監(jiān)督索引號53092200855501000
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年是“十四五”的開局之年，是兩大歷史性任務(wù)的交棒之年，也是我鎮(zhèn)在新冠疫情沖擊下，團結(jié)奮進、極不平凡之年。在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全面落實各級黨委、政府的決策部署，排除萬難、真抓實干，堅持“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，抓產(chǎn)業(yè)、強基礎(chǔ)、提質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。本年度重點工作任務(wù)具體如下：一是以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為切入點，在鞏固拓展脫貧攻堅成果上取得新突破。充分發(fā)揮農(nóng)民群眾主體作用，發(fā)揮政府投資的帶動作用，激發(fā)和調(diào)動農(nóng)民群眾積極性、主動性，以鄉(xiāng)村振興“四定”工作法為基準，以“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”為突破口，做實鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和項目庫，立足資源優(yōu)勢，著力提升昔宜村示范點建設(shè)。二是以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為發(fā)力點，在農(nóng)村經(jīng)濟增長上取得新突破。以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)的原則，突出創(chuàng)品牌、育龍頭、抓有機、建平臺、占市場、解難題工作重點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、鄉(xiāng)村增綠。三是以保護生態(tài)環(huán)境為根本點，在構(gòu)建美麗宜居家園上取得新突破。牢固樹立“既要金山銀山，更要綠水青山”的理念，尊重自然、順應(yīng)自然，堅定不移走綠色發(fā)展、生態(tài)富民之路，守好山青、水清、天藍、地潔四條生態(tài)底線。四是以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為著力點，在持續(xù)改善發(fā)展后勁上取得新突破。認真對照鄉(xiāng)村振興工作清單，加大向上爭取項目力度,加快建設(shè)適度超前、功能完善、配套協(xié)調(diào)、內(nèi)通外聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施體系，不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐能力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的機構(gòu)數(shù)共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府
2.云縣漫灣鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機關(guān)
3.云縣漫灣鎮(zhèn)人大常務(wù)委員會機關(guān)
4.云縣漫灣鎮(zhèn)財政所
5.云縣漫灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心
6.云縣漫灣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
8.云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年末實有人員編制52人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度收入合計1,367.58萬元。其中：財政撥款收入1,367.58萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。收入與上年3,602.56萬元對比，減少2,234.98萬元,下降62.04%，主要原因：一是上年度漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，農(nóng)房抗震改造補助資金、慢光村茶葉初制所建設(shè)項目、漫灣村核桃初加工廠建設(shè)項目等項目增加，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上年度相比有所減少，則本年收入減少；二是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，落實過“緊日子”的要求，進一步壓減預(yù)算，簡化公務(wù)接待，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，使經(jīng)費開支控制在合理范圍內(nèi)。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度支出合計1,826.18萬元。其中：基本支出1,147.27萬元，占總支出的62.82%；項目支出678.91萬元，占總支出的37.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年3,929.18萬元對比，減少2,103.00萬元，下降53.52%，主要原因：今年項目支出總額較上年大幅減少，加之今年人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少，基本支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,147.27萬元。與上年對比，減少46.80萬元，下降3.92%，主要原因：因工作需要人員調(diào)動以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,058.62萬元，占基本支出的92.27%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費88.65萬元，占基本支出的7.73%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出678.91萬元。比上年對比，減少2,056.20萬元，下降75.18%，主要原因：上年度漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，農(nóng)房抗震改造補助資金、慢光村茶葉初制所建設(shè)項目、漫灣村核桃初加工廠建設(shè)項目等項目增加，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上年度相比有所減少，則本年收入減少。
具體項目開支情況如下：
1.云縣財農(nóng)發(fā)〔2021〕59號漫灣鎮(zhèn)水井村酒房村鄉(xiāng)村民宿客棧建設(shè)的專項資金支出100.00萬元，占項目支出的14.73%；
2.云縣財農(nóng)發(fā)〔2021〕56號漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目的專項資金支出100.00萬元，占項目支出的14.73%；
3.云縣財預(yù)發(fā)〔2021〕68號2021年云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力的專項資金支出10.00萬元，占項目支出的1.47%；
4.云縣財預(yù)發(fā)〔2021〕29號漫灣鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費支出10.00萬元，占項目支出的1.47%；
5.云縣財資發(fā)〔2021〕1號2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金支出0.15萬元，占項目支出的0.02%；
6.云縣財資發(fā)〔2021〕2號2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金支出0.16萬元，占項目支出的0.03%；
7.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕83號漫灣鎮(zhèn)慢光村茶葉初制所建設(shè)項目專項資金支出5.00萬元，占項目支出的0.74%；
8.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕21號2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升支出10.60萬元，占項目支出的1.56%；
9.云縣財農(nóng)發(fā)〔2019〕27號2019年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金支出218.00萬元，占項目支出的32.11%；
10.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕21號2020年第二批中央財政專項扶貧資金優(yōu)質(zhì)水果種植示范園建設(shè)支出145.00萬元，占項目支出的21.36%；
