監(jiān)督索引號(hào)53092200855501000
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
聚焦黨的引領(lǐng)，夯實(shí)基層堡壘。嚴(yán)格履行黨委主體責(zé)任，落實(shí)黨委班子成員“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行第一議題學(xué)習(xí)制度，著力抓好基層黨建各項(xiàng)工作。一是全力抓實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)黨務(wù)工作。2022年共開(kāi)展黨建巡查檢查4次，班子成員深入村組講黨課11余次，專題研究部署黨建工作4次。二是以增加集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入為重點(diǎn)，在白鶯山村、核桃林村、水井村、酒房村積極探索“黨建+光伏+集體經(jīng)濟(jì)+N”發(fā)展模式。三是深化抓黨建促農(nóng)村宗教治理，圍繞“共建共治共享”的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建聯(lián)盟工作總目標(biāo)，圓滿承辦了瀾滄江民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范帶創(chuàng)建聯(lián)盟簽約儀式。全面開(kāi)展黨員信教排查，簽訂黨員不信教不參教承諾書(shū)839份。
積聚各方力量，嚴(yán)抓疫情防控。我鎮(zhèn)堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控工作部署，建立完善工作機(jī)制，抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”，壓實(shí)“四方責(zé)任”，全力以赴做好疫情防控常態(tài)化工作。一是強(qiáng)化網(wǎng)格化管理。結(jié)合黨建和基層治理的“兩網(wǎng)”融合，嚴(yán)格實(shí)行網(wǎng)格長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，劃定149個(gè)網(wǎng)格區(qū)、設(shè)置67個(gè)核酸檢測(cè)點(diǎn)位，主動(dòng)開(kāi)展集鎮(zhèn)應(yīng)急綜合演練2次，校園疫情防控綜合演練1次。二是從嚴(yán)從緊，持續(xù)強(qiáng)化卡點(diǎn)查緝力度。成立了景云橋疫情防控卡點(diǎn)臨時(shí)黨支部，統(tǒng)籌卡點(diǎn)疫情防控各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)一律”“三個(gè)必查”和24小時(shí)雙向查緝工作制度。三是持續(xù)開(kāi)展疫苗接種工作，按“應(yīng)接盡接”的總體目標(biāo)，加大宣傳力度，進(jìn)組入戶開(kāi)展疫苗接種工作。
匯聚產(chǎn)業(yè)之力，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。健全脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接的政策機(jī)制。一是扎實(shí)開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理工作，按月開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均收入14149.84元，同比增幅20.9%。二是抓實(shí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型促提質(zhì)增效。立足于漫灣鎮(zhèn)的資源、區(qū)位等優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，依托昔宜村、白鶯山村旅游示范點(diǎn)打造，接待旅游總?cè)藬?shù)達(dá)116157人次。培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，形成了以澳洲堅(jiān)果、晚熟芒果、花椒、雪梨、重樓等為主的特色種植產(chǎn)業(yè)，輻射11個(gè)村委會(huì)，特色產(chǎn)業(yè)覆蓋率達(dá)100%。
聚焦人居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村容貌。一是以愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、農(nóng)村廁所革命、省級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建、國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建等工作為載體，實(shí)施以垃圾、污水、廁所“三項(xiàng)革命”為抓手，不斷強(qiáng)化村容村貌整治工作。嚴(yán)格落實(shí)“四清、四拆、四綠、三管控”基本動(dòng)作，以每月2次集中開(kāi)展村莊清潔行動(dòng)為抓手，著力推進(jìn)人居環(huán)境工作向深向痛難點(diǎn)轉(zhuǎn)變。二是全力推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制和林長(zhǎng)制工作落實(shí)。組織鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡河90余次，村級(jí)河長(zhǎng)巡河500余次。協(xié)同推進(jìn)“綠美漫灣”、“綠美河湖”建設(shè)，多形式開(kāi)展“河（湖）長(zhǎng)清河”行動(dòng)；強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，落實(shí)林長(zhǎng)巡林120余人次，建立“總林長(zhǎng)+鎮(zhèn)級(jí)林長(zhǎng)+村級(jí)林長(zhǎng)+掛片人+專管員+護(hù)林員”源頭網(wǎng)格化管理體系。
集聚項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，結(jié)合縣委、縣政府重大戰(zhàn)略安排，全力推進(jìn)招商引資和固定資產(chǎn)投資工作。著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)工作，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、人居環(huán)境提升工程、農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游建設(shè)等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，其中以滬滇協(xié)作項(xiàng)目的配套實(shí)施為群眾提供約150人的工作崗位。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，抓實(shí)市場(chǎng)主體倍增工作。
凝聚社會(huì)保障，增進(jìn)民生福祉。一是扎實(shí)做好民生保障工作，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件和水平，2022年9月榮獲辦學(xué)先進(jìn)單位。深化鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化發(fā)展，完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保20700人。抓實(shí)社會(huì)保障工作，完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保13740人。二是抓實(shí)就業(yè)穩(wěn)崗措施，積極開(kāi)展烤煙烘烤、茶藝、核桃堅(jiān)果提質(zhì)增效、廚師等技能培訓(xùn)，完成勞動(dòng)力省外就業(yè)轉(zhuǎn)移3562人，完成勞動(dòng)技能培訓(xùn)1747人。三是深入推進(jìn)社會(huì)兜底保障和殯葬改革工作，農(nóng)村公益性公墓建設(shè)有序推進(jìn)。
聚焦作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)治理。一是加強(qiáng)清廉政府建設(shè)，結(jié)合“清廉云縣7+1+1”專項(xiàng)行動(dòng)，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)地暗訪、重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式，對(duì)鎮(zhèn)疫情防控辦、各村落實(shí)疫情防控政策、疫苗接種臺(tái)賬、中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員外來(lái)人員登記以及管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查22次，對(duì)人居環(huán)境整治和“湖泊革命”工作監(jiān)督檢查8次，對(duì)重要節(jié)日期間和節(jié)日前后開(kāi)展紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查6次，簽訂家庭助廉承諾書(shū)113份，領(lǐng)導(dǎo)干部圍繞廉政等主題講黨課27次1161人次，切實(shí)營(yíng)造了風(fēng)清氣正的工作氛圍。二是加強(qiáng)法治政府建設(shè)，不斷提高群眾滿意度。建立矛盾糾紛排查調(diào)處聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共調(diào)處各類(lèi)矛盾糾紛76起，成功調(diào)處75起，涉及213人。制定《八五普法規(guī)劃》，開(kāi)展矯正對(duì)象和安置幫教對(duì)象集中學(xué)習(xí)教育5次，開(kāi)展法治宣傳10次。組織開(kāi)展行政執(zhí)法考試3次28人，持執(zhí)法證人員24人，全面提升社會(huì)綜合治理能力。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣漫灣鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1．云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所；
