監(jiān)督索引號53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
7.貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委省政府，市委市政府，縣委縣政府重大決策部署、決議和決定，完成縣委、縣政府下達的各項目標任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)財政所；
2．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
3．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
4．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
5．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
6．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
7．云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.聚焦產(chǎn)業(yè)增收，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量。發(fā)展抓牢糧食安全。嚴格落實糧食安全責(zé)任制，開展亂占耕地專項整治行動，推進撂荒耕地復(fù)墾復(fù)種，完成1000畝生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范，全鄉(xiāng)糧食面積穩(wěn)定在6萬畝以上，糧食產(chǎn)量達1.48萬噸。培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，力爭新增農(nóng)業(yè)企業(yè)3家。做強傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)我鄉(xiāng)實際合理布局“糖、茶、煙、咖、菜、果、畜、藥”八大富民產(chǎn)業(yè)。全力推動甘蔗產(chǎn)業(yè)恢復(fù)性發(fā)展，以高海拔甘蔗種植和糖企實施坡改梯項目建設(shè)為機遇，力爭甘蔗面積達4000畝，新植面積完成縣下達任務(wù)；加大政策扶持力度，完善煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，促進全鄉(xiāng)烤煙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，優(yōu)質(zhì)完成烤煙種植2800畝、7500擔。持續(xù)鞏固慢卡“甘蔗千畝村”、新路“烤煙千畝村”成果。抓好核桃、堅果提質(zhì)增效，積極培育合作社和加工企業(yè)。規(guī)范茶葉初制所，提升茶葉精深加工水平，爭取培育一定規(guī)模的茶企業(yè)2戶；以白鶯山茶品牌為主導(dǎo)，持續(xù)打造忙貴茶、翠屏山茶、布朗茶，培育一批叫得響的茶葉品牌。在促進生豬、肉牛、山地雞規(guī)模化養(yǎng)殖、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、生態(tài)化發(fā)展上求突破，力爭畜牧業(yè)總產(chǎn)值增長5%以上。做精特色產(chǎn)業(yè)。聚焦特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，科學(xué)發(fā)展區(qū)域小眾特色產(chǎn)業(yè)，著力建基地、拓市場，培植香椿、蜜本南瓜等產(chǎn)業(yè)。擴大香椿種植規(guī)模，加大政策扶植力度，爭取種植規(guī)模達2000畝，完成拉弄村慢卡村邦六村香椿種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系，探索多種套種模式，充分利用土地資源，推進“烤煙+”“玉米+”“香椿+”等套種模式，糧經(jīng)作物套種蜜本南瓜在2000畝以上。推進紅花、萬壽菊、中藥材等區(qū)域性特色產(chǎn)業(yè)更進一步發(fā)展。優(yōu)化營商環(huán)境。增大市場主體培育規(guī)模，新培育市場主體170戶，力爭市場主體達1561個以上，主動開展企業(yè)大拜訪大走訪活動，持續(xù)深入優(yōu)化營商環(huán)境。抓實村集體經(jīng)濟。積極探索與龍頭企業(yè)合作經(jīng)營，推動村集體經(jīng)濟從保底型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，力爭每個村集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入達15萬元以上。
2.聚焦基礎(chǔ)，推動基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。強化項目。統(tǒng)籌謀劃。精準對接中央、省、市、縣政策導(dǎo)向，建立2024年重點項目庫，積極申報忙懷鄉(xiāng)南云高速公路移民集中安置點建設(shè)項目、忙懷鄉(xiāng)布朗族特色小鎮(zhèn)羅閘河段防洪及水環(huán)境治理建設(shè)項目、忙懷鄉(xiāng)新路村重點煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等基礎(chǔ)設(shè)施項目，以南云高速在忙懷開口為契機，謀劃白鶯山茶葉交易所和農(nóng)特產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目并爭取在年內(nèi)啟動。加強道路交通基礎(chǔ)建設(shè)。著力補齊農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施短板，加快推動忙懷鄉(xiāng)拉弄至慢卡移民村組道路硬化建設(shè)項目落地；秉承“大干大支持、能干多支持、不干不支持”的原則，加大宣傳和組織力度，積極主動推進30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項目，推進農(nóng)村“四好公路”建設(shè)，年內(nèi)完成農(nóng)村公路建設(shè)15公里以上。