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監(jiān)督索引號53092200855501000

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.著力優(yōu)化發(fā)展方式，拓寬增收致富渠道。推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，努力在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上求突破，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，努力打造“有產(chǎn)業(yè)、有顏值、有鄉(xiāng)愁、有活力”的新農(nóng)村。

2.著力抓好項目建設(shè)，增添農(nóng)村發(fā)展活力。主動融入和服務(wù)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅持把項目建設(shè)、對上爭取作為破除我鎮(zhèn)發(fā)展瓶頸的重大舉措，超前謀劃，全力推進(jìn)，確保取得實效。一是全力推進(jìn)項目實施。積極做好落地項目的組織實施和規(guī)劃項目的申報審批。

3.著力提升人居環(huán)境，持續(xù)改善村容村貌。按照生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，以山水田園美麗漫灣為目標(biāo)，深入推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工程。

4.著力增進(jìn)民生福祉，提高幸福生活指數(shù)。始終把改善民生作為政府工作的出發(fā)點和落腳點，更有效地滿足人民群眾日益增長的對美好生活的需要，使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

5.著力提高執(zhí)政水平，打造群眾滿意政府。堅持以群眾滿意為目標(biāo)，牢記使命，勤勉盡責(zé)，切實加強(qiáng)政府自身建設(shè)，做到對人民負(fù)責(zé)，受人民監(jiān)督，為人民服務(wù)，全力提高行政效能，開創(chuàng)政府工作新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.政府機(jī)關(guān)

2.財政所

3.產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.社會保障服務(wù)中心

5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年末實有人員編制65人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府年度部門決算表

見附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計1541.80萬元。其中：財政撥款收入1541.80萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入1541.80萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年收入合計791.62萬元增加對比增加750.18萬元，主要原因是人員增加，人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等增加。

二、支出決算情況說明

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計1201.67萬元。其中：基本支出966.77萬元，占總支出的80.45％；項目支出234.91萬元，占總支出的19.55％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年支出合計889.54萬元增加312.13萬元,主要原因是加大項目支出進(jìn)度，本部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，日常公用費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出966.77萬元。與上年705.32萬元增加261.45萬元,主要原因本部門人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出866.47萬元占基本支出的89.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)100.30萬元占基本支出的10.37％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出234.91萬元。與上年184.22萬元對比較大，主要原因是加快項目進(jìn)度。其中：2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10萬元；2019999其他一般公共服務(wù)支出32.88萬元；2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出43萬元；2130599其他扶貧支出20萬元；2130701對村級一事一議的補(bǔ)助支出129.03萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1201.67萬元,占本年支出合計的100%。與上年886.54萬元對比增加315.13萬元,主要原因部門人員增加，人員基本支出增加，加快部分項目進(jìn)度。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出429.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.74%。主要用于人大事務(wù)支出16.11萬元、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出333.24萬元、財政事務(wù)支出11.25萬元、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出35.94萬元、其他一般公共服務(wù)支出32.88萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出9.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%，用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出9.41萬元

3.文化體育與傳媒支出37.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.12%，用于文化支出37.48萬元；

4.社會保障和就業(yè)支出89.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%，用于行政事業(yè)單位離退休支出86.57萬元、撫恤支出2.50萬元；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.74%，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療32.96萬元；

6.農(nóng)林水支出556.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.33%，用于農(nóng)業(yè)支出159.70萬元、林業(yè)支出14.82萬元、水利支出27.55萬元、扶貧支出63.00萬元、農(nóng)村綜合改革291.69萬元；

7.住房保障支出46.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.%，用于住房改革支出46.57萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.8萬元，支出決算為10.25萬元，完成預(yù)算的69.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.41萬元，完成預(yù)算的85.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算的37%。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.72萬元，下降6.6%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.69萬元，下降16.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.96萬元，增長108.33%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本部門嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.41萬元，占81.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬元，占18.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.41萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.41萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本部門（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出1.85萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

此項如有數(shù)據(jù)請參照第三大點編寫，如無數(shù)據(jù)則寫明“2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。”

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

此項如有數(shù)據(jù)請參照第三大點編寫，如無數(shù)據(jù)則寫明“2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。”

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.30萬元，與上年66.16對比增加34.14萬元,主要原因是部門人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、部門采購等增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府部門資產(chǎn)總額1004.32萬元，其中，流動資產(chǎn)481.12萬元，固定資產(chǎn)523.2萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加357.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額15.4萬元，其中：政府采購貨物支出15.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項情況說明

在本單位（或部門）2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本部門2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”

監(jiān)督索引號53092200855501111

云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表20181022081726514.xls