監(jiān)督索引號(hào)53092200855500000
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，因鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)中共云縣委辦公室云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《云縣漫灣鎮(zhèn)職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案》的通知云縣辦發(fā)〔2024〕19號(hào)文件，有內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：
（1）云縣漫灣鎮(zhèn)黨政綜合辦公室
（2）云縣漫灣鎮(zhèn)基層黨建辦公室
（3）云縣漫灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
（4）社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）
（5）云縣漫灣鎮(zhèn)平安法治辦公室
下屬的事業(yè)單位有3個(gè)，分別是：
（6）云縣漫灣鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心
（7）云縣漫灣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
（8）云縣漫灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“3815”戰(zhàn)略，錨定“三個(gè)目標(biāo)”“五大重點(diǎn)工作”，做強(qiáng)“四個(gè)動(dòng)力源”，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)“綠美漫灣”建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強(qiáng)自身的建設(shè)，奮力推動(dòng)漫灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14,017,211.09元，其中：一般公共預(yù)算14,017,211.09元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年的13,558,331.71元對(duì)比增加458,879.38元，增長(zhǎng)3.38%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入14,017,211.09元，其中：本年收入14,017,211.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,017,211.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年的13,558,331.71元對(duì)比增加458,879.38元，增長(zhǎng)3.38%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出14,017,211.09元。財(cái)政撥款安排支出14,017,211.09元，其中：基本支出13,889,811.09元，與上年的13,430,931.71元對(duì)比增加458,879.38元，增長(zhǎng)3.42%。主要原因是：本單位干部職工較上一年度增加，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
項(xiàng)目支出198,800元，與上年的127,400.00元對(duì)比增加71,400元，增長(zhǎng)56.04%。主要原因是：本年度新增春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30,000萬(wàn)元，農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助項(xiàng)目資金58,800元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.201一般公共服務(wù)支出4,317,999.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.80%。其中：2010101行政運(yùn)行148,751.00元，主要用于人大主席工資福利支出等基本支出；2010108代表工作54,000.00元，主要用于人大代表相關(guān)工作；2010301行政運(yùn)行2,290,730.60元，主要用于人員工資福利支出等基本支出；2010650事業(yè)運(yùn)行1146865.45元，主要用于人員工資福利支出等基本支出；2013101行政運(yùn)行677,652.16元，主要用于人員工資福利支出等基本支出。
2.203國(guó)防支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。其中：2039999其他國(guó)防支出10,000.00元，主要用于2025年征兵工作、民兵工作。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,200,437.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.56%。其中：2080501行政單位離退休214,699.80元，主要用于退休的行政人員工資；2080502事業(yè)單位離退休86,482.80元，主要用于退休的事業(yè)人員工資；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出803,063.04元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤37,392.00元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助。
4.210衛(wèi)生健康支出416,733.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。其中：2101101行政單位醫(yī)療159,005.35元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療228,792.67元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,935.89元，主要用于本單位其他醫(yī)療支出。
5.213農(nóng)林水支出6,474,399.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.19%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行2,547,889.55元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9,000.00元，主要用于護(hù)林員工資；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出100,000.00元，主要用于我鎮(zhèn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助330,000.00元，主要用于我鎮(zhèn)11個(gè)村民委員會(huì)辦公支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,146,710.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,167,600.00元，主要用于村民小組辦公支出，小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼。
6.221住房保障支出873,161.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%。其中：2210201住房公積金873,161.28元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
7.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出724,479.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行724,479.50元，主要用于本單位事業(yè)人員災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出9,043,545.25元（其中：基本支出8,706,286.73元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.52％。其中：30101基本工資2,324,376.00元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務(wù)（職級(jí)、崗位）工資、級(jí)別（技術(shù)等級(jí)）工資、崗位工資、薪級(jí)工資；30102津貼補(bǔ)貼1,763,472.00元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金458,744.00元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年終一次性考核獎(jiǎng)等；30107績(jī)效工資2,381,436.00元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)803,063.04元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)387,798.02元，主要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)51,492.91元，主要用于本單位干部職工其他社會(huì)保障支出；30113住房公積金873,161.28元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1,049,783.24元（基本支出939,783.24元，項(xiàng)目支出110,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。其中：30201辦公費(fèi)496,800.00元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會(huì)、村民小組辦公支出，項(xiàng)目支出70,000元，；30206電費(fèi)28,600.00元，主要用于本單位電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)28,500.00元，主要用于本單位干部職工外出培訓(xùn)、會(huì)議、調(diào)研時(shí)發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等；30215會(huì)議費(fèi)2,100.00元，主要用于本單位召開(kāi)會(huì)議產(chǎn)生的費(fèi)用，項(xiàng)目支出10,000元；30216培訓(xùn)費(fèi)11,365.64元，主要用于本單位培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用，項(xiàng)目支出10,000元；30217公務(wù)接待費(fèi)27,000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作、上級(jí)檢查等日常工作發(fā)生的接待支出，項(xiàng)目支出10,000元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)75,417.60元，主要用于本單位工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，項(xiàng)目支出10000元；30239其他交通費(fèi)用216,000.00元，主要用于本單位行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,923,884.60元（基本支出3,835,084.60元，項(xiàng)目支出88,800.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.99%。其中：30302退休費(fèi)301,182.60元，主要用于本單位退休人員工資；30304撫恤金37,392.00元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助；30305生活補(bǔ)助3,323,310.00元，主要用于村干部、村民小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼，以及農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛(ài)補(bǔ)助，項(xiàng)目支出88,800元。30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助173,200.00元，主要用于本單位駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額158,020.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算104,020.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算54,000.00元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)101,000.00元，較上年預(yù)算的139,100.00減少38,100.00元，減少27.39%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37,000元，較上年67,100.00減少30,100.00元，減少44.86%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為42次，共計(jì)接待550人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：從2025年來(lái)，本單位本著厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出，接待次數(shù)逐減，故公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64,000.00元，較上年72,000.00減少8,000.00元，減少11.11%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,000.00元，較上年72,000.00減少8,000.00元，減少11.11%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：2025年本單位無(wú)新增公務(wù)用車(chē)，本單位加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛調(diào)度和維護(hù)管理，提高效率，降低費(fèi)用，車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)減少，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排939,783.24元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。與上年的1,050,256.38元對(duì)比減少110,473.14元，減少10.52%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：村、小組辦公經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額：6,821,986.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,119,163.52元，固定資產(chǎn)1,702,803.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)19元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了2,650,274.81元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加了3039元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，為往期資產(chǎn)處置收入，已上繳國(guó)庫(kù)；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的9,472,261.12元減少了2,650,274.81元。減少的原因是：2024年，核銷(xiāo)暫付款2,525,028.41元，本單位新增固定資產(chǎn)3039元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊128,285.40元，流動(dòng)資產(chǎn)減少，故資產(chǎn)總額減少。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
監(jiān)督索引號(hào)53092200855500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)