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監(jiān)督索引號53092200631401000

臨滄市云縣民政局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能根據(jù)云縣辦發(fā)﹙2019﹚70號第三條規(guī)定云縣民政局的主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。

2、承擔依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。

3、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。

4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。

6、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權益保障工作，指導全縣收養(yǎng)工作。

7、負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，負責生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調推動和配合相關部門做好殘疾人權益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。

8、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設及相關志愿者隊伍建設工作。

9、職能轉變。縣民政局應強化基本民生保障、基層政權和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度重點工作任務是：民政部門積極配合完成縣委、縣政府交辦的工作外，做好民政部門管理的以下工作：

1、做好2020年城鄉(xiāng)低保工作，2020年共發(fā)放城鎮(zhèn)低保4413戶4992人2153.8萬元，農村低保15819戶21249人7384.27萬元。

2、做好農村半脫產干部、村干部221人補助發(fā)放，60年代精減人員33人，特困人員救濟工作976人，流浪乞討人員救助工作，做好其他民政管理項目工作。

3、做好孤兒基本生活補助發(fā)放110人168萬元，殘疾人兩項補貼資金發(fā)放8941人453.2萬元，做好健康長壽老人生活補助費發(fā)放8075人446.6萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣民政局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣民政局2020年末實有人員編制26人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，業(yè)務車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣民政局2020年度收入合計13,647.99萬元。其中：財政撥款收入13,567.55萬元，占總收入的99.41%；無上級補助收入、事業(yè)收入，其他收入80.44萬元，占總收入的0.59%。與上年對比，收入比上年決算增加6.17%，增加793.53萬元，主要原因分析：收入增加原因是城鄉(xiāng)低保對象，各類人員調整補助標準提高。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣民政局部門2020年度支出合計13,988.63萬元。其中：基本支出1,463.54萬元，占總支出的10.46%；項目支出12,525.09萬元，占總支出的89.54%；無上繳上級支出、經營支出，與上年對比，支出增加2475.84萬元，決算支出增加21.51%。主要原因分析：因城鄉(xiāng)最低生活救助人員增加，標準提高，比上年增長793.5萬元，收入增幅比上年增加6.17%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣民政局機構正常運轉的日常支出1,463.54萬元。與上年對比，比上年決算增加107.62萬元，增長7.94%，主要原因分析是對個人和家庭補助支出比上年增加115.52萬元，增長了13%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出435.28萬元，占基本支出的29.74%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費24.43萬元，占基本支出的1.67%。人均工資福利支出140387元，人均辦公支出7871元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣民政局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出12,525.09萬元。與上年對比，增加2368.22萬元，上升23.32%，主要原因分析：支出增加原因是城鄉(xiāng)低保對象，各類人員調整補助標準提高。具體項目開支及開展工作情況：2020年支出12525.09萬元，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出11818.97萬元，占總支出的94.36%，其中：民政管理事務551.99萬元，社會福利支出305.87萬元，殘疾人事業(yè)費支出453.2萬元，城市居民最低生活保障金2153.8萬元，農村居民最低生活保障金7384.27萬元，臨時救助452.55萬元，特困人員供養(yǎng)517.29萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出315萬元，占總收入的2.51%。老齡健康事務支出315萬元。

（3）其他支出彩票公益金支出265.4萬元，占總支出的2.12%。

（4）抗疫特別國債支出城鄉(xiāng)困難群眾救濟124.62萬元占總收入的0.1%。

（5）一般公共服務支出1.1萬元，占總支出的0.009%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣民政局2020年度一般公共預算財政撥款支出13523.91萬元，占本年支出合計的96.68%，與上年對比，比上年增加2115.56萬元，上升18.54%，主要原因分析：支出增加原因是城鄉(xiāng)低保對象，各類人員調整補助標準提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.009%。主要用于民政項目及辦公經費開支；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出13103.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.89%，主要用于民政管理事務841.19萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出85.21萬元，撫恤支出20.08萬元，社會福利支出301.29萬元，殘疾人事業(yè)支出453.2萬元，城市居民最低生活保障2153.8萬元，農村居民最低生活保障7384.27萬元，臨時救助452.55萬元，特困人員供養(yǎng)1401.57萬元，其他生活救助10.09萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出344.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%。主要用于行政事業(yè)人員31人醫(yī)療補助29.32萬元，發(fā)放2020年健康長壽老人補助315萬元；

4.農林水（類）支出45.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于原農村半脫產干部補助及原村公所辦事處人員補助，2020年支出半脫產干部補助人元；

5.住房保障（類）支出29.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于2020年單位職工住房公積金單位部分；

6.無外交（類）、國防（類）、公共安全（類）、教育（類）、科學技術（類）、文化旅游體育與傳媒（類）、交通運輸（類）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、糧油物資儲備（類）、資源勘探信息等（類）、商業(yè)服務業(yè)等（類）、金融（類）、援助其他地區(qū)（類）、自然資源海洋氣象等（類）、國有資本經營預算（類）、災害防治及應急管理（類）、其他（類）、債務還本（類）、債務付息（類）、抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣民政局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.75萬元，支出決算為3.6萬元，完成預算的12.1%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為2.81萬元，完成預算的15.92%；公務接待費支出決算為0.79萬元，完成預算的6.53%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少上下級往來接待，車輛修理經費欠付維修公司。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少0.9萬元，下降19.53%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元，下降0.61%；公務接待費支出決算減少0.9萬元，下降51.94%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少上下級往來接待，車輛修理經費欠付維修公司。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元，占78.06%；公務接待費支出0.79萬元，占21.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國境支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.81萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于民政部門下鄉(xiāng)調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.79萬元。其中：

國內接待費支出0.79萬元（其中：未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內公務接待39批次（其中：無外事接待批次），接待人次217人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市云縣民政局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外公務接待費用，無發(fā)生國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣民政局2020年機關運行經費支出24.43萬元，與上年對比，減少2.31萬元，降低8.61%，主要原因分析是民政機構人員減少變動影響，部門機關運行經費主要用于辦公費，水費，電費，郵電費，差旅費，培訓費，工會經費，公務車運行費用，其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣民政局資產總額11654.66萬元，其中，流動資產6119.46萬元，固定資產5535.2萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2.7萬元，其中固定資產增加2.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2020年政府性基金支出390.02萬元，其中：其他類支出265.4萬元，彩票公益金支出用于社會福利的彩票公益金支出，民政養(yǎng)老服務敬老院基礎設施建設，抗疫特別國債安排類支出124.62萬元，用于困難群眾生活救濟支出，保障城鎮(zhèn)低保對象4046戶4432人。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200631401111