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監(jiān)督索引號53092200855501000

附件3

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目 錄

第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，也是漫灣鎮(zhèn)取得脫貧攻堅(jiān)勝利的重要之年。這一年，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神。在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“富裕”“綠色”“宜居”“開放”“幸福”“平安”新漫灣的發(fā)展目標(biāo)，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)人民，充分調(diào)動(dòng)和凝聚一切積極因素，深入實(shí)施“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”三大戰(zhàn)略，統(tǒng)籌做好脫貧攻堅(jiān)和改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，較好地完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入3.06億元，增長11％，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入11448元；完成招商引資5775萬元。

2018年我們重點(diǎn)抓了八個(gè)方面工作：

1.堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，當(dāng)好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神排頭兵

2018年在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)工作。牢記“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。全面貫徹落實(shí)黨中央及省、市、縣委的各項(xiàng)決策部署，不爭論、不拖延、不變通，切實(shí)做到步調(diào)一致，言行合拍，表里如一。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，以舉辦培訓(xùn)班、領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)村講等一系列宣講活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神。共舉辦培訓(xùn)12場次，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭深入基層一線開展宣講活動(dòng)11次，確保了學(xué)習(xí)宣傳全覆蓋。

2.勠力同心決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，助推全縣脫貧摘帽

我們把脫貧攻堅(jiān)當(dāng)作最大的政治任務(wù)、最重要的民生工程，不等不靠，整合前所未有的力量投入脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是奮力沖刺迎國檢。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，圍繞“兩不愁三保障”總體目標(biāo)和“五個(gè)一批”“六個(gè)精準(zhǔn)”要求，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和整改銷號工作。2018年，我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作順利通過國家第三方專項(xiàng)評估檢查，全年完成60戶226人貧困人口脫貧退出，貧困人口減少到3戶6人，貧困發(fā)生率降至0.03%。二是精準(zhǔn)幫扶抓產(chǎn)業(yè)。因人因戶施策進(jìn)行“清單式”產(chǎn)業(yè)扶貧。建成草子地村和核桃林村產(chǎn)業(yè)合作組織，將建檔立卡貧困戶全部納入社員，通過與茶葉初制所合作獲得集體股金分紅8.25萬元（草子地村4.2萬元、核桃林村4.05萬元）。以產(chǎn)業(yè)循環(huán)發(fā)展項(xiàng)目為依托，全鎮(zhèn)發(fā)展生豬養(yǎng)殖216戶、肉牛養(yǎng)殖80戶、黑山羊養(yǎng)殖17戶、土雞養(yǎng)殖33戶。為貧困戶發(fā)放冬豌豆種1136公斤、楊梅苗20000株、晚熟芒果500株。三是多措并舉抓住房。圍繞戶均有1間安全、穩(wěn)固住房的目標(biāo)，采取原址拆除重建、加固除危、政府兜底等方式解決了全鎮(zhèn)農(nóng)戶安全穩(wěn)固住房。共完成1702戶“四類重點(diǎn)”和“非四類”農(nóng)戶住房問題，撥付資金1467.6萬元。四是多點(diǎn)結(jié)合抓收入。完成建檔立卡貧困戶科技致富培訓(xùn)1090人、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)312人，增加務(wù)工收入260余萬元。充分發(fā)揮金融作用，發(fā)放小額信貸40萬元，帶動(dòng)貧困戶8戶。為全鎮(zhèn)61戶紅卡戶股權(quán)分紅19.52萬元。開發(fā)建檔立卡貧困戶準(zhǔn)公益性崗位139個(gè)。五是政策保障促脫貧。強(qiáng)力推進(jìn)教育扶貧，全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段無因貧輟學(xué)。扎實(shí)開展健康扶貧，貧困人口家庭醫(yī)生簽約率和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)參保率為100%。六是全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。完成考察任命11名鄉(xiāng)村振興副支書和主任助理，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施做好了人才儲(chǔ)備。創(chuàng)新村民自治，成立鄉(xiāng)村振興理事會(huì)11個(gè)，設(shè)立委員77名。堅(jiān)持扶貧、扶志與扶智相結(jié)合，以促進(jìn)駐村工作隊(duì)員充分發(fā)揮作用、督促村組干部主動(dòng)履職擔(dān)當(dāng)、激發(fā)建檔立卡貧困戶內(nèi)生動(dòng)力為目標(biāo)，切實(shí)解決畏難厭戰(zhàn)情緒和等靠要思想等問題，在3個(gè)貧困村開展“三講三評”講評6場次，為脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固和鄉(xiāng)村振興提供了堅(jiān)強(qiáng)地人才和思想保證。

