監(jiān)督索引號(hào)53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委省政府，市委市政府，縣委縣政府重大決策部署、決議和決定，完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：
1.云縣忙懷鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
2.云縣忙懷鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.云縣忙懷鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦項(xiàng)目，引投資，激發(fā)更有潛力的發(fā)展動(dòng)能。發(fā)展抓牢糧食安全。加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。建立并落實(shí)“月研究、季協(xié)調(diào)”制度，瞄準(zhǔn)國家政策導(dǎo)向和投資方向，抓機(jī)遇、找政策、謀項(xiàng)目、要項(xiàng)目；認(rèn)清發(fā)展短板，著力在交通、農(nóng)業(yè)、水利、教育、衛(wèi)生、文旅等方面謀成一批好項(xiàng)目；盤清資源底數(shù)，不斷更新完善鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫，爭(zhēng)取一批項(xiàng)目進(jìn)入縣級(jí)項(xiàng)目盤子；立足全鄉(xiāng)當(dāng)前發(fā)展實(shí)際和未來發(fā)展需求，謀劃好“十五五”規(guī)劃。加快項(xiàng)目進(jìn)度。堅(jiān)持重大項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)包保和專班專責(zé)推進(jìn)機(jī)制，緊緊咬定南云高速建設(shè)三年首通目標(biāo)，高效服務(wù)保障南云高速公路建設(shè)，集中攻堅(jiān)征地拆遷任務(wù)。推進(jìn)拉慢移民道路建設(shè)項(xiàng)目和慢卡村、邦六村香椿種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，爭(zhēng)取在2025年上半年建設(shè)完工。積極溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“四好公路”公路建設(shè)，力爭(zhēng)新建25公里以上自然村硬化路，解決好群眾出行難“最后一公里”問題。完成4件飲水安全鞏固提升維修養(yǎng)護(hù)工程。全面落實(shí)月月有開工項(xiàng)目工作要求。加強(qiáng)項(xiàng)目保障。加強(qiáng)項(xiàng)目聯(lián)合預(yù)審，暢通項(xiàng)目申報(bào)各環(huán)節(jié)審批工作，做實(shí)項(xiàng)目前期。持續(xù)優(yōu)化國土空間總體規(guī)劃布局，規(guī)劃申報(bào)忙懷南云高速邦六拉弄房屋搬遷輔助用地項(xiàng)目、羅閘河段防洪及水環(huán)境治理建設(shè)項(xiàng)目、五彩瀾滄江大轉(zhuǎn)彎碼頭垂釣項(xiàng)目、新路村重點(diǎn)煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等一批項(xiàng)目。加快推進(jìn)政府駐地、忙懷中學(xué)、加油站及各學(xué)校等區(qū)域104個(gè)點(diǎn)位智能充換電設(shè)施建設(shè)。
2.注重產(chǎn)業(yè)，優(yōu)結(jié)構(gòu)，培育更具優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)質(zhì)增新。聚焦“蔗、茶、果、煙、畜、咖啡、中藥材”等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。完成烤煙種植2770畝、收購煙葉7000擔(dān)以上；以甘蔗坡改梯項(xiàng)目為契機(jī)，優(yōu)化甘蔗種植區(qū)域布局，在鞏固宿蔗面積基礎(chǔ)上完成850畝的新植任務(wù)。用好“白鶯山茶”地理商標(biāo)，著力打造翠屏山茶、邦六茶、忙貴茶和新街大黑茶等系列茶品牌，拓寬茶葉銷售渠道。持續(xù)推進(jìn)臨滄堅(jiān)果提質(zhì)增效，打造好鄉(xiāng)級(jí)示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面增加全鄉(xiāng)堅(jiān)果產(chǎn)量產(chǎn)值；鞏固培植咖啡產(chǎn)業(yè)，以“企業(yè)+農(nóng)戶”、“合作社+農(nóng)戶”推進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)管護(hù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。發(fā)展壯大畜牧產(chǎn)業(yè)，持續(xù)培育生豬養(yǎng)殖大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、養(yǎng)殖專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。以企業(yè)牽引帶動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固發(fā)展好香椿、蜜本南瓜兩大特色產(chǎn)業(yè)，并以“一村一特色”研究區(qū)域小眾特色產(chǎn)業(yè)，形成遍地開花促增收的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)。持續(xù)加強(qiáng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)及致富帶頭人的培養(yǎng)并給予政策幫扶。推進(jìn)一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地見效，完成高井槽村甘蔗產(chǎn)業(yè)基地道路硬化建設(shè)項(xiàng)目、忙貴村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村香櫞種植基地配套建設(shè)項(xiàng)目、慢卡片區(qū)烤煙+N產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地建設(shè)項(xiàng)目等一批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目建成。謀劃好白鶯山茶葉交易所和農(nóng)特產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目。打響農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)品牌。打造“旅游+”系列業(yè)態(tài)，推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。舉辦第二屆布朗族桑康節(jié)暨香椿采摘節(jié)，以美食一條街、潑水狂歡、羅閘河漂流等持續(xù)帶人氣、促經(jīng)濟(jì)；按照“1133”工作思路持續(xù)打造好鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)邦六村舊地基；將咖啡莊園體驗(yàn)、觀云海美景、感受民俗文化、了解人類文明、江邊垂釣休閑以點(diǎn)連線謀好農(nóng)文旅文章。以五彩瀾滄江建設(shè)為抓手，主動(dòng)融入瀾滄江旅游帶，以省市縣搭建的各類活動(dòng)為平臺(tái)宣傳推介忙懷型新石器和非遺布朗族瓦房帽，擦亮滄江文明燈塔名片。
