監(jiān)督索引號53092200855500000
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年預算公開目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各項生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（二）機構設置情況
我部門內設10個部門，即：云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府、漫灣鎮(zhèn)黨委、漫灣鎮(zhèn)人大、漫灣鎮(zhèn)財政所、漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、漫灣鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心、漫灣鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、漫灣鎮(zhèn)水務服務中心、漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、漫灣鎮(zhèn)社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決執(zhí)行省委、市委和縣委的部署要求，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學趕超、奮勇爭先”精神和“臨滄作風”，以全面鞏固脫貧攻堅成效和促進鄉(xiāng)村振興為重點，持續(xù)優(yōu)化產業(yè)結構，全面夯實發(fā)展基礎，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設，持續(xù)強化生態(tài)建設，持續(xù)改善民生福祉，全面加強自身的建設，奮力推動漫灣經濟社會高質量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入11788348.35元，其中：一般公共預算11788348.35元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比，減少275004.72元，下降2.28%，主要原因是壓縮一般性支出。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11788348.35元，其中:本年收入11788348.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11788348.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比，減少275004.72元，下降2.28%，主要原因是壓縮一般性支出。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出11788348.35元。財政撥款安排支出11788348.35元，其中：基本支出11678348.35元，與上年對比，減少85004.72元，下降0.72%，主要原因是人員調動，在職人員比去年減少，故預算支出減少；項目支出110000.00元，與上年對比，減少190000.00元，下降63.33%，主要原因是上級財力資源有限，壓縮項目經費開支，故今年項目支出比去年下降。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2022年部門財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于一般公共服務支出3867515.62元，其中，人大事務201582.60元，政府辦公廳（室）及相關機構事務2992158.66元，財政事務258637.01元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務415137.35元；文化旅游體育與傳媒支出435218.00元，主要用于：群眾文化435218.00元；社會保障和就業(yè)支出1005632.04元，其中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出978872.04元，撫恤26760.00元；衛(wèi)生健康支出483577.39元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療483577.39元；農林水支出5349480.98元，其中，農業(yè)農村1243638.50元，林業(yè)和草原485992.30元，水利503170.18元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興110000.00元，農村綜合改革3006680.00元；住房保障支出646924.32元，主要用于繳納職工住房公積金646924.32元。
（二）財政撥款安排預算支出按經濟科目分類情況
2022年部門財政撥款安排預算支出按經濟科目分類（基本支出11678348.35元，項目支出110000.00元），主要用于工資福利支出7803207.17元，其中，基本工資1848876.00元，津貼補貼1665492.00元，獎金675961.00元，績效工資1738068.00元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費667109.76元，職業(yè)年金繳費52819.68元，職工基本醫(yī)療保險繳費462807.39元，其他社會保障繳45149.02元，住房公積金646924.32元；商品和服務支出997358.58元，其中，辦公費534338.00元，電費8300.00元，差旅費23570.00元，維修（護）費18217.00元，培訓費37587.14元，公務接待費11243.00元，勞務費760.00元，工會經費73525.44元，公務用車運行維護費36000.00元，其他交通費用221400.00元，其他商品和服務支出32418.00元；對個人和家庭的補助2877782.60元，其中，原渠道發(fā)放退休費258942.60元，撫恤金26760.00元，生活補助2592080.00元；鄉(xiāng)村振興工作經費110000.00元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額9600.00元，其中：政府采購貨物預算9600.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計47243.00元，較上年減少101919.00元，下降68.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算為11243.00元，較上年減少99919.00元，下降89.89%，國內公務接待批次為30次，共計接待160人次。
減少原因是壓縮“三公”經費開支，接待批次減少及接待人數減少，故公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為36000.00元，較上年減少2000.00元，下降5.26%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費36000.00元，較上年減少2000.00元，下降5.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少原因是壓縮“三公”經費開支。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
4.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
6.機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費安排997358.58元，與上年對比減少27701.94元，下降2.70%，減少原因是壓縮機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府資產總額9512660.90元，其中，流動資產7644191.93元，固定資產1799880.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產68588.15元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少196093.13元，其中固定資產減少135106.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元；無形資產攤銷60987.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2022年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53092200855500111
滇公安網備：53092202000102號