監(jiān)督索引號(hào)53092200855401000
臨滄市云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)。圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚合力添動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加強(qiáng)勁。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入37800.00萬元，農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)1.66萬元，同比增長(zhǎng)11%；脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)1.54萬元，同比增長(zhǎng)15.79%。完成地方一般公共預(yù)算收入1845.03萬元，金融機(jī)構(gòu)人民幣存、貸款余額分別完成22600.00萬元、10300.00萬元，同比增長(zhǎng)5.79%和12.73%。項(xiàng)目投資超過預(yù)期。完成固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目6個(gè)，投資額達(dá)5800萬元，招商引資項(xiàng)目3個(gè)，完成投資額5071.00萬元，實(shí)施鄉(xiāng)村振興財(cái)政銜接資金項(xiàng)目3個(gè)，完成投資186.00萬元。村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)壯大。全年實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)總收入275.10萬元，11個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入均達(dá)到10.00萬元以上。經(jīng)營(yíng)主體提質(zhì)提量。新增各類市場(chǎng)主體245戶，完成“個(gè)轉(zhuǎn)企”5戶,市場(chǎng)主體累計(jì)達(dá)1391個(gè)，完成凈增目標(biāo)109.38%。組織6家企業(yè)和合作社參加了云縣春茶博覽會(huì)貿(mào)易活動(dòng)。
2.興產(chǎn)業(yè)，增收入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加興旺。生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)工作圓滿完成，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)作物實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，推廣“大豆+玉米”帶狀復(fù)合種植、雜交稻旱種1200畝，糧食種植面積達(dá)6.59萬畝，產(chǎn)量1.47萬噸，糧食面積和產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。種植烤煙3002畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1235.2萬元，新植甘蔗1187.3畝，甘蔗管護(hù)面積累計(jì)達(dá)2797.9畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值953萬元，“新路烤煙千畝村”“慢卡甘蔗千畝村”兩千工程目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。實(shí)施茶園提質(zhì)改造600畝，茶葉產(chǎn)值2784萬元。全鄉(xiāng)生豬和家禽等出欄數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，畜牧業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8796.89萬元，占比達(dá)23.28%。小眾產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭良好。發(fā)展香椿種植示范基地2個(gè)，香椿種植面積累計(jì)達(dá)1200畝，創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入560.00萬元，糧經(jīng)作物套種蜜本南瓜2300畝。堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步鞏固，紅花、萬壽菊、中藥材等種植呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。
3.全力以赴建基礎(chǔ)強(qiáng)功能，項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。全年共爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金600多萬元。拉弄村、邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目、香椿基地基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目、新路村烤煙基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目等民生項(xiàng)目建成投入使用，忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完工，區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)，丙茂村居家養(yǎng)老項(xiàng)目前期工作已完成。城鄉(xiāng)居民飲水得到有效保障，覆蓋忙懷、后箐、漫灣三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的病死畜禽無害化處理收集點(diǎn)項(xiàng)目完工并投入使用。以“三子”模式在全鄉(xiāng)掀起了大干農(nóng)村公路的建設(shè)熱潮，啟動(dòng)建設(shè)4條路段，完成混凝土路面澆筑4.2公里。要素保障堅(jiān)實(shí)有力。完成分散式光伏項(xiàng)目建設(shè)1683.5千瓦，楊家村水庫(kù)建設(shè)完工，南云高速建設(shè)前期工作有序推進(jìn)，數(shù)字信息化建設(shè)成效明顯。
4.全力以赴固成效抓發(fā)展，脫貧攻堅(jiān)成果扎實(shí)鞏固，全面助推鄉(xiāng)村振興。防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)到位，“一戶一策”精準(zhǔn)幫扶舉措有效落實(shí)。脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象中334人享受農(nóng)村低保、特困人員基本生活補(bǔ)貼和殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等保障政策，針對(duì)性開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位101個(gè)。兌付歷年危舊房改造補(bǔ)助資金80.60萬元。群眾收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。深入實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，持續(xù)改善集鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村人居環(huán)境，村莊清潔實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，創(chuàng)建了11個(gè)人居環(huán)境示范村莊、159戶綠美庭院示范戶。建設(shè)無害化戶廁373座，超額完成縣下達(dá)年度任務(wù)，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)35.1％。
5.全力以赴辦實(shí)事惠民生民生保障更加有力。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率均達(dá)99%以上，全縣排名第二和第三。1652人享受低保政策，發(fā)放低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等資金785.089萬元。發(fā)放各類財(cái)政補(bǔ)助資金641.23萬元,辦理創(chuàng)業(yè)貸款30戶555萬元，24戶脫貧戶申請(qǐng)辦理小額信貸103.00萬元。公共服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)。教學(xué)質(zhì)量不斷提升，初中九年級(jí)學(xué)業(yè)水平檢測(cè)成績(jī)位居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二，6名教師榮獲縣級(jí)表彰，1名教師榮獲“云南省從教20年以上鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師”獎(jiǎng)勵(lì)。推進(jìn)衛(wèi)生與健康服務(wù)，鄉(xiāng)衛(wèi)生院服務(wù)能力提升已達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)名列。全鄉(xiāng)公益性墓地建設(shè)完工并通過市級(jí)驗(yàn)收。社會(huì)事業(yè)更加繁榮。舉辦新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)39場(chǎng)次，參與人數(shù)超1100余人次。群眾性文化活動(dòng)蓬勃開展,第七屆健身杯籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)、香椿采摘節(jié)、布朗族桑康節(jié)（水上漂流、潑水）等活動(dòng)熱烈舉辦，廣場(chǎng)舞全民健身活動(dòng)掀起新熱潮。11個(gè)村129個(gè)村民小組應(yīng)急廣播體系全面建設(shè)完成。全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作取得階段性成果。