加快推進南云高速公路建設(shè)，全力做好征地協(xié)調(diào)等服務(wù)保障工作。加強水利設(shè)施建設(shè)。加快推動楊家村水庫工程蓄水運行，加快在建水利工程項目建設(shè)，協(xié)調(diào)推進水利重點縣部分未完工工程的復(fù)工掃尾。力爭開工建設(shè)新平村楊梅山等小組生產(chǎn)生活用水建設(shè)項目，啟動實施5個農(nóng)村人飲安全維修項目。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大對5G網(wǎng)絡(luò)、新一代互聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域投資力度，推進智慧安防建設(shè)，加快智能前端感知應(yīng)用安裝。加強鄉(xiāng)村新能源汽車充換電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，新建并開通5G基站6個，基本實現(xiàn)行政村5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，加快實施350千伏變電站建設(shè)。加快推進分散式光伏項目建設(shè)，積極對接慢卡一期750兆瓦農(nóng)光互補光伏發(fā)電建設(shè)項目。爭取拉弄村生物質(zhì)顆粒燃料廠年內(nèi)建成并投產(chǎn)。
3.聚焦生態(tài)保護，綠色發(fā)展不斷提升。推進河湖生態(tài)治理。堅決打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)抓好中央、省、市生態(tài)環(huán)保督察及其他各類督察反饋問題的整改。統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，深入推進保好水、治差水、護飲水行動，全面做實河（湖）長制，不講條件、不計成本打好河道采砂綜合治理攻堅戰(zhàn),加強羅閘河庫區(qū)及沿岸畜禽糞污、垃圾漂浮物打撈整治，并鞏固河道綜合整治成果。持續(xù)開展河湖“清四亂”行動、“清河護河”行動。推進綠美忙懷建設(shè)。全面做實林長制，扎實做好森林草原防滅火、秸稈禁燒等工作。強化松材線蟲病防治，持續(xù)做好新增造林、森林撫育等工作，建設(shè)森林防火應(yīng)急道路10.3公里。推進“五彩瀾滄江”建設(shè)，以大轉(zhuǎn)彎綠美示范碼頭打造為主，深化瘌痢頭整治和低質(zhì)林轉(zhuǎn)化，對沿江面山休閑觀光產(chǎn)業(yè)布局進行打造，推動打造生態(tài)安全、水清河暢、岸綠景美、村美人和的瀾滄江百里長湖水生態(tài)景觀。建設(shè)綠美公路6.92公里，建成綠美河湖1個，創(chuàng)建綠美村莊2個、綠美庭院110戶。加強生態(tài)環(huán)境保護。嚴守土地管理紅線，管控項目建設(shè)界線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，做好耕地常規(guī)監(jiān)測，完成問題圖斑整改工作。加強飲用水水源地保護、水域岸線管理，持續(xù)推進生活垃圾分類減量和資源化利用，常態(tài)長效推進化肥農(nóng)藥減量化行動和農(nóng)業(yè)面源污染防治，著力鞏固生態(tài)保護成效。
4.聚焦品質(zhì)，鄉(xiāng)村振興全面提速。精準施策助農(nóng)增收。常態(tài)化開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。扎實推進農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動，持續(xù)抓好農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)，完成縣上下達培訓(xùn)目標任務(wù)。實現(xiàn)人均純收入萬元以下的有勞動能力脫貧家庭動態(tài)清零。脫貧人口人均純收入增幅17.5%以上。推進人居環(huán)境整治。學(xué)習(xí)運用“千萬工程”經(jīng)驗，持續(xù)鞏固人居環(huán)境整治成效。建立健全村莊環(huán)境長效管護常態(tài)化建管機制，充分發(fā)揮群眾“主人翁”意識，堅持村莊清潔行動，實施路域環(huán)境整治、庭院環(huán)境提升、田園環(huán)境美化、村組道路亮化，推動美麗鄉(xiāng)村從“點上美”到“全域美”，切實推動農(nóng)村人居環(huán)境由基礎(chǔ)整治向品質(zhì)提升轉(zhuǎn)變。完成360座年度改廁任務(wù)，創(chuàng)建示范組11個，力爭11個村全部實現(xiàn)生活垃圾集中轉(zhuǎn)運處理，著力推動鄉(xiāng)村建設(shè)。優(yōu)化集鎮(zhèn)管理模式。聚焦美麗集鎮(zhèn)建設(shè)，實施集鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治百日攻堅行動，全面整治占道經(jīng)營、違章停車等突出問題，推行“網(wǎng)格+干部+商戶+綜合執(zhí)法”治理模式，推進集鎮(zhèn)精細化管理，進一步完善配齊活動廣場設(shè)施配套，增加沿街綠化，以環(huán)境大優(yōu)化推動集鎮(zhèn)顏值大提升，全力打造鎮(zhèn)容整潔、道路干凈、秩序井然的集鎮(zhèn)環(huán)境。推進旅游業(yè)態(tài)創(chuàng)新。主動融入瀾滄江旅游帶，以“滄江文明燈塔”這張金字招牌做好文旅結(jié)合文章，用活新石器、瓦房帽、滇緬鐵路遺址等文化資源，繼續(xù)以“1133”發(fā)展規(guī)劃不斷提升舊地基鄉(xiāng)村振興示范點品質(zhì)，高質(zhì)量辦好桑康節(jié)、香椿采摘節(jié)等文旅節(jié)會活動，打造融合忙懷型新石器文化體驗、布朗族瓦房帽制作體驗、百畝水果采摘、觀景臺賞滄江云海、河道漂流、河灘越野探險等多元活動為一體的鄉(xiāng)村旅游精品線路，開啟火腿木瓜雞起源地美食必打卡宣傳推介活動等，著力打造鄉(xiāng)村旅游新亮點。