3.專注鄉(xiāng)振，固根本，打牢更加堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。守牢糧食安全底線。牢牢守住耕地保護(hù)紅線和糧食安全底線，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。堅(jiān)決扛實(shí)糧食安全政治責(zé)任，持續(xù)抓好耕地流出問題整改，推進(jìn)撂荒地整治和“兩違”治理，確保全鄉(xiāng)耕地面積穩(wěn)定在5.53萬畝，永久基本農(nóng)田面積穩(wěn)定在1.36萬畝。實(shí)施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，推廣良法良種良技，穩(wěn)定糧食播種面積6.19萬畝以上，實(shí)現(xiàn)面積產(chǎn)量雙增長(zhǎng)。守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線。持續(xù)推進(jìn)防止返貧幫扶政策和農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶政策銜接并軌工作，動(dòng)態(tài)開展監(jiān)測(cè)戶精準(zhǔn)識(shí)別和納入。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶，加大小額信貸、“貸免扶補(bǔ)”、“雨露計(jì)劃”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策扶持力度，抓好技能培訓(xùn)，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位50個(gè)，實(shí)現(xiàn)脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)800人次以上，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。盤活資產(chǎn)資源，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)村集體經(jīng)濟(jì)在20萬元以上村占比40%，全面夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)成果。
持續(xù)建設(shè)和美鄉(xiāng)村。深入學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，創(chuàng)建“千萬工程”示范村1個(gè)、提升村11個(gè)以上，完成農(nóng)村戶廁建設(shè)300座。推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)50%以上、污水治理率達(dá)80%以上。實(shí)施文明鄉(xiāng)村建設(shè)工程，深化農(nóng)村移風(fēng)易俗。建成1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村、2個(gè)美麗村莊、260戶美麗庭院。深化拓展新時(shí)代文明實(shí)踐，常態(tài)化開展非遺文化進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，持續(xù)開展好雙推活動(dòng)，夯實(shí)新時(shí)代農(nóng)村精神文明建設(shè)成果。
4.狠抓生態(tài)，優(yōu)環(huán)境，筑牢更加安全的生態(tài)屏障。常筑牢生態(tài)安全屏障。堅(jiān)持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，深入推進(jìn)“河（湖）長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”，統(tǒng)籌攻堅(jiān)污染防治，加快實(shí)施農(nóng)村雨污分流和污水管網(wǎng)建設(shè)，管好用好新街楊家村水庫，實(shí)現(xiàn)人畜飲水、灌溉用水綜合開發(fā)利用，確保集中式飲用水水源地的水質(zhì)優(yōu)良率保持100%。抓好農(nóng)業(yè)面源污染治理和管控。強(qiáng)化林業(yè)資源管護(hù)，做好森林草原防滅火工作，推進(jìn)森林草原濕地荒漠化普查。鞏固河道綜合整治成果，羅閘河庫區(qū)垃圾漂浮物打撈常治長(zhǎng)效，加大南云高速公路建筑工地、道路揚(yáng)塵污染整治力度，重拳整治沿岸畜禽糞污亂排、垃圾亂倒、亂占耕地建房等突出問題，守護(hù)好綠水青山，實(shí)現(xiàn)好金山銀山。精心打造綠美生態(tài)。以推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程建設(shè)為抓手，持續(xù)開展鄉(xiāng)村綠化美化行動(dòng)，加快推進(jìn)村莊規(guī)劃成果上圖入庫備案，規(guī)范村莊建設(shè)、農(nóng)村宅基地建房管理。加快增綠添彩，爭(zhēng)創(chuàng)縣級(jí)綠美村莊2個(gè)。組織社會(huì)公眾參與“綠美忙懷”工作，持續(xù)打造鮮花盛開的村莊、舊地基白花大道，做到制度常態(tài)常護(hù)長(zhǎng)效，綠植常青常綠常美。