3.全力以赴推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)效益不斷加強(qiáng)

繼續(xù)鞏固農(nóng)業(yè)主體地位，穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)培育作為提高群眾收入水平的關(guān)鍵舉措，大力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，初步構(gòu)建多元富民產(chǎn)業(yè)體系，著力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收。一是鞏固發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2018年末，實(shí)現(xiàn)糧食作物總產(chǎn)量8653噸，產(chǎn)值2942萬元，同比增長3%；出欄大牲畜3622頭、肥豬34261頭、羊11325只、家禽16.54萬羽，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值4926.23萬元，同比增長11%；完成茶園管護(hù)1.4萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1665萬元，同比增長11%；完成烤煙種植620畝、收購煙葉2100擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值240.3萬元，上等煙葉比例達(dá)53.05%；完成核桃管護(hù)9萬畝，實(shí)現(xiàn)核桃產(chǎn)量1644噸，產(chǎn)值3280萬元，同比增長11%。二是扶持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。完成種植晚熟芒果416.6畝、柑橘4000畝、澳洲堅(jiān)果3200畝、重樓833.33畝、楊梅2530畝、咖啡1200余畝、紅花100余畝，完成龍膽草種植1.1萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1400余萬元。啟動(dòng)實(shí)施漫灣鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目，投資100萬元，在慢光村實(shí)施林下山地雞養(yǎng)殖項(xiàng)目，現(xiàn)有養(yǎng)殖戶20戶，完成圈舍建設(shè)2000平方米；投資94.35萬元，計(jì)劃在全鎮(zhèn)種植晚熟芒果18000株、皺皮黃果65000株、冬雪梨11000株、車?yán)遄?0500株。著力打造漫灣綠色茶葉基地，成立“漫灣鎮(zhèn)茶葉加工者協(xié)會(huì)”，現(xiàn)有會(huì)員156名。大力發(fā)展庫區(qū)漁業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值400余萬元。三是推動(dòng)發(fā)展旅游業(yè)。緊扣特色小鎮(zhèn)建設(shè)，立足實(shí)際，著力打造昔宜至白鶯山至漫灣旅游環(huán)線和瀾滄江百里長湖休閑旅游，不斷提升旅游業(yè)的發(fā)展后勁，年內(nèi)接待游客3萬余人（次），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500余萬元，旅游經(jīng)濟(jì)呈較快增長態(tài)勢。

4.多措并舉優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境，人居環(huán)境不斷提升

瞄準(zhǔn)“綠色化”目標(biāo)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)意識，堅(jiān)定不移走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，促進(jìn)生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善相協(xié)調(diào)。一是推行重點(diǎn)河流“河長制”管理，明確包保責(zé)任。2018年出臺了《漫灣鎮(zhèn)全面貫徹湖（庫）長實(shí)施方案》《漫灣鎮(zhèn)河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)方案》《2018年漫灣鎮(zhèn)全面推行河（湖）長制工作要點(diǎn)》等相關(guān)配套制度。落實(shí)“鎮(zhèn)級河長”8名，“村級河長”11名。二是繼續(xù)推動(dòng)“森林漫灣”建設(shè)。完成種植綠化景觀樹3000株、垂柳250株。配備44名護(hù)林員，實(shí)行聯(lián)管聯(lián)防，完成11個(gè)村天然林停伐內(nèi)外業(yè)和瀾滄江自然保護(hù)區(qū)農(nóng)戶經(jīng)營活動(dòng)點(diǎn)整治工作。全鎮(zhèn)森林資源得到有效管理，完成新一輪退耕還林2100畝，全鎮(zhèn)退耕還林管護(hù)1.2萬畝,公益林管護(hù)8.23萬畝，木材蓄積量達(dá)80萬立方米，森林面積達(dá)30萬畝，森林覆蓋率達(dá)82.03%。三是以農(nóng)村“三大革命”為重點(diǎn)，全面推行“清四亂行動(dòng)”。開展污染源普查，落實(shí)普查員2名，截至目前已完成前期摸底統(tǒng)計(jì)調(diào)查共13家。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對亂占、亂采、亂堆、亂建等環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)突出問題開展專項(xiàng)清理整治行動(dòng)。下發(fā)采砂整改通知書5份，運(yùn)輸車輛貨物潑灑專項(xiàng)整治宣傳單500余份。對漫灣、慢光、新村、昔宜、慢舊5條街道開展街道清掃、違章構(gòu)筑物拆除、排污溝渠清理、綠化樹修剪等工作，共計(jì)清理排污溝渠14條28公里，修剪綠化樹400余株。新建成白鶯山村、新村、密竹林村、水井村4座水沖式公廁，完成集鎮(zhèn)衛(wèi)生廁所新建2座、改善3座。建成垃圾處理廠一個(gè)，建設(shè)垃圾處理池148個(gè)，完成污水處理建設(shè)一個(gè)，正在建設(shè)一個(gè)。推進(jìn)農(nóng)村綜合環(huán)境整治，聘請192名公益性崗位開展環(huán)境衛(wèi)生整治，清理大量存量垃圾，基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村“零垃圾”全覆蓋。