5.聚焦保障惠民生，著力推動民生事業(yè)普惠共享。進一步優(yōu)化公共服務(wù)，辦好人民滿意的教育，積極爭取項目實施硬件提升工程，著力補齊教育設(shè)施短板，著力做好學(xué)校后勤改革、校園食品安全、學(xué)生防溺水、心理健康疏導(dǎo)等工作，建設(shè)“平安校園”。加快健康忙懷建設(shè)，完善智慧醫(yī)療服務(wù)體系，落實落細國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，不斷充實農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生隊伍。鞏固省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果。進一步強化民生保障。落實穩(wěn)就業(yè)政策，穩(wěn)定擴大就近就業(yè)崗位，持續(xù)開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位和城鎮(zhèn)公益性崗位130個，完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)2000人次。推進醫(yī)保、養(yǎng)保擴面增效，確保參保率達95%以上。推進養(yǎng)老服務(wù)化全面發(fā)展，推進殯葬基礎(chǔ)設(shè)施使用管理，加快推進區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，啟動建設(shè)丙茂村居家養(yǎng)老服務(wù)項目。加強社會救助兜底保障和急難臨時救助，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等保障水平，做好軍人軍屬、退役軍人和“一老一小”服務(wù)保障。進一步繁榮社會事業(yè)。加強公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)，組織開展系列民族特色文化活動，廣泛開展全民賽事活動。全面推進民族團結(jié)進步事業(yè)，深入實施各民族交往交流交融“三項計劃”和“石榴紅”等5項工程，高質(zhì)量推進民族團結(jié)進步示范建設(shè)。高質(zhì)量完成第五次全國經(jīng)濟普查工作。支持工會、共青團婦聯(lián)等廣泛參與社會治理和公共服務(wù)，繼續(xù)抓好武裝、檔案、統(tǒng)計、殘聯(lián)、老齡等工作。
6.聚焦治理防風(fēng)險，著力推動社會治理出成效。齊抓共管安全生產(chǎn)。嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，強化安全隱患排查整治，定期研判安全生產(chǎn)、消防安全形勢。加強防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援能力體系建設(shè)，有效防范化解各類重大安全風(fēng)險。持續(xù)加強鄉(xiāng)村治理。以新時代文明實踐站（所）為主陣地，開展各項新時代文明實踐活動和文明創(chuàng)建活動，力爭創(chuàng)建市級文明村2個，縣級文明村2個，縣級文明校園1個。深入推進移風(fēng)易俗，大力弘揚孝老愛親、鄰里和睦、互幫互助的社會新風(fēng)尚。提升社會治理效能。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，充分發(fā)揮綜治中心聯(lián)動協(xié)調(diào)作用，完善多元化調(diào)解機制，扎實推進矛盾糾紛和信訪突出問題攻堅化解。深入推進“八五”普法，推進掃黑除惡專項斗爭常態(tài)化開展，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪，全力抓好防范和反邪教工作，鞏固平安忙懷系列專項行動成果，努力建設(shè)更高水平的平安忙懷。
7.聚焦作風(fēng)提效能，著力推動政府自身建設(shè)。始終堅持務(wù)實勤政。深入推進作風(fēng)革命、效能革命，精文簡會，踐行“三個馬上”和“盯、關(guān)、跟”作風(fēng)，不折不扣抓落實、雷厲風(fēng)行抓落實、求真務(wù)實抓落實、敢作善為抓落實，推動上級各項決策部署迅速落地見效，騰出更多時間和精力，到一線解難題、促發(fā)展，全力提升政務(wù)效能。始終堅持依法行政。嚴格履行法治政府建設(shè)責(zé)任，自覺運用法治思維和法治方式推動工作，規(guī)范行政執(zhí)法，自覺接受人大主席團工作監(jiān)督、法律監(jiān)督，自覺接受社會和輿論監(jiān)督，接受審計和統(tǒng)計監(jiān)督，支持監(jiān)察和司法監(jiān)督。始終堅持廉潔從政。全面加強政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，深入學(xué)習(xí)新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部插手干預(yù)重大事項記錄、報告和責(zé)任追究辦法。堅持過緊日子，持之以恒糾治“四風(fēng)”，樹牢清正廉潔的政府形象。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制19人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入12,972,675.13元，其中：一般公共預(yù)算12,972,675.13元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年（2023年度）的13,563,098.55元對比減少590,423.42元，下降4.35%。主要原因是：機關(guān)在職人員減少，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入12,972,675.13元，其中:本年收入12,972,675.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,972,675.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年（2023年度）的13,563,098.55元對比減少590,423.42元，下降4.35%。主要原因是：機關(guān)在職人員減少，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12,972,675.13元。財政撥款安排支出12,972,675.13元，其中：基本支出12,794,275.13元，與上年（2023年度）的13,453,098.55元對比減少658,823.42元，下降4.89%。主要原因是：在職人員減少，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)減少。