5.重視民生，增福祉，辦好更有溫度的民生實(shí)事。推動(dòng)民生保障擴(kuò)圍增效。堅(jiān)決守牢民生保障底線，推動(dòng)各類兜底政策應(yīng)享盡享，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等應(yīng)保盡保。加強(qiáng)社會(huì)救助兜底保障和臨時(shí)救助。用心用情關(guān)愛“一老一小”，在11個(gè)村全覆蓋開展假期“童夢(mèng)園”活動(dòng)。加快推進(jìn)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取年內(nèi)完工。堅(jiān)決整治殯葬領(lǐng)域腐敗亂象。深入實(shí)施鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、職業(yè)技能提升等行動(dòng)，促進(jìn)技能培訓(xùn)與就業(yè)崗位精準(zhǔn)對(duì)接，打造新型職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍，幫助農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌做好跨省務(wù)工交通補(bǔ)助申報(bào)。推動(dòng)公共服務(wù)補(bǔ)短促優(yōu)。實(shí)施衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力提升行動(dòng)，加快實(shí)施衛(wèi)生院綜合業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目建設(shè)；深化家庭醫(yī)生簽約管理服務(wù)，拓展健康村、健康學(xué)校、健康家庭建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化教育資源配置，加強(qiáng)校園安全監(jiān)管，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，多形式開展家校協(xié)同活動(dòng)，健全完善家校共育體系，關(guān)注學(xué)生心理健康，實(shí)施以德育心、以智慧心、以體強(qiáng)心、以美潤(rùn)心、以勞促心行動(dòng)。實(shí)施鄉(xiāng)村兩級(jí)便民服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)和示范建設(shè)，打通便民服務(wù)“最后一公里”。
6.聚焦治理，防風(fēng)險(xiǎn)，共建更加祥和的美麗家園。穩(wěn)固安全發(fā)展防線。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，縱深推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，強(qiáng)化道路交通、工程施工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，堅(jiān)決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和處置機(jī)制，落實(shí)重大災(zāi)害“123”快速響應(yīng)機(jī)制，防汛“1262”預(yù)警叫應(yīng)機(jī)制，推進(jìn)應(yīng)急救援能力體系建設(shè)，開展綜合應(yīng)急演練自然村全覆蓋，進(jìn)一步做好森林防滅火工作、食品藥品安全監(jiān)管工作。提升社會(huì)治理成效。鞏固平安建設(shè)成果，推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，全面推進(jìn)“八五”普法。完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制，做到矛盾糾紛早發(fā)現(xiàn)、早介入、早調(diào)處。依法妥善處置征地等重難點(diǎn)信訪問題。充分發(fā)揮自然村長(zhǎng)、網(wǎng)格員、工作隊(duì)基層治理先鋒作用，打通基層治理“最后一米”。推進(jìn)“智慧安防”工程建設(shè)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，“利劍護(hù)蕾”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)打好第五輪禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，建設(shè)更高水平的平安忙懷。抓牢社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持政府“過緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，真正把有限的資金用在關(guān)鍵處，嚴(yán)防政府債務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)民族宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)。
7.聚焦作風(fēng)，提效能，建設(shè)更加務(wù)實(shí)的廉潔政府。強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。始終堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，全面提高政府履職能力。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，堅(jiān)決當(dāng)好執(zhí)行者、行動(dòng)派、實(shí)干家。全力推動(dòng)上級(jí)黨委、政府的決策部署和鄉(xiāng)黨委的工作要求不折不扣落地見效。發(fā)揚(yáng)真抓實(shí)干精神。扎實(shí)踐行“主動(dòng)想”“扎實(shí)干”“看效果”抓工作“三部曲”，推動(dòng)各項(xiàng)工作爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，強(qiáng)化效能意識(shí)，樹牢重實(shí)干、重實(shí)績(jī)、重?fù)?dān)當(dāng)鮮明導(dǎo)向，以釘釘子精神奮力推動(dòng)各項(xiàng)工作出實(shí)績(jī)、見實(shí)效。持續(xù)響應(yīng)基層減負(fù)號(hào)召，把“六個(gè)關(guān)鍵詞”貫徹抓落實(shí)全過程，突出“快”字轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，精準(zhǔn)、務(wù)實(shí)、高效抓落實(shí)。嚴(yán)守清正廉潔底線。堅(jiān)持以嚴(yán)的基調(diào)全面從嚴(yán)治黨，推動(dòng)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展，堅(jiān)決筑牢中央八項(xiàng)規(guī)定精神堤壩，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”，深化黨員干部“八小時(shí)外”紀(jì)律作風(fēng)問題專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅查處群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題。讓干部職工自覺廉潔從政、干凈干事，永葆為民務(wù)實(shí)清廉的公仆本色。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制20人，無工勤人員編制，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入13359323.74元，其中：一般公共預(yù)算13359323.74元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益XX元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的12972675.13元對(duì)比增加386648.61元，增長(zhǎng)2.98%。