6.全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)保穩(wěn)定，安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)向好。狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)安全隱患排查整治，加油站聲光報(bào)警、燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置安裝問題全面整改，2個(gè)較大安全隱患點(diǎn)完成整改落實(shí)，配合實(shí)施357國(guó)道生命防護(hù)工程建設(shè)。組建鄉(xiāng)村兩級(jí)應(yīng)急指揮中心，防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援能力持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)零事故。社會(huì)治理更加有序。矛盾糾紛大排查、大化解工作扎實(shí)有效開展，調(diào)處化解各類矛盾糾紛56起。市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，成立鄉(xiāng)綜治中心。常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)見行見效，依法嚴(yán)懲各類違法犯罪活動(dòng)。深入推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明行動(dòng)，農(nóng)村移風(fēng)易俗重點(diǎn)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理取得新成效。人民群眾安全感、滿意度不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：
1．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)財(cái)政所（未獨(dú)立核算）
2．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府。
納入云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員33人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出70.00萬元,占本年支出合計(jì)的3.40%。與上年30.00萬元相比增加40.00萬元，增長(zhǎng)133.33%,主要原因是耕地流出工作的開展，云縣忙懷鄉(xiāng)香椿基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目的進(jìn)行。支出具體情況是：用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出55.00萬元。該筆資金用于云縣忙懷鄉(xiāng)香椿基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)；用于土地業(yè)務(wù)出讓支出15.00萬元。該筆資金用于忙懷鄉(xiāng)耕地流出問題整改相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)助。
臨滄市忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2萬元，占本年支出合計(jì)的0.01%，與上年0.2萬元相比無變動(dòng)，主要原因是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金無變動(dòng)，支出具體情況是：該筆資金用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)1845.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入1845.03萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加599.41萬元，增長(zhǎng)48.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加599.41萬元，增長(zhǎng)48.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入無變動(dòng)；事業(yè)收入無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無變動(dòng)；附屬單位上繳收入無變動(dòng)；其他無變動(dòng)。主要原因是本單位2023年新招聘錄入人員5人，同時(shí)項(xiàng)目支出增加，項(xiàng)目資金因項(xiàng)目增多而增加，主要有忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、云縣忙懷鄉(xiāng)忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、云縣忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目等，故財(cái)政撥款收入增加，導(dǎo)致政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)2060.08萬元。其中：基本支出1240.55萬元，占總支出的60.22%；項(xiàng)目支出819.53萬元，占總支出的39.78%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加764.46萬元，增長(zhǎng)59.00%。其中：基本支出增加75.13萬元，增長(zhǎng)6.45%；項(xiàng)目支出增加689.33萬元，增長(zhǎng)529.44%；上繳上級(jí)支出無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無變動(dòng)。主要原因是本單位2023年度新招錄人員5人，原人員工資變動(dòng)；同時(shí)有忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、云縣忙懷鄉(xiāng)忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、云縣忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目等15個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，故項(xiàng)目支出大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致本年支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1240.55萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1142.42萬元，占基本支出的92.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)98.13萬元，占基本支出的7.91％。2023年度我單位人均工資福利支出15.31萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出819.53萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.云縣忙懷鄉(xiāng)香椿基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目資金94.00萬元，占項(xiàng)目支出的11.47%,累計(jì)支出94.00萬元。項(xiàng)目資金用于為忙懷鄉(xiāng)香椿基地項(xiàng)目配套建設(shè)冷庫(kù)、產(chǎn)業(yè)道路、灌溉水管、抽水設(shè)備、水池。按建設(shè)合同協(xié)議書規(guī)定，截止時(shí)間按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
2.忙懷鄉(xiāng)香椿種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金40.00萬元，占項(xiàng)目支出的4.88%,累計(jì)支出40.00萬元。項(xiàng)目資金用于為忙懷鄉(xiāng)種植示范基地項(xiàng)目建設(shè)施建設(shè)忙懷集鎮(zhèn)人飲補(bǔ)水項(xiàng)目，工程包括管道、蓄水池、壩頭、工程附屬材料及設(shè)施。按建設(shè)合同協(xié)議書規(guī)定完成建設(shè)。
3.忙懷鄉(xiāng)忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金70.00萬元，占項(xiàng)目支出的8.54%,累計(jì)支出70.00萬元。項(xiàng)目資金用于為忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目合并愛華鎮(zhèn)安河村等12村云縣生豬育肥小區(qū)建設(shè)，每年內(nèi)實(shí)現(xiàn)忙貴村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元。按建設(shè)合同協(xié)議書規(guī)定完成建設(shè)。
