監(jiān)督索引號(hào)53092200855501000
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教育體育、文化旅游、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
持之以恒全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是突出加強(qiáng)思想建設(shè)，不斷強(qiáng)化理論武裝能力。始終堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為理論學(xué)習(xí)的重中之重，推動(dòng)理論武裝常學(xué)常新。二是突出加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)決夯實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”根基。嚴(yán)守政治紀(jì)律，堅(jiān)持把嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容和紀(jì)律建設(shè)的首要任務(wù)，聚焦思想根子問題，大力加強(qiáng)對(duì)黨忠誠(chéng)教育和黨章黨規(guī)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。三是突出加強(qiáng)組織建設(shè)，鍛造堅(jiān)強(qiáng)有力戰(zhàn)斗堡壘。辦實(shí)教育培訓(xùn)，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為主線，深化全鎮(zhèn)廣大黨員教育培訓(xùn)，2023年以來舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)3期429人次，開展鄉(xiāng)村振興主題培訓(xùn)2期79人次，完成黨員教育視頻片拍攝1部。四是突出加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，扎實(shí)高效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。加快瀾滄江黨建示范帶創(chuàng)建，圍繞全市基層黨建“四個(gè)一”，以發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)為抓手，建設(shè)漫灣鎮(zhèn)“二環(huán)五區(qū)一廊”為工作思路，充分挖掘沿江資源優(yōu)勢(shì)，制定“一村一方案”。五是突出加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)筑黨的建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)后盾。健全工作機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)工作清單化、閉環(huán)式管理，以黨政班子成員工作周計(jì)劃周報(bào)告、重點(diǎn)工作專項(xiàng)推進(jìn)調(diào)度等工作措施為抓手，以上率下，持續(xù)跟蹤問效，持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)。六是突出加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正政治氛圍。深入開展黨風(fēng)廉政教育，注重加強(qiáng)“四風(fēng)”整治，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決克服形式主義、官僚主義，加強(qiáng)反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線，深入開展民生領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理。
堅(jiān)定不移提高鎮(zhèn)域綜合實(shí)力。一是發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。今年以來，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入1.54萬元，同比增長(zhǎng)13.44％，完成年度目標(biāo)任務(wù)87.26%；完成固定資產(chǎn)投資6924萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)49.46%；完成市外招商引資5500萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)112.02%。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。按照“一村一品”的發(fā)展模式，不斷鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。今年以來，茶葉產(chǎn)量565噸、產(chǎn)值4452.2萬元，種植核桃8.04萬畝，產(chǎn)量3552.2噸，產(chǎn)值1420.9萬元，堅(jiān)果2.22萬畝，產(chǎn)量878.6噸，產(chǎn)值676.5萬元，水果0.82萬畝，產(chǎn)量484噸，產(chǎn)值508萬元。完成烤煙種植任務(wù)0.04萬畝，產(chǎn)值57.75萬元。種植以龍膽草、滇黃精為主的中藥材2.69萬畝，產(chǎn)量547.7噸，產(chǎn)值1467.7萬元。持續(xù)鞏固畜牧業(yè)發(fā)展，年內(nèi)生豬出欄8846頭，產(chǎn)值2342萬元。牛出欄891頭，產(chǎn)值749萬元；羊出欄4436只，產(chǎn)值781萬元。三是脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。緊盯年度目標(biāo)，根據(jù)遍訪任務(wù)細(xì)化責(zé)任分工，鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和村黨組織書記、駐村第一書記、工作隊(duì)員按照要求定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行走訪，每月扎實(shí)開展442戶1578人脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象的防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等。四是營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目施工進(jìn)度。2023年，全鎮(zhèn)共實(shí)施鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，總投資共計(jì)1038萬元。同時(shí)，積極挖掘市場(chǎng)主體倍增潛力。今年以來，完成市場(chǎng)主體倍增315戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)117.1%，完成各類企業(yè)累計(jì)凈增95戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)155.74%，個(gè)轉(zhuǎn)企凈增完成7戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)100%。五是城鄉(xiāng)面貌不斷改善。基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，農(nóng)村生活垃圾實(shí)現(xiàn)9個(gè)村97個(gè)自然村集中收儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)處理，農(nóng)村生活垃圾治理率達(dá)65.54%。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，加快推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，積極開展國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。有序推進(jìn)水網(wǎng)、路網(wǎng)、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成水井村、新村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，解決3344人飲水問題，建成忙甩河便橋1座、鐵掌河便橋1座等。六是群眾福祉持續(xù)增進(jìn)。積極協(xié)調(diào)技能培訓(xùn)和促進(jìn)就業(yè)，2023年，完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)26期1635人。