監(jiān)督索引號(hào)53092200855500000
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣漫灣鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1．云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所；
2．云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3．云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4．云縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5．云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；
6．云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7．云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“3815”戰(zhàn)略，錨定“三個(gè)目標(biāo)”“五大重點(diǎn)工作”，做強(qiáng)“四個(gè)動(dòng)力源”，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)“綠美漫灣”建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強(qiáng)自身的建設(shè)，奮力推動(dòng)漫灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入13,558,331.71元，其中：一般公共預(yù)算13,558,331.71元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年的13,243,377.25元對(duì)比增加314,954.46元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入13,558,331.71元，其中：本年收入13,558,331.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,558,331.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年的13,243,377.25元對(duì)比增加314,954.46元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出13,558,331.71元。財(cái)政撥款安排支出13,558,331.71元，其中：基本支出13,430,931.71元，與上年的13,133,377.25元對(duì)比增加297,554.46元，增長(zhǎng)2.27%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
項(xiàng)目支出127,400.00元，與上年的110,000.00元對(duì)比增加17,400元，增長(zhǎng)15.82%。主要原因是：本年度新增農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助資金項(xiàng)目17,400.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3,787,555.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.94%。其中：2010101行政運(yùn)行147,100.34元，主要用于人大主席工資福利支出等基本支出；2010108代表工作56,000.00元，主要用于人大代表相關(guān)工作；2010301行政運(yùn)行2,825,974.51元，主要用于政府機(jī)關(guān)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2010650事業(yè)運(yùn)行194,586.02元，主要用于財(cái)政所人員工資福利支出等基本支出；2013101行政運(yùn)行546,494.76元，主要用于黨委工資福利支出等基本支出；2013202一般行政管理事務(wù)17,400.00元，主要用于農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助。
2.203國(guó)防支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。其中：2039999其他國(guó)防支出10,000.00元，主要用于2024年征兵工作、民兵工作。
3.207文化旅游體育與傳媒支出535,002.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。其中：2070109群眾文化535,002.26元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出。
4.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,221,608.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.01%。其中：2080501行政單位離退休193,579.80元，主要用于退休的行政人員工資；2080502事業(yè)單位離退休86,482.80元，主要用于退休的事業(yè)人員工資；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出756,151.68元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出146,778.64元，主要用于本單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤38,616.00元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助。
5.210衛(wèi)生健康支出395,178.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。其中：2101101行政單位醫(yī)療145,389.54元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療220,824.77元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,963.90元，主要用于本單位其他醫(yī)療支出。
6.213農(nóng)林水支出6,769,856.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.93%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1,610,593.46元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)717,746.15元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9,000.00元，主要用于護(hù)林員工資；2130399其他水利支出507,807.32元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100,000.00元，主要用于我鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助330,000.00元，主要用于我鎮(zhèn)11個(gè)村民委員會(huì)辦公支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,167,110.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,327,600.00元，主要用于村民小組辦公支出，小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼。
7.221住房保障支出839,129.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。其中：2210201住房公積金839,129.76元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8,706,286.73元（其中：基本支出8,706,286.73元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.21％。其中：30101基本工資2,186,484.00元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務(wù)（職級(jí)、崗位）工資、級(jí)別（技術(shù)等級(jí)）工資、崗位工資、薪級(jí)工資；30102津貼補(bǔ)貼1,600,200.00元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金439,649.00元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年終一次性考核獎(jiǎng)等；30107績(jī)效工資2,320,944.00元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)756,151.68元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)146,778.64元，主要用于本單位干部職工職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)366,214.31元，主要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50,735.34元，主要用于本單位干部職工其他社會(huì)保障支出；30113住房公積金839,129.76元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1,160,256.38元（基本支出1,050,256.38元，項(xiàng)目支出110,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.56%。其中：30201辦公費(fèi)683,800.00元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會(huì)、村民小組辦公支出；30206電費(fèi)10,000.00元，主要用于本單位電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)48,600.00元，主要用于本單位干部職工外出培訓(xùn)、開會(huì)、調(diào)研時(shí)發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等；30216培訓(xùn)費(fèi)13,997.26元，主要用于本單位培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用；30217公務(wù)接待費(fèi)67,100.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作、上級(jí)檢查等日常工作發(fā)生的接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,359.12元，主要用于本單位工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,000.00元，主要用于公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；30239其他交通費(fèi)用194,400.00元，主要用于本單位行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,691,788.60元（基本支出3,674,388.60元，項(xiàng)目支出17,400.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.23%。其中：30302退休費(fèi)280,062.60元，主要用于本單位退休人員工資；30304撫恤金38,616.00元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助；30305生活補(bǔ)助3,373,110.00元，主要用于村干部、村民小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼，以及農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額134,820.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算62,820.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算72,000.00元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)139,100.00元，較上年預(yù)算的48,600.00元增加90,500.00元，增長(zhǎng)186.21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為67,100.00元，較上年12,600.00元增加54,500.00元，增長(zhǎng)432.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待1200人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：近年來，我鎮(zhèn)依托鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，借力滬滇扶貧協(xié)作，抓住“瀾滄江黨建示范帶”建設(shè)的寶貴機(jī)遇，推動(dòng)漫灣農(nóng)文旅融合發(fā)展，文旅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，建成了“昔宜—白鶯山—漫灣”和“昔宜—漫灣”兩條精品自駕旅游環(huán)線，白鶯山開茶節(jié)和昔宜最美鄉(xiāng)愁旅游地旅游文化節(jié)等系列活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)，上級(jí)檢查、調(diào)研等次數(shù)增加，接待次數(shù)逐增，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為72,000.00元，較上年36,000.00元增加36,000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,000.00元，較上年36,000.00元增加36,000.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：2023年本單位新增1輛公務(wù)用車（消防灑水車），車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加，加之原有車輛購買年限長(zhǎng)，隨著時(shí)間的累積及公務(wù)用車跑的公里數(shù)增多，車輛損耗大、維修費(fèi)用高，費(fèi)用增加，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,050,256.38元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。與上年的976,308.72元對(duì)比增加73,947.66元，增長(zhǎng)7.57%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：本單位干部職工較上年度增加，對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)用車增加，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)資產(chǎn)總額：9,472,261.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,644,191.93元，固定資產(chǎn)1,828,050.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)19.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加108,822.51元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加114,004.66元，無形資產(chǎn)減少5,182.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元，為往期資產(chǎn)處置收入，已上繳國(guó)庫；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的9,363,438.61元增加了108,822.51元。增加的原因是：2023年，本單位新增固定資產(chǎn)237,549.26元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊123,544.60元，計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷5,182.15元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加108,822.51元，流動(dòng)資產(chǎn)與上年持平，故資產(chǎn)總額增加。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)