主要原因是：人員工資變動(dòng)，基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入13359323.74元，其中:本年收入13359323.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13359323.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的12972675.13元對(duì)比增加386648.61元，增長(zhǎng)2.98%。主要原因是：人員工資變動(dòng)，基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出13359323.74元。財(cái)政撥款安排支出13359323.74元，其中：基本支出13119323.74元，與上年的12794275.13元對(duì)比增加325048.61元，增長(zhǎng)25.41%。主要原因是：人員工資變動(dòng)，基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出240000.00元，與上年的178400.00元對(duì)比增加61600.00元，增長(zhǎng)34.53%。主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出與農(nóng)林水支出下的項(xiàng)目增多，項(xiàng)目金額增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3844113.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.77%。其中：2010101行政運(yùn)行144341.14元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010108代表工作52000.00元，主要用于人大代表相關(guān)工作；2010301行政運(yùn)行2113921.98元，主要用于政府機(jī)關(guān)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2010350事業(yè)運(yùn)行1113764.70元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2013101行政運(yùn)行420085.82元，主要用于黨委工資福利支出等基本支出。
2.203國防支出10000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。其中：2039999其他國防支出10000.00元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1271599.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.52%。其中：2080501行政單位離退休支出237084.4元，2080502事業(yè)單位離退休支出72767.80元，主要用于本單位退休人員工資發(fā)放；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出759982.08元，主要用于在職在編干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080801死亡撫恤支出101765.20元，主要用于遺屬補(bǔ)貼支出；2081099其他社會(huì)福利支出100000.00元，主要用于困難黨員關(guān)愛資金支出。
4.210衛(wèi)生健康支出391084.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。其中：2101101行政單位醫(yī)療135243.07元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101102事業(yè)單位醫(yī)療229603.78元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26237.38元，主要用于位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
5.213農(nóng)林水支出6122497.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.83%。其中：2130104行政單位醫(yī)療2288647.43元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9000.00元，主要用于護(hù)林員工資；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助330000.00元，主要用于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助，11個(gè)村民委員會(huì)辦公支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助991800.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助2285250.00元，主要用于村民小組辦公支出，小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出117800.00元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
6.221住房保障支出838258.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。其中：2210201住房公積金838258.56元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
