監(jiān)督索引號53092200855500000
附件1
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
編 制 說 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各項(xiàng)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡民風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年云縣漫灣鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，即：政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、財(cái)政所、產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、財(cái)政規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。按照省委十屆四次全會、市委四屆三次全會和縣委十三屆四次全會部署要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，深入推進(jìn)改革開放，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強(qiáng)自身的建設(shè)，奮力推動漫灣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有53人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 53人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 12,144,901.88元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,144,901.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比下降8.28%，主要原因是在職人員比上年減少9人，故預(yù)算收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入12,144,901.88元，其中:本年收入12,144,901.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,144,901.88元（本級財(cái)力12,144,901.88元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對比下降8.28%，主要原因是在職人員比上年減少9人，故預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 12,144,901.88元。財(cái)政撥款安排支出 12,144,901.88元，其中：基本支出11,544,901.88元，與上年對比下降6.66%，主要原因是在職人員比上年減少9人，故預(yù)算收入減少；項(xiàng)目支出600,000.00元，與上年對比下降31.19%，主要原因是今年沒有上年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出3,911,483.48元，文化旅游體育與傳媒支出430,670.27元，社會保障和就業(yè)支出937,015.56元，衛(wèi)生健康支出459,976.80元，農(nóng)林水支出5,477,123.29元，住房保障支出628,632.48元，合計(jì)支出12,144,901.88元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出7,554,662.96元（其中：基本支出7,554,662.96元，項(xiàng)目支出0元）：基本工資1,750,368.00元、津貼補(bǔ)貼2,150,736.00元、獎(jiǎng)金70,392.00元、績效工資1,793,100.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)639,421.44元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)441,892.80元、其他社會保障繳費(fèi)80,120.24元、住房公積金628,632.48元；
2.商品和服務(wù)支出1,343,084.80元（其中：基本支出1,043,084.80元，項(xiàng)目支出300,000.00元)：辦公費(fèi)668,180.00元、印刷費(fèi)1,060.00元、水費(fèi)560.00元、電費(fèi)3,250.00元、郵電費(fèi)950.00元、差旅費(fèi)33,000.00元、會議費(fèi)19,395.00元、培訓(xùn)費(fèi)26,255.52元、公務(wù)接待費(fèi)30,600.00元、工會經(jīng)費(fèi)55,829.28元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元、其他交通費(fèi)用207,000.00元、其他商品和服務(wù)支出237,005.00元；
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,947,154.12元（其中：基本支出2,947,154.12元，項(xiàng)目支出0元）：退休費(fèi)272,631.00元、撫恤金24,963.12元、生活補(bǔ)助2,649,560.00元。
4.其他支出300,000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出300,000.00元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金300,000.00元。其中：便攜式計(jì)算機(jī)2臺，合計(jì)11,398.00元；電子設(shè)備工程安裝費(fèi)10,055元；調(diào)音臺1臺，4,050.00元；多功能一體機(jī)5,000.00元；多用電源1臺，2,150.00元；復(fù)印機(jī)1臺，19,000.00元；話筒設(shè)備1套，8,900.00元；機(jī)柜1個(gè)，1,750.00元；金屬骨架為主的椅凳類16把，15,800.00元；木質(zhì)臺、桌類20張，21,400.00元；其他機(jī)房輔助設(shè)備1批，8,000.00元；其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備1套，3,200.00元；其他圖書檔案裝具1組，8,800.00元；其他椅凳類58個(gè)，65,540.00元；其他制冷空調(diào)設(shè)備25米，23,800.00元；數(shù)字音頻廣播發(fā)射機(jī)1臺，9,600.00元；投影幕1塊，2,800.00元；投影儀1套，18,600.00元；音頻功能放大器設(shè)備2臺，8,300.00元；音箱4只，12,600.00元；裝修工程1套，39,257.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)174,600元，較上年減少5,400元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60,000元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為240次，共計(jì)接待1200人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為114,600元，較上年減少5,400元，下降4.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114,600元，較上年減少5,400元，下降4.5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因是節(jié)儉“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目有漫灣鎮(zhèn)歷年化債經(jīng)費(fèi)300,000.00元、漫灣鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，確保化解歷年債務(wù)及確保日常基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
三、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,209,361.6元，與上年對比下降2.97%，主要原因本年度在職人員比上年減少9人，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。其中
1.辦公經(jīng)費(fèi)869,271.04元；
2.培訓(xùn)費(fèi)11,590.56元；
3.會議費(fèi)19,395.00元；
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元；
5.公務(wù)接待費(fèi)12,100.00元；
6.其他商品和服務(wù)支出237,005.00元；
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號