項目支出178,400,00元，與上年（2023年度)的110,000.00元對比增加68,400.00元，增長62.18%。主要原因是：組織事務(wù)新增一般行政管理事務(wù)生活補助困難黨員關(guān)愛資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3,607,290.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.81%。其中：2010108代表工作52,000.00元，主要用于人大代表相關(guān)工作；2010301行政運行1,941,039.9元，主要用于政府機關(guān)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2010302一般行政管理事務(wù)100,000.00元，2010650事業(yè)運行698,596.40元，主要用于事業(yè)單位人員工資福利支出等基本支出；2010650財政事務(wù)事業(yè)運行193,570.97元，主要用于財政所人員工資福利支出等基本支出；2013101行政運行553,683.22元，主要用于黨委工資福利支出等基本支出；2013202一般行政管理事務(wù)68,400元，主要用于農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補助。
2.207文化體育與傳媒支出379,971.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%，與上年對比減少109,534.51元，主要用于人員工資支出。其中：文化旅游379,971.05元（群眾文化 379,971.05元）；
3.208社會保障和就業(yè)支出1,316,508.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.15%。其中;2080501行政單位離退休174,630.00元，主要用于退休的行政人員工資；2080502事業(yè)單位離退休63,360.00元，主要用于退休的事業(yè)人員工資；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出727,334.40元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出96,343.07元，主要用于本單位在職人員職業(yè)年金繳費支出;20808撫恤支出254841.2元，其中2080801于死亡撫恤254,841.2元，主要用于職工遺屬補助。
4.210衛(wèi)生健康支出375,820.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.9%。其中:2101101行政單位醫(yī)療128,576.17 元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療221,016.47元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療支出;2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,227.68元;
5.213農(nóng)林水支出6,484,495.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.99%，與上年對比減少63,983.94元，主要用于人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。其中：2130104事業(yè)運行1,838,317.16元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130204事業(yè)機構(gòu)491,608.66元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9,000.00元，主要用于護林員工資；2130399其他水利支出531,119.98元,主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資福利支出等基本支出；;2130302一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元,主要用于項目支出；2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助330,000.00元，主要用于我鎮(zhèn)11個村民委員會辦公支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助2,176,450.00元，主要用于村干部工資支出 2130706對村集體經(jīng)濟組織的1,098,000.00元，主要用于村民小組辦公支出，小組長、副組長等人員補貼。
6.221住房保障支出808,588.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%，與上年對比減少115,318.51元，主要用于在職鄉(xiāng)村干部住房公積金單位部分繳費支出。其中：2210201住房公積金808,588.80元,主要用于在職人員與村干部住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8,181,032.95元（其中：基本支出8,181,032.95元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.94％。