11.云縣財綜發(fā)〔2018〕18號漫灣鎮(zhèn)昔宜村鄉(xiāng)村振興試點試驗資金支出80.00萬元，占項目支出的11.78%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,825.87萬元，占本年支出合計的99.98%。與上年3,809.06萬元對比，減少1,983.19萬元，下降52.07%，主要原因：上年度漫灣鎮(zhèn)發(fā)展需要，農(nóng)房抗震改造補助資金、慢光村茶葉初制所建設(shè)項目、漫灣村核桃初加工廠建設(shè)項目等項目增加，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上年度相比有所減少，則本年收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出367.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.12%。主要用于人大事務(wù)支出15.33萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出287.90萬元、財政事務(wù)支出25.06萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出39.10萬元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出51.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.81%。主要用于群眾文化支出51.33萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出65.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費支出25.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.53萬元、死亡撫恤支出3.41萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出47.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46.01萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.78萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,228.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.3%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出133.22萬元、林業(yè)和草原支出48.06萬元、水利支出49.32萬元、扶貧支出488.60萬元、農(nóng)村綜合改革支出509.54萬元；
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出65.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于住房公積金65.22萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為14.92萬元，支出決算為10.36萬元，完成預(yù)算的69.44%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算的136.32%；公務(wù)接待費支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算的46.58%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，但因進村、進組入戶開展新冠疫苗接種工作，公車使用頻率增加，加之車輛購買年限長，隨著時間的累積及公務(wù)用車跑的公里數(shù)增多，車輛損耗大、維修費用高，費用增加，故公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.06%。其中：本年度與上年度均未發(fā)生因公出國（境）事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.06%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.18萬元，占49.97%；公務(wù)接待費支出5.18萬元，占50.03%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.18萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出5.18萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出5.18萬元。其中：國內(nèi)接待費支出5.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級部門到我鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓、指導工作；為爭取上級的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問題，同時迎接各方面的項目資金檢查驗收；各村組干部到鎮(zhèn)上學習培訓、交流工作經(jīng)驗等。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出88.63萬元，與上年對比增加10.54萬元，增幅13.49%，主要原因是召開人民代表大會、白鶯山茶樹演化自然博物館掛牌會議、云縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展大會等會議，加之村上來鎮(zhèn)上開會的次數(shù)增多，會議費增加；加之進行了政府飲水管道應(yīng)急搶修、辦公電腦維修等，故維修（護）費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,324.17萬元，其中，流動資產(chǎn)764.42萬元，固定資產(chǎn)533.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1,913.77萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少589.60萬元，減幅30.81%，主要原因是：本年度財政應(yīng)返還額度為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0萬元，流動資金變動幅度較大。其中，流動資產(chǎn)減少594.74萬元，固定資產(chǎn)增加5.14萬元，無形資產(chǎn)無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額146.67萬元，其中：政府采購貨物支出146.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額146.67萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)項目績效自評金額678.91萬元，共11個項目，覆蓋率為100%，其中：當年預(yù)算財政撥款項目支出220.31萬元，占項目支出的32.45%，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的項目支出458.60萬元，占項目支出的67.55%。
（一）項目績效目標情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)根據(jù)單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標準，設(shè)立績效目標，確保績效目標能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標予以細化、量化描述。結(jié)合單位的各項具體工作職責和工作任務(wù)，確定每項工作任務(wù)預(yù)計要達到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況
1.開展績效自評，通過對資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標及完成情況的檢查，了解資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效。檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，有效提高項目自身財政資金使用水平,也為以后申報預(yù)算打好基礎(chǔ)。
2.根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，確保工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論
嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入合計0萬元，與上年120.00萬元對比，減少了120.00萬元，減幅100%。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少的主要原因：本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計0萬元，與上年支出120.00萬元，對比減少了120.00萬元，減幅100%。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出變動較大的主要原因：本年無新增政府性基金收支，則2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.31萬元，與上年收入0.12萬元對比，增加了0.19萬元，增幅168.17%。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加的主要原因：中央國有企業(yè)人員社會化管理補助資金在本年度分兩次進行下達，云縣財資發(fā)〔2021〕1號文件下達補助資金0.15萬元，云縣財資發(fā)〔2021〕2號文件下達補助資金0.16萬元，與上年相比，本年度補助資金增加。
臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.31萬元，與上年0.12萬元對比，增加了0.19萬元，增幅168.17%。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增幅較大的主要原因：與上年相比，本年度中央國有企業(yè)人員社會化管理補助資金增加，支出也增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
四、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092200855501111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號