監(jiān)督索引號(hào)53092200855500000
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣漫灣鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.云縣漫灣鎮(zhèn)財(cái)政所；
2.云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
3.云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
4.云縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5.云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；
6.云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7.云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和黨的二十大精神，堅(jiān)決執(zhí)行省委、市委和縣委的部署要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)“綠美漫灣”建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強(qiáng)自身的建設(shè)，奮力推動(dòng)漫灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入13,243,377.25元，其中：一般公共預(yù)算13,243,377.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比，增加1,455,028.90元，增長12.34%，主要原因是2022年本單位干部職工較上一年度增加，職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入13,243,377.25元，其中:本年收入13,243,377.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,243,377.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比，增加1,455,028.90元，增長12.34%，主要原因是2022年本單位干部職工較上一年度增加，職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13,243,377.25元。財(cái)政撥款安排支出13,243,377.25元，其中：基本支出13,133,377.25元，與上年對(duì)比，增加1,455,028.90元，增長12.46%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，在職人員比去年增加，故預(yù)算支出增加。
項(xiàng)目支出110,000.00元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出3,565,369.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.92%，主要用于：人大事務(wù)206,620.34元（行政運(yùn)行146,620.34元，代表工作60,000.00元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2,945,576.06元（行政運(yùn)行2,945,576.06元），黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)413,173.06元（行政運(yùn)行413,173.06元）；
國防支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%，主要用于其他國防支出10,000.00元（其他國防支出10,000.00元）；
文化旅游體育與傳媒支出454,935.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%，主要用于文化和旅游454,935.18元（群眾文化454,935.18元）；
社會(huì)保障和就業(yè)支出1,359,990.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.27%，主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,323,894.48元（行政單位離退休172,459.80元、事業(yè)單位離退休86,482.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出803,421.88元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出261,530.00元），撫恤36,096.00元（死亡撫恤36,096.00元）；
衛(wèi)生健康支出377,987.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療377,987.60元（行政單位醫(yī)療146,932.51元、事業(yè)單位醫(yī)療203,445.68元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,609.41元）；
農(nóng)林水支出6,650,912.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.22%，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,561,420.96元（事業(yè)運(yùn)行1,561,420.96元），林業(yè)和草原686,852.29元（事業(yè)機(jī)構(gòu)677,852.29元、其他林業(yè)和草原支出9,000.00元），水利495,728.86元（其他水利支出495,728.86元），鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興100,000.00元（其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100,000.00元），農(nóng)村綜合改革3,806,910.00元（對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助297,000.00元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,199,510.00元、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,310,400.00元）；
住房保障支出824,182.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%，主要用于住房改革支出824,182.42元（住房公積金824,182.42元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出8,476,319.93元（其中：基本支出8,476,319.93元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.00％，主要用于基本工資2,092,992.00元，津貼補(bǔ)貼1,500,048.00元，獎(jiǎng)金449,036.00元，績效工資2,147,064.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)803,421.88元，職業(yè)年金繳費(fèi)261,530.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)350,378.19元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)47,667.44元，住房公積金824,182.42元；
2.商品和服務(wù)支出1,086,308.72元（其中：基本支出976,308.72元，項(xiàng)目支出110,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.20％，主要用于辦公費(fèi)674,800.00元，印刷費(fèi)2,800.00元，水費(fèi)800.00元，電費(fèi)6,600.00元，差旅費(fèi)23,400.00元，維修（護(hù)）費(fèi)3,800.00元，培訓(xùn)費(fèi)42,994.88元，公務(wù)接待費(fèi)12,600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)67,713.84元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元，其他交通費(fèi)用194,400.00元，其他商品和服務(wù)支出20,400.00元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,680,748.60元（其中：基本支出3,680,748.60元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.80％，主要用于原渠道發(fā)放退休費(fèi)258,942.60元，撫恤金36,096.00元，生活補(bǔ)助3,385,710.00元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)141,600.00元，較上年增加94,357.00元，增長199.73%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為68,000.00元，較上年增加56,757.00元，增長504.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為361次，共計(jì)接待1720人次。
變化原因主要是根據(jù)2023年部門預(yù)算編制要求，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括縣本級(jí)安排的基本支出和項(xiàng)目支出，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與部門單獨(dú)填報(bào)的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制一致，基本支出公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12,600.00元，項(xiàng)目支出預(yù)算55,400.00元，項(xiàng)目支出中列支為辦公費(fèi)，未進(jìn)行細(xì)化，我單位將嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約、精簡開支，按照一定比例縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為73,600.00元，較上年增加37,600.00元，增長104.44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73,600.00元，較上年增加37,600.00元，增長104.44%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
變化原因主要是根據(jù)2023年部門預(yù)算編制要求，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括縣本級(jí)安排的基本支出和項(xiàng)目支出，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與部門單獨(dú)填報(bào)的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制一致，我單位公車使用頻率增加，車輛購買年限長，隨著時(shí)間的累積及公務(wù)用車跑的公里數(shù)增多，車輛損耗大、維修費(fèi)用高，基本支出預(yù)算36,000.00元，項(xiàng)目支出預(yù)算37,600.00元，項(xiàng)目支出中列支為辦公費(fèi)，未進(jìn)行細(xì)化，我單位將嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約、精簡開支，按照一定比例縮減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，我部門2023年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
4.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排976,308.72元，與上年對(duì)比減少21,049.86元，下降2.11%，減少原因是按照過“緊日子”要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額9,363,438.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,644,191.93元，固定資產(chǎn)1,714,045.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,201.15元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少148,022.29元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)無變化，固定資產(chǎn)減少85,835.29元，無形資產(chǎn)減少62,187.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年度的9,511,460.90元減少了148,022.29元，2022年，新增固定資產(chǎn)56,600元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊142,435.29元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷62,187.00元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他事項(xiàng)說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年度無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”均為空。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年度無政府采購、政府購買服務(wù)，故“部門政府采購預(yù)算表”和“政府購買服務(wù)預(yù)算表”均為空。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年度無新增資產(chǎn)配置，故“新增資產(chǎn)配置表”為空。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年度無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算支出，故“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)