監(jiān)督索引號(hào)53092200855500000
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各項(xiàng)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡民風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2021年云縣漫灣鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，即：政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、畜醫(yī)站、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決執(zhí)行省委、市委和縣委的部署要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和促進(jìn)鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，深入推進(jìn)改革開放，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強(qiáng)自身的建設(shè)，奮力推動(dòng)漫灣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位9個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入12063353.07元，其中：一般公共預(yù)算12063353.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比下降0.67%，主要原因是壓縮一般性支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入12063353.07元，其中:本年收入12063353.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12063353.07元（本級(jí)財(cái)力12063353.07元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比下降0.67%，主要原因是壓縮一般性支出。四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出12063353.07元。財(cái)政撥款安排支出12063353.07元，其中：基本支出11763353.07元，與上年對(duì)比增長1.89%，主要原因是在職人員比去年增多5人，故預(yù)算支出增多；項(xiàng)目支出300000元，與上年對(duì)比下降50%，主要原因是上年有一筆300000元的歷年化債經(jīng)費(fèi)，故今年項(xiàng)目支出比去年下降。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出3699590.07元；文化旅游體育與傳媒支出527966.62元；社會(huì)保障和就業(yè)支出954225.48元；衛(wèi)生健康支出482145.74元；農(nóng)林水支出5752401元；住房保障支出647024.16元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額72800元，其中：政府采購貨物預(yù)算72800元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)149162元，較上年減少25438元，下降14.57%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為111162元，較上年增加51162元，增長85.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計(jì)接待2400人次。
增長原因是接待批次增多及接待人數(shù)增多，故公務(wù)接待費(fèi)增多。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38000元，較上年減少76600元，下降66.84%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38000元，較上年減少76600元，下降66.84%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1025060.52元，與上年對(duì)比下降15.24%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)