監(jiān)督索引號53092200855500000
目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標表
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各項生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡民風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2018年漫灣鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)14個部門，即：財政、政府、黨委、人大、團委、科學(xué)、文化、農(nóng)業(yè)、畜醫(yī)、林業(yè)、水利、村鎮(zhèn)規(guī)劃、社保、產(chǎn)業(yè)。
（三）重點工作概述
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅決做到“兩個維護”。按照省委十屆四次全會、市委四屆三次全會和縣委十三屆四次全會部署要求，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神和“臨滄作風(fēng)”，以全面鞏固脫貧攻堅成效和促進鄉(xiāng)村振興為重點，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面夯實發(fā)展基礎(chǔ)，深入推進改革開放，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設(shè)，持續(xù)強化生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善民生福祉，全面加強自身的建設(shè)，奮力推動漫灣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
2019年主要目標預(yù)期是：農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長10％以上；農(nóng)民人均純收入增長10％以上；固定資產(chǎn)投資增長20%以上；招商引資增長12%以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制39人。在職實有62人，其中： 財政全供養(yǎng) 62人，財政部分供養(yǎng)55人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1324.08萬元，其中：一般公共預(yù)算1324.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1324.08萬元，其中:本年收入1274.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1274.08萬元（本級財力1274.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1324.08萬元。財政撥款安排支出 1324.08萬元，其中，基本支出1236.88萬元，項目支出87.2萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出513.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.11萬元，社會保障和就業(yè)支出124.25萬元，衛(wèi)生健康支出53.69萬元，農(nóng)林水支出513.74萬元，住房保障支出67.82萬元，合計支出1324.08萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出876.80萬元（其中：基本支出876.80萬元，項目支出0萬元）：基本工資188.08萬元、津貼補貼245.13萬元、獎金 7.36萬元、績效工資209.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費51.69萬元、其他社會保障繳費9.00萬元、住房公積金67.82萬元；
2.商品和服務(wù)支出140.29萬元（其中：基本支出110.29萬元，項目支出30.00萬元)：辦公費79.10萬元、會議費4.50萬元、培訓(xùn)費7.72萬元、公務(wù)接待費6.00萬元、工會經(jīng)費6.09萬元、公務(wù)用車運行維護費13.60萬元、其他交通費用23.28萬元；
3.對個人和家庭的補助249.79萬元（其中：基本支出249.79萬元，項目支出0萬元）：退休費23.72萬元、撫恤金2.50萬元、生活補助223.57萬元。
4.其他支出57.20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出57.20萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 18萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 12萬元），公務(wù)接待費支出6萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（二）部門基預(yù)本支出增減變化情況及原因說明
2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1032.86萬元。其中：工資福利支出815.10萬元；商品和服務(wù)支出84.80萬元；對個人和家庭的補助132.97萬元；2019年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1236.88萬元，其中：工資福利支出876.80萬元；商品和服務(wù)支出110.30萬元；對個人和家庭的補助249.79萬元；其他支出57.20萬元。
1.2019年工資福利支出比2018年增加61.70萬元，是因為2019年初在職人員增加，2018年12月份工資調(diào)整；
2.2019年商品和服務(wù)支出比2018年增加25.50萬元，是因為2019年辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、公務(wù)交通補貼全部納入商品和服務(wù)支出；
3.2019年對個人和家庭的補助比201年增加116.82萬元，是因為2018年12月份退休人員工資有調(diào)整。
4.2019年其他支出57.20萬元，本次下達干部職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目56.00萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)50.00萬元，2019年收入6萬元），重先安排2018年收回鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費1.20萬元。
（二）部門項目支出增減變化情況及原因說明
2019年本次下達項目支出87.20萬元比2018年0萬元增加87.20萬元，本次下達干部職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目56.00萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)50.00萬元，2019年收入6萬元）；2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費30.00萬元；重先安排2018年收回鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費1.20萬元。項目支出增加原因是2018年度項目全部另文下達，各項支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排124.64萬元，比上年107.17萬元增加14.02%，其中：
1.辦公經(jīng)費94.43萬元；
2.培訓(xùn)費6.12萬元；
3.會議費4.50萬元；
4.公務(wù)用車運行維護費13.60萬元；
5.公務(wù)接待費6.00萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費增加的主要原因是因各項工作需要增加會議、培訓(xùn)開支，辦公耗材采購等辦公經(jīng)費均有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
1.重新安排2018年收回扶貧工作經(jīng)費1.20萬元，確保本部門基本工作正常運轉(zhuǎn)；
2.2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費30.00萬元，確保云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府基本工作正常運轉(zhuǎn)；
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工周轉(zhuǎn)性住房建設(shè)項目資金56.00萬元，確保干部職工2019年入住。
（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明
云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 18萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 12萬元），公務(wù)接待費支出6萬元。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200855500111
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