2．云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3．云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4．云縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5．云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；
6．云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7．云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共１個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1．云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年末人員編制66人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)23244737元。其中：財(cái)政撥款收入23244737元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年13675770.46元相比，收入合計(jì)增加9568966.54元，增長(zhǎng)69.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加9568966.54元，增長(zhǎng)69.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是2022年新增云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金等項(xiàng)目，收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)23744737元。其中：基本支出11341737元，占總支出的47.77%；項(xiàng)目支出12403000元，占總支出的52.23%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年18261770.46元相比，支出合計(jì)增加5482966.54元，增長(zhǎng)30.02%。其中：基本支出減少130933.46元，下降1.14%；項(xiàng)目支出增加5613900元，增長(zhǎng)82.69%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是因工作需要人員調(diào)動(dòng)，人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。二是2022年新增云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金等項(xiàng)目，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11341737元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10468210.09元，占基本支出的92.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)873526.91元，占基本支出的7.70％。基本支出與上年11472670.46元相比，減少130933.46元，下降1.14%，主要原因是工作需要人員調(diào)動(dòng)，人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。人均工資福利支出137066.12元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12403000元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。與上年6789100元相比，項(xiàng)目支出增加5613900元，增長(zhǎng)82.69%，主要原因是2022年新增云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金等項(xiàng)目，支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力的專項(xiàng)資金支出250000元，占項(xiàng)目支出的2.02%。該項(xiàng)目用于改善辦公、服務(wù)環(huán)境，購(gòu)置辦公設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)行安全改造等工程，2022年，該項(xiàng)目資金到位250000元，已執(zhí)行250000元，項(xiàng)目已完工。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力不斷提升，進(jìn)一步規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政組織機(jī)構(gòu)、制度體系和業(yè)務(wù)管理，大力加強(qiáng)基層財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，努力改善基本辦公條件，全面提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力和行政效能；
2.白鶯山世界茶樹(shù)品種博覽園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出150000元，占項(xiàng)目支出的1.21%。該項(xiàng)目用于茶樹(shù)品種展示園建設(shè)、茶樹(shù)演化展示廳建設(shè)、茶旅融合打造建設(shè)等工程，2022年，該項(xiàng)目資金到位150000元，已執(zhí)行150000元，資金到位部分的項(xiàng)目?jī)?nèi)容已完成；
3.漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金支出1000000元，占項(xiàng)目支出的8.06%。該項(xiàng)目用于漁船停靠點(diǎn)建設(shè)、人居環(huán)境綜合治理、沙灘生態(tài)治理、生產(chǎn)步道建設(shè)、通水工程、攝影點(diǎn)建設(shè)、垂釣基地建設(shè)等工程。2022年，該項(xiàng)目資金到位1000000元，已執(zhí)行1000000元，資金到位部分的項(xiàng)目?jī)?nèi)容已完成；
4.云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1000000元，占項(xiàng)目支出的8.06%。該項(xiàng)目涉及喬木、灌木、球體種植、地被種植、草子播撒等工程，2022年，該項(xiàng)目資金到位1000000元，已執(zhí)行1000000元，項(xiàng)目已完工，昔宜村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到極大地改善，街道、衛(wèi)生環(huán)境得到綜合整治，生態(tài)環(huán)境得到有效的保護(hù)，提高自然災(zāi)害的抵御能力；
5.2022年上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金支出9000000元，占項(xiàng)目支出的72.56%。該項(xiàng)目涉及瀾滄江生物多樣性展示、觀光道路及旅游棧道建設(shè)、壯大村集體經(jīng)濟(jì)三個(gè)模塊。2022年，該項(xiàng)目資金到位9000000元，已執(zhí)行9000000元，項(xiàng)目已完工。通過(guò)建設(shè)標(biāo)本展示室、植物多樣性展示園建設(shè)、沿江棧道、旅游步道、漁貨交易點(diǎn)，提升改造青年旅社，安裝生態(tài)產(chǎn)品加工流水生產(chǎn)線及相關(guān)附屬設(shè)施，不斷完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)旅融合發(fā)展，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入；
6.云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金支出500000元，占項(xiàng)目支出的4.03%。該項(xiàng)目涉及人居環(huán)境提升及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)，2022年，該項(xiàng)目資金到位500000元，已執(zhí)行500000元。通過(guò)建設(shè)沿江棧道，實(shí)施美化亮化工程等，來(lái)完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入；