加快推進(jìn)教育體育工程，完成慢光村小學(xué)建設(shè)及核桃林小學(xué)圍墻大門建設(shè)，公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提升，共開展健康教育知識(shí)講座6期，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)6409人。按照“精準(zhǔn)施救，應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退”原則，新識(shí)別納入55人，發(fā)放低保金274.6萬元，臨時(shí)救助困難群眾54人，申請(qǐng)發(fā)放救助金10.3萬元，持續(xù)推動(dòng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。七是社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。加大社會(huì)治安綜合治理，普法宣傳持續(xù)提升，選精建強(qiáng)普法隊(duì)伍，深入排查并建立“六類”重點(diǎn)普法對(duì)象臺(tái)賬，落實(shí)常態(tài)化服務(wù)管理。重拳出擊整治安全生產(chǎn)隱患，今年以來，開展校園安全、危化品安全、食品安全、交通安全等各類專項(xiàng)檢查83次，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書163份，認(rèn)真落實(shí)矛盾糾紛排查調(diào)處和信訪工作制度，持續(xù)開展矛盾糾紛大排查、大起底，切實(shí)把矛盾化解在基層。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門為人民政府，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣漫灣鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1．云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所；
2．云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3．云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4．云縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5．云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；
6．云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7．云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共１個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1.云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府。
納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共57人，其中：在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人，年末遺屬6人。車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)1660.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入1660.91萬元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年2324.47萬元相比，收入合計(jì)減少663.56萬元，下降28.55%。其中：財(cái)政撥款收入減少663.56萬元，下降28.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0.00萬元，無增減變動(dòng)。主要原因是2023年度上級(jí)安排項(xiàng)目較上年減少，故收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)1660.91萬元。其中：基本支出1200.09萬元，占總支出的72.25%；項(xiàng)目支出460.82萬元，占總支出的27.75%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年2374.47萬元相比，支出合計(jì)減少713.56萬元，下降30.05%。其中：基本支出增加65.92萬元，增長(zhǎng)5.81%；項(xiàng)目支出減少779.48萬元，下降62.85%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0.00萬元，無增減變動(dòng)。主要原因：一是因工作需要人員調(diào)動(dòng)，人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。二是2022年度因漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、昔宜村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目均有支出，本年度無相關(guān)的項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少較多。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1200.09萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1102.95萬元，占基本支出的91.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)97.14萬元，占基本支出的8.09％。主要原因是工作需要人員調(diào)動(dòng)，人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。人均工資福利支出13.90萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出460.82萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。與上年1240.30萬元相比，項(xiàng)目支出減少779.48萬元，下降62.85%，主要原因是2022年度因漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、昔宜村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目均有支出，本年度無相關(guān)的項(xiàng)目，項(xiàng)目資金減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2023年第一批省級(jí)財(cái)政銜接資金：云縣漫灣鎮(zhèn)新村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金支出78萬元，占項(xiàng)目支出的16.93%，該項(xiàng)目用于改善新村村群眾生活條件，改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，2023年，該項(xiàng)目資金到位78萬元，已執(zhí)行78萬元，項(xiàng)目已完工。通過建設(shè)生產(chǎn)道路、安裝太陽能路燈，實(shí)施村容村貌提升工程，新村村街道、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理率提升，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，新村村各民族更加團(tuán)結(jié)、友善，營(yíng)造出各民族安居樂業(yè)的融洽氛圍。
2.云縣漫灣鎮(zhèn)新村回營(yíng)自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金支出50萬元，占項(xiàng)目支出的10.85%，該項(xiàng)目用于茶馬古道恢復(fù)，太陽能路燈安裝，回營(yíng)組排污工程建設(shè)等工程，2023年，該項(xiàng)目資金到位50萬元，已執(zhí)行50萬元，項(xiàng)目已完工。項(xiàng)目建設(shè)后，回營(yíng)組村容村貌得到改善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，方便群眾交通出行，提升了產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，帶動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、群眾增富。
