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監(jiān)督索引號53092201076301000

臨滄市云縣民政局2021年度決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能根據(jù)云縣辦發(fā)﹙2019﹚70號第三條規(guī)定云縣民政局的主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。

2、承擔依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。

3、牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5、負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報工作，負責鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核上報工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。

6、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導全縣收養(yǎng)工作。

7、負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，負責生活無著流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。

8、擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

9、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應強化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

云縣民政工作堅持以人民為中心的發(fā)展思想，認真落實新時代民政“最底線的民生保障、最基本的社會事務(wù)、最基礎(chǔ)的社會治理、最悠久的專項行政管理”工作定位，始終踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進民政事業(yè)改革創(chuàng)新，持續(xù)加強基層基礎(chǔ)工作，堅定不移全面從嚴治黨，抓實抓優(yōu)民生工程，積極推進全縣民政事業(yè)發(fā)展再上新臺階。抓實城鄉(xiāng)低保工作，2021年共發(fā)放城鎮(zhèn)低保4053人1871.35萬元，農(nóng)村低保21831人6828.33萬元。補助發(fā)放2021年農(nóng)村半脫產(chǎn)干部、村干部191人，60年代精減人員21人，特困人員救濟工作972人1260.42萬元，流浪乞討人員救助152人，做好其他民政管理項目工作。孤兒基本生活補助發(fā)放94人137.46萬元，殘疾人兩項補貼資金發(fā)放9311人581.64萬元，做好健康長壽老人生活補助費發(fā)放8356人451.35萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣民政局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是

1、云縣民政局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣民政局2021年末實有人員編制26人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛6輛（業(yè)務(wù)車輛4輛）。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

云縣民政局2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以有《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，

公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣民政局2021年度收入合計12369.35萬元。其中：財政撥款收入12360.68萬元，占總收入的99.93%；無上級補助收入、事業(yè)收入，其他收入8.67萬元，占總收入的0.07%。2020年收入13647.99萬元，與2020對比，收入比2020決算降低9.37%，減少1278.64萬元，主要原因分析：收入減少原因是城鄉(xiāng)低保對象支出類別調(diào)整減少、項目減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣民政局2021年度支出合計13412.93萬元。其中：基本支出750.18萬元，占總支出的5.59%；項目支出12,662.75萬元，占總支出的94.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出。2020年支出13988.63萬元，與2020對比，支出減少575.7萬元，決算支出降低4.12%。主要原因分析：因城鄉(xiāng)最低生活救助人員類別調(diào)整，人員減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣民政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出750.18萬元。2020年支出1463.54萬元，與2020對比，比2020決算減少713.36萬元，降低51.26%，主要原因分析是對個人和家庭補助支出特困人員比上年減少675.26萬元，降低76.36%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出441.94萬元，占基本支出的58.91%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24.10萬元，占基本支出的3.21%。人均工資福利支出14.27萬元，人均辦公支出0.78萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣民政局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,662.75萬元。2020年支出12525.09萬元，與2020對比，增加137.66萬元，增長10.99%，主要原因分析：支出增加原因是城鄉(xiāng)特困人員對象人員調(diào)整項目類別補助。具體項目開支及開展工作情況：2021年支出12662.75萬元，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出11987.3萬元，占總支出的94.67%，其中：民政管理事務(wù)509.69萬元，社會福利支出749.33萬元，殘疾人事業(yè)費支出581.64萬元，城市居民最低生活保障金1871.35萬元，農(nóng)村居民最低生活保障金6828.33萬元，臨時救助274.99萬元，特困人員供養(yǎng)1051.55萬元，其他生活救助21.07萬元，其他社會保障和就業(yè)支出99.35萬元。

（2）其他支出彩票公益金支出675.45萬元，占總支出的5.33%，用于民政養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施及殘疾人兩項補貼支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款支出12723.07萬元，占本年支出合計的94.86%，2020年支出13523.91萬元，與2020年對比，比2020年減少800.84萬元，下降5.92%，主要原因分析：支出減少原因是城鄉(xiāng)低保對象，各類人員調(diào)整支出類別。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出12640.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.35%，主要用于民政管理事務(wù)886.87萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.75萬元，撫恤支出3.29萬元，社會福利支出739.81萬元，殯葬支出151萬元，殘疾人事業(yè)支出581.64萬元，城市居民最低生活保障1871.35萬元，農(nóng)村居民最低生活保障6828.33萬元，臨時救助274.99萬元，特困人員供養(yǎng)1260.57萬元，其他生活救助28.48萬元；其他社會保障和就業(yè)支出99.35萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出30.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于行政事業(yè)人員31人醫(yī)療補助30.85萬元；

3.農(nóng)林水（類）支出19.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于原農(nóng)村半脫產(chǎn)干部補助及原村公所辦事處人員補助，2021年支出半脫產(chǎn)干部補助人19.85萬元；

4.住房保障（類）支出31.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于2021年單位職工住房公積金單位部分；

5.無外交（類）、國防（類）、公共安全（類）、教育（類）、科學技術(shù)（類）、文化旅游體育與傳媒（類）、交通運輸（類）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、糧油物資儲備（類）、資源勘探信息等（類）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）、金融（類）、援助其他地區(qū)（類）、自然資源海洋氣象等（類）、國有資本經(jīng)營預算（類）、災害防治及應急管理（類）、其他（類）、債務(wù)還本（類）、債務(wù)付息（類）、抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3.8萬元，支出決算為3.66萬元，完成預算的96.32%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.66萬元，完成預算的96.32%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，年初預算上沒有安排。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少車輛修理，修理費用欠付政府定點汽車維修公司，財政收回辦公經(jīng)費。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.06萬元，2020年預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出3.6萬元，增長1.8%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.85萬元，2020年支出2.81萬元，增長30.54%；因本年度未列支公務(wù)接待費支出，故無與去年對比分析。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.06萬元，增長1.8%，預算數(shù)的主要原因是車輛修理費用增加，修理費用欠付政府定點汽車維修公司。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.66萬元，占100%；因本年度無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國境支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.66萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.66萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于民政部門下鄉(xiāng)調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.因2021年沒有列支公務(wù)接待費。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣民政局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.1萬元，2020年支出經(jīng)費24.43萬元，與2020年對比，減少0.33萬元，降低1.35%，主要原因分析是民政機構(gòu)人員減少變動影響，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費，水費，電費，郵電費，差旅費，培訓費，工會經(jīng)費，公務(wù)車運行費用，其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣民政局資產(chǎn)總額11460.01萬元，其中，流動資產(chǎn)4827.77萬元，固定資產(chǎn)6632.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與2020年相比，比2020年資產(chǎn)總額減少1291.84萬元，降低10.13%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年政府性基金支出675.45萬元，其中：其他類支出675.45萬元，彩票公益金支出用于社會福利的彩票公益金支出，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)637.15萬元，用于殘疾人兩項補貼支出38.3萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092201076301111