā)〔2017〕20號文件臨滄市民政局 臨滄市老齡辦 臨滄市財政局關(guān)于規(guī)范高齡老人保健長壽補助發(fā)放管理的通知80-99周歲，每人每月發(fā)放50元，年滿100周歲及以上的，每人每月發(fā)放500元。
三、項目實施單位
云縣民政局及12鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四、項目基本概況
云縣2022年根據(jù)孤兒系統(tǒng)有事實無人撫養(yǎng)孤兒93人，分布于云縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村，2022年全縣共有困難殘疾人9777人，生活困難殘疾人2910人，重度殘疾人一級1753人，二級5114人，領(lǐng)取城市最低生活保障金4082人，農(nóng)村最低生活保障金21655人，符合條件的健康長壽老人80-99歲7658人，百歲老人17人，縣級臨時救助50人。
五、項目實施內(nèi)容
根據(jù)政策標準保障各類人員按月發(fā)放生活困難補助費
六、資金安排情況
2022年預算孤兒生活補助費1421784元，縣級財政配套安排165200元，困難殘疾人生活和護理補貼預算8423000元，縣級財政配套安排8423000元，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障金預算81264000元，縣級財政配套安排8970400元，殯葬運行經(jīng)費縣級財政安排149000元，健康長壽老年人補助預算4696800元，財政配套安排資金3029400元，臨時救助40000元。
七、項目實施計劃
根據(jù)財政資金調(diào)度情況，按月、按季發(fā)放民政項目上各類人員生活補助費。
八、項目實施成效
完成民政對象生活補助，保證各類人員生活水平得到逐步提高，體現(xiàn)黨和政府對弱勢群體的關(guān)心。
監(jiān)督索引號53092201076300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號