3.耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，占項(xiàng)目支出的2.17%，該項(xiàng)目用于耕地流出問題整改過程中的各項(xiàng)支出，我鎮(zhèn)根據(jù)上級(jí)反饋的612個(gè)問題圖斑，采取及時(shí)與農(nóng)戶協(xié)調(diào)、工作人員參與補(bǔ)種搶種糧食等措施，及時(shí)開展整改工作，2023年我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照指標(biāo)文件使用項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目資金到位10萬元，已執(zhí)行10萬元。在開展耕地流出問題整改工作過程中，鎮(zhèn)、村兩級(jí)積極開展政策宣傳工作，村干部與工作隊(duì)進(jìn)組入戶宣傳嚴(yán)格保護(hù)耕地和節(jié)約集約用地，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”等決策，參與到糧食補(bǔ)種、搶種工作中，農(nóng)戶保護(hù)耕地意識(shí)顯著提升；
4.漫灣鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出5.54萬元，占項(xiàng)目支出的1.20%，該項(xiàng)目用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，主要包括開會(huì)、購(gòu)買辦公用品等，2023年，該項(xiàng)目資金到位5.54萬元，已執(zhí)行5.54萬元。我鎮(zhèn)新購(gòu)置設(shè)備3臺(tái)，設(shè)備均驗(yàn)收通過，增加新設(shè)備有效提高了職工工作效率，開展26次會(huì)議,組織培訓(xùn)，參會(huì)人次達(dá)1150人次，職工、村組干部鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作能力提高，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作穩(wěn)步推進(jìn)；
5云縣漫灣鎮(zhèn)草子地村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金支出83萬元，占項(xiàng)目支出的18.01%，該項(xiàng)目用于產(chǎn)業(yè)道路硬化、防洪溝建設(shè)、太陽能路燈安裝、人居環(huán)境提升等工程，2023年，該項(xiàng)目資金到位83萬元，已執(zhí)行83萬元，項(xiàng)目已完工。項(xiàng)目建成后，草子地村生活條件改善，生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生和基礎(chǔ)設(shè)施改善，為群眾提供了文化活動(dòng)條件，有利于豐富群眾文化活動(dòng)，促進(jìn)了“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”的良好社會(huì)氛圍，社會(huì)效益顯著；
6.云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出10萬元，占項(xiàng)目支出的2.17%，該項(xiàng)目涉及喬木、灌木、球體種植、地被種植、草子播撒等工程，2023年，該項(xiàng)目資金到位10萬元，已執(zhí)行10萬元，項(xiàng)目已完工。昔宜村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到極大地改善，街道、衛(wèi)生環(huán)境得到綜合整治，生態(tài)環(huán)境得到有效的保護(hù)，提高自然災(zāi)害的抵御能力；
7.2023年第一批中央財(cái)政銜接資金：云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村榕樹灣片區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目資金支出150萬元，占項(xiàng)目支出的32.55%，該項(xiàng)目用于砂石路面產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、側(cè)溝、果園灌溉蓄水塘、果園農(nóng)具物資存儲(chǔ)用房、太陽能誘捕滅蟲燈安裝、生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)等工程，2023年，該項(xiàng)目資金到位150萬元，已執(zhí)行150萬元，項(xiàng)目已完工。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案來推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施逐步完善了昔宜村榕樹灣片區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施，環(huán)境衛(wèi)生綜合治理率提高，群眾受益良多，促進(jìn)了昔宜農(nóng)文旅融合發(fā)展，社會(huì)效益明顯；
8.云縣漫灣鎮(zhèn)白鶯山村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金支出70萬元，占項(xiàng)目支出的15.19%，該項(xiàng)目主要內(nèi)容是我鎮(zhèn)白鶯山村與安河村等11個(gè)村，打捆建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬育肥小區(qū)1個(gè)，新建農(nóng)產(chǎn)品（玉米）初加工示范生產(chǎn)線1條。2023年，該項(xiàng)目資金到位70萬元，已執(zhí)行70萬元，項(xiàng)目已完工。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定使用財(cái)政項(xiàng)目資金，通過“村集體經(jīng)濟(jì)組織+國(guó)有公司+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，白鶯山村與安河村等11個(gè)村，打捆建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬育肥小區(qū)，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，以入股分紅的方式獲取收益；
9.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出0.30萬元，占項(xiàng)目支出的0.07%，該項(xiàng)目用于退休人員社會(huì)管理服務(wù)，2023年，該項(xiàng)目資金到位0.30萬元，已執(zhí)行0.30萬元，資金已全部?jī)陡叮诵萑藛T的服務(wù)滿意度不斷提高；
10.云縣漫灣鎮(zhèn)2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金支出3.98萬元，占項(xiàng)目支出的0.86%，該項(xiàng)目用于洪澇災(zāi)害救災(zāi)工作，具體包括應(yīng)急搶險(xiǎn)、受災(zāi)群眾救助工作，受災(zāi)地區(qū)開展的搜救人員、轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)，補(bǔ)助搶險(xiǎn)救援中購(gòu)買、租賃、運(yùn)輸救災(zāi)裝備物資、應(yīng)急整治等工作。2023年，該項(xiàng)目資金到位3.98萬元，已執(zhí)行3.98萬元，資金已全部?jī)陡叮益?zhèn)按要求使用中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，2023年度共出動(dòng)搶險(xiǎn)救援150人次，災(zāi)情發(fā)生后，我鎮(zhèn)及時(shí)響應(yīng)洪澇災(zāi)害應(yīng)急處置，鎮(zhèn)、村兩級(jí)及時(shí)采取搶險(xiǎn)救援措施，搶險(xiǎn)救災(zāi)工作完成率、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作開展及時(shí)率均為100%。同時(shí)，安置受災(zāi)群眾，干部職工安撫受災(zāi)人員，維護(hù)了災(zāi)區(qū)社會(huì)正常秩序，災(zāi)區(qū)無重大負(fù)面輿情發(fā)生。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1650.61萬元,占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年2324.17萬元相比減少673.56萬元，下降28.98%,主要原因是2022年度因漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、昔宜村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目均有支出，本年度無相關(guān)的項(xiàng)目，上級(jí)安排項(xiàng)目較上年減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出360.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.83%。