4.忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金60.00萬元，占項(xiàng)目支出的7.32%,累計(jì)支出60.00萬元。項(xiàng)目資金用于為忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)入戶道路、太陽能路燈、垃圾集中存放點(diǎn)、污水處理管網(wǎng)公里、過濾池、氧化池。按建設(shè)合同協(xié)議書規(guī)定完成建設(shè)。
5.忙懷鄉(xiāng)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助項(xiàng)目資金0.20萬元，占項(xiàng)目支出的0.02%,累計(jì)支出0.20萬元。項(xiàng)目資金用于為國(guó)有企業(yè)退休人員發(fā)放國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金。按年初預(yù)算規(guī)定，按時(shí)發(fā)放。
6.忙懷鄉(xiāng)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目資金205.05萬元，占項(xiàng)目支出的25.02%,累計(jì)支出205.05萬元。項(xiàng)目資金用于為忙懷鄉(xiāng)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)敬老院綜合用房1棟及配套性道路、綠化、消防等工程。按年初預(yù)算規(guī)定，按建設(shè)合同協(xié)議書規(guī)定完成建設(shè)。
7.忙懷鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)7.40萬元，占項(xiàng)目支出的0.91%,累計(jì)支出7.4萬元。項(xiàng)目資金用于鄉(xiāng)村振興工作公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。按縣財(cái)政年初預(yù)算批復(fù)及下達(dá)指標(biāo)要求，按流程完成支付經(jīng)費(fèi)。
8.忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金64.50萬元，占項(xiàng)目支出的7.87%,累計(jì)支出64.50萬元。項(xiàng)目資金用于忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)房屋主體建筑及轉(zhuǎn)黃、電子展示屏、瓦房帽展示臺(tái)和太陽能路燈修繕。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
9.忙懷鄉(xiāng)耕地流出問題整改相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)助項(xiàng)目資金15萬元，占項(xiàng)目支出的1.83%,累計(jì)支出15.00萬元。補(bǔ)助資金用于忙懷鄉(xiāng)耕地流出問題整改，機(jī)械復(fù)墾耕地、道路開挖。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
10.忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金100.00萬元，占項(xiàng)目支出的12.20%,累計(jì)支出100.00萬元。項(xiàng)目資金用于忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)施建設(shè)車行道路、人行道路、太陽能路燈、無桿太陽能戶燈、排水管米、污水管等配套性工程。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
11.忙懷鄉(xiāng)香椿基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目資金55.00萬元，占項(xiàng)目支出的6.71%,累計(jì)支出55.00萬元。項(xiàng)目資金用于建設(shè)云縣忙懷鄉(xiāng)邦六村舊地址村民小組香椿基地農(nóng)業(yè)設(shè)施配套項(xiàng)目。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
12.忙懷鄉(xiāng)新路村烤煙產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目資金24.00萬元，占項(xiàng)目支出的2.93%,累計(jì)支出24.00萬元。項(xiàng)目資金用于建設(shè)修復(fù)新路村重點(diǎn)煙區(qū)烤煙產(chǎn)業(yè)道路。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
13.忙懷鄉(xiāng)財(cái)政所公共服務(wù)能力提升專項(xiàng)資金35.00萬元，占項(xiàng)目支出的4.27%,累計(jì)支出35萬元。項(xiàng)目資金用于修繕忙懷鄉(xiāng)財(cái)政所磚混結(jié)構(gòu)辦公綜合樓1幢，修建辦公室衛(wèi)生間及污糞處理設(shè)施，安裝財(cái)政管理制度、職能職責(zé)牌、公示展板，購(gòu)買檔案柜組，舉辦財(cái)政綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
14.忙懷鄉(xiāng)農(nóng)危房改造和抗震安居電力遷改資金39.38萬元，占項(xiàng)目支出的4.81%,累計(jì)支出39.38萬元。項(xiàng)目資金用于改造忙懷部分村組農(nóng)危房和遷改抗震安居電力。按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
15.忙懷鄉(xiāng)廁所修繕資金10.00萬元，占項(xiàng)目支出的1.22%,累計(jì)支出10.00萬元。項(xiàng)目資金用于修繕忙懷全鄉(xiāng)公共廁所按建設(shè)合同協(xié)議書的規(guī)定，按質(zhì)按量完成建設(shè)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1989.88萬元,占本年支出合計(jì)的96.59%。與上年相比增加724.46萬元，增長(zhǎng)57.25%,主要原因是項(xiàng)目支出增加，有忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、云縣忙懷鄉(xiāng)忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、云縣忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目等15個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，故項(xiàng)目支出大幅增長(zhǎng)，同時(shí)本年度新招錄5人，所以導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出412.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.75%。主要用于：人大事務(wù)19.77萬元，其中：行政運(yùn)行14.57萬元，代表工作5.20萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)275.89萬元，其中：行政運(yùn)行203.41萬元，一般行政管理事務(wù)7.40萬元，事業(yè)運(yùn)行65.07萬元；財(cái)政事務(wù)60.09萬元，其中：行政運(yùn)行25.09萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出35.00萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)1.05萬元，其中：行政運(yùn)行1.05萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)56.08萬元，其中：行政運(yùn)行56.08元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于：文化和旅游47.52萬元，其中群眾文化47.52萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出291.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.64%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出82.26萬元，其中：行政單位離退休17.52萬元，事業(yè)單位離退休5.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.72萬元；撫恤支出3.99萬元，其中：死亡撫恤3.99萬元；社會(huì)福利支出205.05萬元，其中：養(yǎng)老服務(wù)205.05萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出39.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.26萬元，其中：行政單位醫(yī)療14.96萬元，事業(yè)單位醫(yī)療21.52萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.78萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1078.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.18%。主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出185.45萬元，其中：事業(yè)運(yùn)行185.45萬元；林業(yè)和草原支出62.54萬元，其中：事業(yè)機(jī)構(gòu)61.64萬元，其他林業(yè)和草原支出0.90萬元；水利支出53.60萬元，其中：其他水利支出53.60萬元。鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出462.50萬元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)398.00萬元；生產(chǎn)發(fā)展64.50萬元；農(nóng)村綜合改革支出313.97萬元，其中：對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助29.70萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助175.65萬元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助108.63萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出120.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。主要用于：保障性安居工程支出39.38萬元，其中：保障性安居工程支出39.38萬元；住房改革支出81.48萬元，其中：住房公積金81.48萬元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.10萬元，決算為10.70萬元，完成年初預(yù)算的81.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為2.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.28%，完成年初預(yù)算的60.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為8.54萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的79.81%，完成年初預(yù)算的89.89%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.10萬元，支出決算為10.70萬元，完成年初預(yù)算的81.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，無法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的60.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為8.54萬元，完成年初預(yù)算的89.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)減少，故三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年10.71萬元減少0.01萬元，下降0.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年對(duì)比分析無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故與上年對(duì)比分析無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.43萬元，下降39.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.42萬元，增長(zhǎng)19.94%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是因本年度專項(xiàng)工作較多，公務(wù)接待費(fèi)支出決算有所增加，但在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少，所以2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門倒忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作和各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收產(chǎn)生的接待支出。產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興部署會(huì)議，安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作會(huì)議，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議，綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查調(diào)處部署會(huì)議，基層黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，支農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹會(huì)議等產(chǎn)生的接待村組干部發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.82萬元，比上年增加23.88萬元，增長(zhǎng)72.50%，主要原因是單位人員總數(shù)增加，以及新購(gòu)置辦公必須用品打印墨粉盒、A4紙等。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門辦公費(fèi)，行政和事業(yè)單位人員財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)資產(chǎn)總額793.00萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)630.21萬元，固定資產(chǎn)152.95萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.84萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少298.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.99萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、處置車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋。無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.33萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.24萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
1.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表12）
忙懷鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。結(jié)合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況，全程執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的成本和效率等進(jìn)行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2023年度績(jī)效量化評(píng)價(jià)考核自評(píng)分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件13）
績(jī)效自評(píng)是為了為強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率，使預(yù)算管理更加規(guī)范，政府的職能職責(zé)充分的發(fā)揮，讓財(cái)政預(yù)算資金充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，提高群眾對(duì)政府工作的滿意度。通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、數(shù)據(jù)對(duì)比等本部門整體支出進(jìn)行了獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為98分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。
3.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件14）
通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)核查等對(duì)2023年實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了獨(dú)立客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)忙懷鄉(xiāng)邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、忙懷鄉(xiāng)拉弄村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目、云縣忙懷鄉(xiāng)忙貴村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、云縣忙懷布朗族瓦房帽文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目等共十五個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)級(jí)均為“優(yōu)”。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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