其中：30101基本工資2,264,028.00元，主要用于本單位干部職工基本工資支出，基本工資包括職務(wù)（職級、崗位）工資、級別（技術(shù)等級）工資、崗位工資、薪級工資；30102津貼補貼1,447,500.00元，主要用于本單位干部職工艱苦邊遠地區(qū)津貼、改革性補貼等津貼補貼；30103獎金378,856.00元，主要用于本單位行政人員基礎(chǔ)績效獎、年終一次性考核獎等；30107績效工資2,060,772.00元，主要用于本單位事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎、獎勵性績效；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費727,334.40元，主要用于本單位干部職工基本養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費96,343.07元，主要用于本單位干部職工職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費349,592.64元，要用于本單位干部職工基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費48,018.04元，主要用于本單位干部職工其他社會保障支出；30113住房公積金808,588.80元，要用于在職人員與村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出933,560.98元（基本支出823,560.98元，項目支出110,000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.30％。其中：30201辦公費568,986.28元，主要用于本單位辦公支出，村民委員會、村民小組辦公支出;30202印刷費8,100元；主要用于支付本單位印刷辦公材料費用;30211差旅費16,567.02元，要用于本單位干部職工外出培訓(xùn)、開會、調(diào)研時發(fā)生的住宿費、交通費等;30217公務(wù)接待費16,200.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果工作、上級檢查等日常工作發(fā)生的接待支出；30228工會經(jīng)費69,400.56元，主要用于本單位工會活動支出；30231公務(wù)用車運行維護費36,000.00元，主要用于公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、保險費等;30239其他交通費用169,800.00元，主要用于本單位行政人員公務(wù)交通補貼；30299其他商品和服務(wù)支出48,507.12元，主要用于其他商品和服務(wù)支出。
3.303對個人和家庭的補助支出3,647,281.20元（基本支出3,578,881.20元，項目支出68,400.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.51％。其中：30302退休費237,990.00元，主要用于本單位退休人員工資；30304撫恤金239,013.20元，主要用于職工遺屬補助；30305生活補助3,170,278.00元，主要用于村干部、村民小組長、副組長等人員補貼，以及農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補助。
4.310資本性支出32,400.00元（基本支出32,400.00元，項目支出0元），其中：31002辦公設(shè)備購置32,400.00元，主要用于購進本單位辦公設(shè)備。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，部門政府采購預(yù)算總額83,200.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算83,200.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計127,200.00元，較上年（2023年）預(yù)算的130,500.00元減少3300元，下降2.53%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為91,200,00元，較上年94,500.00元減少3,300.00元，下降3.49%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計接待1438人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為36,000.00元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年保持一致；公務(wù)用車運行維護費36,000.00元，與上年保持一致。預(yù)計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無增減變化原因主要是厲行節(jié)約，嚴格壓縮公務(wù)用車購置及運行維護支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,144,360.98元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的1,109,940.12元對比增加34,420.86元，增長3.10%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是:本單位干部職工較上年度增加，對應(yīng)的公用經(jīng)費增加，公務(wù)用車增加，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:7,930,000.00元，其中，流動資產(chǎn)6,302,100.00元，固定資產(chǎn)1,529,500.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)98,400.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,988,352.98元，其中：流動資產(chǎn)減少2,953,222.61元，固定資產(chǎn)減少29,623.30元，無形資產(chǎn)減少5,507.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的10,917,600.00元減少了2,988,352.98元。減少的原因是：加快資金支付，銀行存款比上年減少，固定資產(chǎn)正常計提折舊，累計折舊比上年有所增加，無形資產(chǎn)正常累計攤銷，累計攤銷比上年有所增加。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號