5.持之以恒強(qiáng)補(bǔ)基建短板，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善

圍繞“兩橫四縱”，加快推進(jìn)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。完成爛泥塘至密竹林村道路硬化工程。草子地村、核桃林村2個(gè)貧困村入組道路全部硬化。開展路沿清理，完成道路清理修整5條60余公里。新開挖機(jī)耕路22.3公里。農(nóng)村人畜飲水工程和易地扶貧搬遷安置點(diǎn)水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，投資146.3萬元，完成草子地村、嘎止村、核桃林村、新村人飲水凈化工程6件，共4921人受益。實(shí)施完成移民村和3個(gè)貧困村農(nóng)灌溉溝渠建設(shè)9條25.8公里。不斷加強(qiáng)基層陣地建設(shè)。全力推進(jìn)村民活動(dòng)場所建設(shè)，完成11個(gè)村25個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化村民活動(dòng)場所建設(shè)。漫灣鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。草子地、嘎止2個(gè)村新村委會(huì)搬遷建設(shè)順利完成。深化“放管服”改革，進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，完成鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和11個(gè)村為民服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

6.矢志不渝增進(jìn)民生福祉，人民生活更加美好

堅(jiān)持發(fā)展為了人民。把不斷增進(jìn)人民福祉，作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一是民生工程得到進(jìn)一步落實(shí)，社會(huì)保障覆蓋面不斷擴(kuò)大。2018年共發(fā)放城市、農(nóng)村低保金564.19萬元；發(fā)放救災(zāi)款、特困供養(yǎng)補(bǔ)助金、困難家庭臨時(shí)救助金、城鄉(xiāng)大病救助金等各項(xiàng)補(bǔ)貼共計(jì)214.89萬元；發(fā)放各類優(yōu)撫資金73.57萬元；發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼資金28.98萬元。加大勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)力度，全鎮(zhèn)完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5300余人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入5300余萬元。建成13個(gè)退役軍人管理服務(wù)站，如期完成292名退役軍人信息采集錄入工作。二是教育、文化事業(yè)不斷進(jìn)步。認(rèn)真落實(shí)政府履行教育職責(zé)，研究制定《漫灣鎮(zhèn)人民政府教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方案》，全力推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量提升，營造良好的教育環(huán)境。建成漫灣完小宿舍樓和新村完小圍墻大門。啟動(dòng)實(shí)施漫灣中學(xué)綜合樓和運(yùn)動(dòng)場、慢光完小教學(xué)樓和宿舍樓、三戈羌小學(xué)綜合樓建設(shè)。核桃林小學(xué)綜合樓建設(shè)已招標(biāo)結(jié)束，大河小學(xué)教學(xué)綜合樓圖紙正在設(shè)計(jì)，慢舊完小整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目按程序推進(jìn)中。實(shí)現(xiàn)營養(yǎng)改善計(jì)劃惠及學(xué)生2554人，小學(xué)入學(xué)率達(dá)100%、鞏固率達(dá)100%，初中入學(xué)率達(dá)100%、鞏固率達(dá)99.1%。大力發(fā)展農(nóng)村文化體育事業(yè)。積極落實(shí)全民健身項(xiàng)目，投資45萬元，建成漫灣村文化廣場，配套建設(shè)排球場1個(gè)并安裝相應(yīng)健身器材。漫灣鎮(zhèn)足球場建設(shè)項(xiàng)目正在實(shí)施。25個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化村民活動(dòng)場所已安裝廣播喇叭音響和衛(wèi)星接收機(jī)。全鎮(zhèn)共配備一體機(jī)3套，大型舞臺音響4套。完成昔宜“百縣萬村”綜合文化服務(wù)中心示范工程的活動(dòng)室、活動(dòng)場地、舞臺建設(shè)，并配套了音響、廣播等文化器材。三是認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生政策。積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完成轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約10184人。深入實(shí)施全鎮(zhèn)疾病篩查和管理，完成孕婦及兒童系統(tǒng)管理1430人，65歲以上老年人健康管理1814人、高血壓1755人、糖尿病52人、重癥精神病147人。全鎮(zhèn)群眾健康水平得到更好的保障，完成新農(nóng)合參合率96.33%，新農(nóng)保參保97.43%。四是積極改善庫區(qū)移民生活。發(fā)放移民個(gè)人直補(bǔ)資金39.24萬元，積極推進(jìn)漫灣庫區(qū)2014至2015年度大中型水庫庫區(qū)基金產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，投資194.5萬元，發(fā)展種植沃柑600畝、花椒500畝、堅(jiān)果1000畝、滇重樓30畝。五是大力開展非洲豬瘟防控工作。加大動(dòng)物防疫知識宣傳，全年共計(jì)開展春秋集中兩防和日常防疫工作12次，完成家畜疫病防治54685頭次，家禽疫病防治11.82萬羽次。

