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監(jiān)督索引號53092200855501000

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅決做到“兩個維護”。按照省委十屆四次全會、市委四屆三次全會和縣委十三屆四次全會部署要求，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實發(fā)展基礎(chǔ)，深入推進(jìn)改革開放，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強化生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強自身的建設(shè)，奮力推動漫灣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：政府機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、人大常委會機關(guān)、財政所、產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年末實有人員編制65人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年度收入合計1,474.2萬元。其中：財政撥款收入1,474.2萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年減少111.86萬元，下降7.05%，減少原因是本年度在職人員減少，隨之人員經(jīng)費減少，加之本年度項目收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年度支出合計1,235.81萬元。其中：基本支出974.2萬元，占總支出的78.83%；項目支出261.6萬元，占總支出的21.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年增加67.44萬元，增長5.77%，因上年度項目在本年度完工支付資金，故總支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出974.2萬元。比上年減少11.36萬元，下降1.15%，減少原因是人員減少，工資、津貼等隨之減少，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.24%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.76%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出261.6萬元。比上年增加78.79萬元，增長43.1%，增加原因是本年度加快項目進(jìn)度，項目支出隨之增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,215.81萬元,占本年支出合計的98.38%。比上年增加47.44萬元，增長4.06%，增加原因是本年度加快項目進(jìn)度，項目支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出406.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.46%。主要用于人大事務(wù)支出0.42萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出292.36萬元、財政事務(wù)支出10.39萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)37.02萬元、其他一般公共服務(wù)支出66.60萬元;

2.外交（類）支出0萬元；

3.國防（類）支出0萬元；

4.公共安全（類）支出0萬元；

5.教育（類）支出0萬元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出39.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于群眾文化支出39.05萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出78.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費支出28.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出45.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.84萬元、死亡撫恤支出1.85萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出50.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50.09萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出576.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.38%。主要用于農(nóng)業(yè)支出136.16萬元、林業(yè)和草原支出5.97萬元、水利支出22.66萬元、扶貧支出11.73萬元、農(nóng)村綜合改革399.52萬元；

13.交通運輸（類）支出0萬元。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元;

16.金融（類）支出0萬元;

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元;

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元;

19.住房保障（類）支出65.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于住房改革支出65.75萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元；

22.其他（類）支出0萬元；

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元；

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為18萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的30.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算的69%；公務(wù)接待費支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的11.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.01萬元，下降0.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比上年減少0.27萬元，下降6.06%；公務(wù)接待費支出決算比上年增加0.26萬元，增長24.08%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.14萬元，占75.34%；公務(wù)接待費支出1.36萬元，占24.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.14萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.14萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作、上級檢查日常工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出75.63萬元，比上年減少10.09%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出44.40萬元、電費支出0.26萬元、差旅費支出0.06萬元、勞務(wù)費支出2.64萬元、工會經(jīng)費支出5.97萬元、公務(wù)車運行維護費支出1.89萬元、其他交通費用20.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1975.47萬元，其中，流動資產(chǎn)1744.64萬元，固定資產(chǎn)211.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)19.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加644.92萬元，其中;流動資產(chǎn)增加667.63萬元，固定資產(chǎn)減少0萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加6.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.07萬元,其中：政府采購貨物支出6.07萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

本單位無財政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200855501111