7.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出881770.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.60%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行881770.4元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8434898.86元（其中：基本支出8434898.86元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.14％。其中：30101基本工資2352792.00元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務(wù)（職級(jí)、崗位）工資、級(jí)別（技術(shù)等級(jí)）工資、崗位工資、薪級(jí)工資；30102津貼補(bǔ)貼1558500.00元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金378729.00元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年終一次性考核獎(jiǎng)等；30107績(jī)效工資2132916.00元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)759982.08元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)364846.85元，主要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)48874.37元，主要用于本單位干部職工其他社會(huì)保障支出；30113住房公積金838258.56元，主要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出942557.48元（基本支出832557.48元，項(xiàng)目支出110000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06％。其中：30201辦公費(fèi)435466.66元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會(huì)、村民小組辦公支出;30202印刷費(fèi)8100.00元，主要用于支付本單位印刷辦公材料費(fèi)用;30206電費(fèi)9500.00元，主要用于支付本單位辦公區(qū)域辦公配套設(shè)施用電費(fèi)用；30211差旅費(fèi)14317.78元，主要用于本單位干部職工外出培訓(xùn)、開會(huì)、調(diào)研時(shí)發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等；30217公務(wù)接待費(fèi)16100.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作、上級(jí)檢查等日常工作發(fā)生的接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)72765.60元，主要用于本單位工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元，主要用于公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等;30239其他交通費(fèi)用189000.00元，主要用于本單位行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼;30299其他商品和服務(wù)支出51307.44元，主要用于其他商品和服務(wù)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3945467.40元（基本支出3815467.40元，項(xiàng)目支出130000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.53％。其中：30302退休費(fèi)282952.20元，主要用于本單位退休人員工資；30304撫恤金55937.20元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助；30305生活補(bǔ)助3331878.00元，主要用于村干部、村民小組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)等人員補(bǔ)貼，以及農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補(bǔ)助；303199其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144700.00元，主要用于工資發(fā)放。
4.310資本性支出36400.00元（基本支出36400.00元，項(xiàng)目支出0.00元），其中：31002辦公設(shè)備購置36400.00元，主要用于購進(jìn)本單位辦公設(shè)備。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52100.00元，較上年預(yù)算的127200.00元減少75100.00元，下降59.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16100.00元，較上年91200,00元,減少75100.00元，下降82.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為136次，共計(jì)接待544人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000.00元，較上年36000.00元無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無增減變化原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1108957.48元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1144360.98元對(duì)比減少35403.50元，下降3.09%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：公務(wù)接待減少，公務(wù)接待費(fèi)減少；辦公用品購買減少，辦公費(fèi)減少；單位職工培訓(xùn)減少，差率費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣忙懷彝族布朗族資產(chǎn)總額5243100.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3695400.00元，固定資產(chǎn)1454600.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)93100.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2686900.00元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2606700.00元，固定資產(chǎn)減少74900.00元，無形資產(chǎn)減少5300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的7930000.00元減少了2686900.00元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2674300.00元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷12600.00元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)