7.團(tuán)結(jié)協(xié)作加強(qiáng)平安建設(shè)，社會(huì)大局更加穩(wěn)定和諧

切實(shí)做好新形勢下加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理工作，更加注重聯(lián)動(dòng)融合、開放共治，更加注重民主法治、科技創(chuàng)新。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力健全社會(huì)治安綜合治理體制機(jī)制，著力完善立體化社會(huì)治安防控體系。年內(nèi)，共調(diào)解各類糾紛75件（辦結(jié)51件）；接到信訪案件14件（辦結(jié)14件）。立刑事案件8件，抓獲各類犯罪嫌疑6人。受理治安案件15起（查處11起，查處違法人員12人），幫矯社會(huì)人員10人。積極開展掃黑除惡宣傳工作，進(jìn)一步鞏固提升平安創(chuàng)建成果。以“七五”普法和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作為契機(jī)，不斷把平安創(chuàng)建工作推向深入，共開展法制宣傳34場次，發(fā)放宣傳資料7000余份。深入排查治理重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究制。召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議12次，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書278份、食品安全責(zé)任書60余份，開展安全生產(chǎn)檢查59次，發(fā)放停工告知書10份。全年無重特大安全事故發(fā)生，有效保障了廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，人民群眾安全感和滿意度進(jìn)一步提升。

8.聚精會(huì)神抓好自身建設(shè)，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)

我們始終堅(jiān)持“打鐵還需自身硬”的中心思想，將自身建設(shè)放在首位，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，突出示范帶頭作用。自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，全年辦理鎮(zhèn)人大代表建議25件，辦結(jié)22件，辦結(jié)率88%。始終牢記政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。強(qiáng)化紀(jì)律審查，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，著力解決和糾正損害人民群眾切身利益的不正之風(fēng)，年內(nèi)對違規(guī)享受易地扶貧搬遷安置建房補(bǔ)助資金的1戶2名黨員進(jìn)行談話提醒，追回違規(guī)享受民生資金2萬元。嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，立案審查1件1人，進(jìn)一步筑牢了廣大干部職工反腐倡廉的思想基礎(chǔ)，提高了廣大干部職工拒腐防變的自覺性。強(qiáng)化干部管理，明確干部責(zé)任，制作干部職工職責(zé)公開欄，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)及各事業(yè)站所作風(fēng)建設(shè)。進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作，深入推進(jìn)決策公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。牢牢把握意識形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)，不斷強(qiáng)化正面引導(dǎo)和宣傳陣地管控，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀和“新時(shí)代漫灣精神”，有力營造了濃厚輿論氛圍。

與此同時(shí)，完成草子地村農(nóng)村信用體系建設(shè)工作；完成10個(gè)村農(nóng)村承包土地確權(quán)登記頒證工作；新的計(jì)劃生育政策全面落實(shí)，人民武裝工作不斷加強(qiáng)，工會(huì)、共青團(tuán)、婦女聯(lián)合會(huì)作用進(jìn)一步發(fā)揮，統(tǒng)計(jì)、民族宗教工作取得新成績，防災(zāi)減災(zāi)、工信、通信、檔案、老齡等工作扎實(shí)開展。