主要用于人大事務(wù)支出20.91萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出305.12萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出34.36萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出46.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于群眾文化支出46.29元；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出30.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.75萬元、死亡撫恤支出4.18萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出36.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33.24萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.77元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1038.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.90%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出156.04萬元、林業(yè)和草原支出67.81萬元、水利支出49.22萬元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出446.54萬元、農(nóng)村綜合改革支出318.60元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出77.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于住房公積金77.77萬元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于洪澇災(zāi)害救災(zāi)工作，包括應(yīng)急搶險(xiǎn)、受災(zāi)群眾救助工作，轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)，補(bǔ)助搶險(xiǎn)救援中購(gòu)買、租賃、運(yùn)輸救災(zāi)裝備物資、應(yīng)急整治等工作；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.86萬元，決算為10.34萬元，完成年初預(yù)算的212.67%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為5.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的49.98%，完成年初預(yù)算的143.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.26萬元，決算為5.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.02%，完成年初預(yù)算的410.32%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算為10.34萬元，完成年初預(yù)算的212.67%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為5.17萬元，完成年初預(yù)算的143.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.26萬元，決算為5.17萬元，完成年初預(yù)算的410.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是漫灣鎮(zhèn)開展綠美鄉(xiāng)村建設(shè)、瀾滄江黨建示范帶建設(shè)等工作，公車使用頻率增加，加之車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，隨著時(shí)間的累積及公務(wù)用車跑的公里數(shù)增多，車輛損耗大、維修費(fèi)用高，費(fèi)用增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。二是本單位本年度在實(shí)際工作開展過程中，人居環(huán)境檢查、森林防火檢查、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、村組人員到鎮(zhèn)上開會(huì)等工作較多，故公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年10.35萬元減少93元，下降0.09%。其中：2023年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,因公出國(guó)（境）支出為0萬元，故無法與去年對(duì)比分析；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，故無法與去年對(duì)比分析；與上年5.17萬元相比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少30元，下降0.06%；與上年5.18萬元相比，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少63元，下降0.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；二是本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于核定特種專業(yè)技術(shù)車輛編制和購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)車輛的批復(fù)》（臨公車管〔2023〕43號(hào)）、《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)<云縣政府專職消防隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案（2022-2025年）>的通知》（云縣政發(fā)〔2022〕27號(hào)）等文件要求，本單位先與消防車商家聯(lián)系購(gòu)買消防灑水車，消防車及隨車器材（消防灑水車價(jià)值15.90萬元，隨車器材價(jià)值4.45萬元，共20.35萬元）驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)人員錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，按月計(jì)提折舊。截至目前，因消防車及隨車器材未支付金額，故臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為1輛，待財(cái)政資金下達(dá)之后立即支付。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居環(huán)境檢查、森林防火檢查、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、上級(jí)檢查日常工作發(fā)生的接待支出。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.17萬元，比上年31.83萬元增加3.34萬元，增長(zhǎng)10.50%，主要原因是2023年度，本單位根據(jù)工作需要，新招錄公務(wù)員和事業(yè)單位，人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)資產(chǎn)總額947.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)764.42萬元，固定資產(chǎn)182.81萬元（凈值），無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年936.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加10.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.41萬元，固定資產(chǎn)原值增加，固定資產(chǎn)正常計(jì)提折舊，累計(jì)折舊比上年有所增加，無形資產(chǎn)正常累計(jì)攤銷，累計(jì)攤銷比上年有所增加。2023年度本單位無處置房屋建筑物、處置車輛、出租房屋。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬元，其中：本期處置資產(chǎn)收益0萬元，占0.00%，往期處置資產(chǎn)收益0.05萬元，占100%。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.76萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.84萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.52萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.52萬元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13-附表15）。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2023年臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額460.82萬元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%，其中：當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出460.82萬元，占項(xiàng)目支出的100%，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的項(xiàng)目支出0萬元，占項(xiàng)目支出的0%，具體情況詳見附表13。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)根據(jù)單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