7.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出3000元，占項(xiàng)目支出的0.03%。該項(xiàng)目用于退休人員社會(huì)管理服務(wù)，2022年，該項(xiàng)目資金到位3000元，已執(zhí)行3000元，資金已全部?jī)陡叮诵萑藛T的服務(wù)滿意度不斷提高；
8.2021年彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目白鶯山自然村文化活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)資金支出500000元，占項(xiàng)目支出的4.03%。該項(xiàng)目用于實(shí)施活動(dòng)室建設(shè)、附屬設(shè)施建設(shè)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、亮化工程建設(shè)等工程，2022年，該項(xiàng)目資金到位500000元，已執(zhí)行500000元。項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，移交白鶯山村委會(huì)管理，建章立制，提高完善，健全運(yùn)行機(jī)制體制，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23241737元，占本年支出合計(jì)的97.88%。與上年18258670.46元相比增加4983066.54元，增長(zhǎng)27.29%，主要原因是2022年新增云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金等項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，故支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3711523.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.97%。主要用于人大事務(wù)支出135533.17元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2748538.97元、財(cái)政事務(wù)支出431078.01元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出396373.35元；
2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出478166元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。主要用于群眾文化支出478166元；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出903862.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出274114.6元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出552098.56元、死亡撫恤支出77649元；
4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出464551.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出443827.59元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20724元；
5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出16973858.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.03%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1325921.18元、林業(yè)和草原支出509957.14元、水利支出495570.43元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出11150000元、農(nóng)村綜合改革支出3492410元；
6.住房保障（類(lèi)）支出709775元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于住房公積金709775元；
除以上一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、農(nóng)林水（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47243元，支出決算為103453元，完成年初預(yù)算的218.98%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算51690元，占總支出決算的49.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算51763元，占總支出決算的50.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算51763元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47243元，支出決算為103453元，完成年初預(yù)算的218.98%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置事件，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為51690元，完成年初預(yù)算的143.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51763元，完成年初預(yù)算的460.40%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：一是開(kāi)展疫情防控工作，公車(chē)使用頻率增加，加之車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限長(zhǎng)，隨著時(shí)間的累積及公務(wù)用車(chē)跑的公里數(shù)增多，車(chē)輛損耗大、維修費(fèi)用高，費(fèi)用增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。二是本單位本年度在實(shí)際工作開(kāi)展過(guò)程中，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、上級(jí)檢查、村組人員到鎮(zhèn)上開(kāi)會(huì)等工作較多，故公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為103453元，比上年103608元減少155元，下降0.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為51690元，與上年51772元相比，減少82元，下降0.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51763元，與上年51836元相比，減少73元，下降0.14%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，本單位本年度無(wú)購(gòu)置車(chē)輛，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開(kāi)展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作所發(fā)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門(mén)到我鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭(zhēng)取上級(jí)的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問(wèn)題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收；各村組干部到鎮(zhèn)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流工作經(jīng)驗(yàn)等。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出318294.68元，減少568016.24元，下降64.09%，主要原因是本單位加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，減少不必要會(huì)議，嚴(yán)格控制會(huì)議的時(shí)間、人數(shù)，今年統(tǒng)計(jì)時(shí)候本項(xiàng)支出扣除了村組工作經(jīng)費(fèi)，故費(fèi)用減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)資產(chǎn)總額9363438.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7644191.93元，固定資產(chǎn)1714045.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5201.15元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年9511460.90元相比，本年資產(chǎn)總額減少148022.29元，其中固定資產(chǎn)減少85835.29元。