各位代表、同志們，奮斗充滿艱辛，成績來之不易。這是鎮(zhèn)黨委統(tǒng)攬全局、領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界監(jiān)督支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下砥礪奮進(jìn)、頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果。在此，我代表鎮(zhèn)人民政府，向全鎮(zhèn)廣大干部群眾、人大代表，向所有關(guān)心、支持、參與漫灣發(fā)展的社會(huì)各界人士，表示衷心感謝和崇高敬意！

在肯定成績的同時(shí)，我們也要清醒地看到發(fā)展中存在的矛盾和問題。一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，難以滿足社會(huì)發(fā)展與民生需要。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次偏低，管理方式粗放，轉(zhuǎn)型發(fā)展還有待提速。三是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)無縫對接上超前謀劃不足，在解決內(nèi)生動(dòng)力和長期發(fā)展能力問題上存在“兩不足”。對此，我們絕不回避，在今后的工作中，采取更加有力的舉措，認(rèn)真加以解決。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.政府機(jī)關(guān)

2.共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)

3.人大常委會(huì)機(jī)關(guān)

4.財(cái)政所

5.產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.社會(huì)保障服務(wù)中心

7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

9.文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員1人），比上年增加5人，其中調(diào)出行政人員2人，調(diào)入行政人員3人，新錄用事業(yè)人員3人、安置退伍人員1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)15860611.87元。其中：財(cái)政撥款收入15860611.87元，占總收入的100%，同比下降2.87%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元，收入減少的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說明

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)11683727.36元。其中：基本支出9855611.87元，占總支出的84.35％，同比增長1.94%；項(xiàng)目支出1828115.49元，占總支出的15.65％，同比下降22.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，基本支出增加主要原因是人員工資正常晉升人員增加，人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等增加，項(xiàng)目支出減少的主要原因是竣工項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9855611.87元。同比增長1.94%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.46％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1828115.49元，比2017年減少520940.51元，同比下降22.18%,減少主要原因竣工項(xiàng)目減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11683727.36元,占本年支出合計(jì)的100%。同比下降2.77%，減少主要原因項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3367881.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.83%。主要用于人大事務(wù)支出103907.15元、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2775072.99元、財(cái)政事務(wù)支出133948.19元、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出341837.53元、其他一般公共服務(wù)支出13115.49元；

2.文化體育與傳媒支出347203.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%，用于文化支出347203.64元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出965844.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.27%，用于行政事業(yè)單位離退休支出940881.36元、撫恤支出24963.12元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出414795.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療414795.8元；

5.農(nóng)林水支出4895625.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.90%，用于農(nóng)業(yè)支出1366952.15元、林業(yè)支出73872.85元、水利支出238063.09元、扶貧支出5000.00元、農(nóng)村綜合改革3211737.00元；

6.住房保障支出492377.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%，用于住房改革支出492377.00元。

7.其他支出1200000.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.27%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為180000.00元，支出決算為54995.02元，完成預(yù)算的30.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為44075.02元，完成預(yù)算的36.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10920.00元，完成預(yù)算的18.20%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少47327.98元，同比下降46.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與2017年相比無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年減少39979.80元，同比下降47.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少7348.18元，同比下降40.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本部門嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44075.02元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的80.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出10920.00元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的19.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44075.02元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出44075.02元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于扶貧工作、日常工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10920.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10920.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款收入情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)1400000.00元。其中：基本支出收入0元; 項(xiàng)目支出收入1400000.00元，占總收入的100%，與上年同期相比無增減。

（二）政府性基金財(cái)政撥款支出情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)1200000.00元。其中：基本支出0; 項(xiàng)目支出1200000.00元，占總支出的100%，比2017年增加1200000.00元，同比增長100%，增加主要原因上年無政府性基金項(xiàng)目支出。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出841206.73元，同比下降16.13%,減少主要原因本部門嚴(yán)格控制開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額14704774.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8988128.51元，固定資產(chǎn)5455450.81元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)261195.4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5654019.41元，其中固定資產(chǎn)增加1215939.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5350800.00元，其中：政府采購貨物支出5350800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元,授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200855501111