一是開展績(jī)效自評(píng)，通過對(duì)資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的檢查，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效。檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財(cái)政資金使用水平。二是根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。三是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，確保工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，總體績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)包含部門年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績(jī)效指標(biāo)。2023年，本單位完成年度既定目標(biāo)。一是加大財(cái)政收入及支出管理，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。對(duì)財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行分類管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理；二是以鄉(xiāng)村旅游開發(fā)為重點(diǎn)，全面開啟鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持以鄉(xiāng)村旅游開發(fā)作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的重點(diǎn)，加快完善鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施，形成旅游帶動(dòng)發(fā)展、旅游促進(jìn)增收的良好格局；三是以綠色生態(tài)發(fā)展為前提，實(shí)施重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目。持續(xù)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)，以注重生態(tài)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式建設(shè)綠色宜居新漫灣；四是以增加百姓福祉為目標(biāo)，推動(dòng)民生工程實(shí)施。將民生建設(shè)作為“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持以人民群眾為中心，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更現(xiàn)代的公共服務(wù)。
年度重點(diǎn)工作任務(wù)圍繞上級(jí)政策展開，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，效果明顯。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，與單位職能職責(zé)、中長(zhǎng)期規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作任務(wù)相關(guān)，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量單位整體支出立項(xiàng)依據(jù)充分。預(yù)算編制完整，預(yù)算編制履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，生態(tài)效益或可持續(xù)影響均達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，履職過程中未發(fā)生廉政問題，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，具體情況詳見附表14。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表15）
1.2023年第一批省級(jí)財(cái)政銜接資金：云縣漫灣鎮(zhèn)新村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
2.云縣漫灣鎮(zhèn)新村回營(yíng)自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
3.耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
4.漫灣鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
5云縣漫灣鎮(zhèn)草子地村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
6.云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
7.2023年第一批中央財(cái)政銜接資金：云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村榕樹灣片區(qū)柑橘產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
8.云縣漫灣鎮(zhèn)白鶯山村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
9.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；
10.云縣漫灣鎮(zhèn)2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金績(jī)效評(píng)分為100分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)10萬元，與上年50元相比，減少了40萬元，主要原因是根據(jù)云縣財(cái)建發(fā)〔2023〕129號(hào)文件，10萬元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于耕地流出問題整改工作，本年度無彩票公益金安排的項(xiàng)目。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10萬元，與上年50元相比，減少了40萬元，主要原因是根據(jù)云縣財(cái)建發(fā)〔2023〕129號(hào)文件，耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)10萬，本年度無彩票公益金安排的項(xiàng)目支出。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.30萬元，與上年0.30萬元相比，無增減變動(dòng)，根據(jù)云縣財(cái)資發(fā)〔2023〕1號(hào)文件安排，2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.30萬元。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.30萬元，與上年0.30萬元相比，無增減變動(dòng)，根據(jù)云縣財(cái)資發(fā)〔2023〕1號(hào)文件安排，2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.30萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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