主要原因是2022年新增固定資產(chǎn)56600元，固定資產(chǎn)正常計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)凈值1714045.53元，比上年1799880.82元減少85835.29元，無(wú)形資產(chǎn)正常累計(jì)攤銷(xiāo)，無(wú)形資產(chǎn)凈值5201.15元，比上年67388.15元減少62187元，故資產(chǎn)總額減少148022.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1040496.26元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52700元；政府采購(gòu)工程支出987796.26元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1040496.26元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額12403000元，共8個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%，其中：當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出11903000元，占項(xiàng)目支出的95.97%，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的項(xiàng)目支出500000元，占項(xiàng)目支出的4.03%，具體情況詳見(jiàn)附表12。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)根據(jù)單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
一是開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，通過(guò)對(duì)資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的檢查，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效。檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財(cái)政資金使用水平。二是根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。三是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，確保工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)包含部門(mén)年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績(jī)效指標(biāo)。2022年，本單位完成年度既定目標(biāo)。一是加大財(cái)政收入及支出管理，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。對(duì)財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行分類(lèi)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理；二是以鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，全面開(kāi)啟鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持以鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的重點(diǎn)，加快完善鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施，形成旅游帶動(dòng)發(fā)展、旅游促進(jìn)增收的良好格局；三是以綠色生態(tài)發(fā)展為前提，實(shí)施重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目。持續(xù)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)，以注重生態(tài)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式建設(shè)綠色宜居新漫灣；四是以增加百姓福祉為目標(biāo)，推動(dòng)民生工程實(shí)施。將民生建設(shè)作為“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持以人民群眾為中心，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更現(xiàn)代的公共服務(wù)。
年度重點(diǎn)工作任務(wù)圍繞上級(jí)政策展開(kāi)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，效果明顯。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，與單位職能職責(zé)、中長(zhǎng)期規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作任務(wù)相關(guān)，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量單位整體支出立項(xiàng)依據(jù)充分。預(yù)算編制完整，預(yù)算編制履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，生態(tài)效益或可持續(xù)影響均達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，履職過(guò)程中未發(fā)生廉政問(wèn)題，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，具體情況詳見(jiàn)附表13。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)核查等對(duì)本單位2022年實(shí)施的八個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)，其中：云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力的專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；白鶯山世界茶樹(shù)品種博覽園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村陡坡地和沙化地治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；2022年上海對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目漫灣鎮(zhèn)昔宜村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)的專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”；2021年彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目白鶯山自然村文化活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)資金項(xiàng)目得分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”，具體情況詳見(jiàn)附表14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)500000元，與上年0元相比，增加了500000元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指標(biāo)。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)500000元，與上年0元相比，增加了500000元，主要原因是本年新增政府性基金收支，2021年彩票公益金資助社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目白鶯山自然村文化活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出500000元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3000元，與上年3100元相比，減少了100元，降幅3.23%，主要原因是中央國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金指標(biāo)減少。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出3000元，與上年3100元相比，減少了100元，降幅3.23%，主要原因是本年度中央國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金減少，支出也減少。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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