監(jiān)督索引號53092200855401000
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)。圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.聚合力添動力，經(jīng)濟發(fā)展更加強勁。始終堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。完成固定資產(chǎn)投資50000000元，其中農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資4130000元，同比增長10%。招商引資60000000元，同比增長20%。實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入350000000元，增長12.9%，農(nóng)民人均可支配收入14935元，增長6.4%。金融機構(gòu)人民幣存、貸款余額分別完成214000000元和91728000元，分別增長10.19%、8.59%。實現(xiàn)村集體經(jīng)濟1383200元，拉弄、溫速、邦六等8個村收入突破100000元。著力優(yōu)化營商環(huán)境，市場主體總量達1232戶，凈增413戶，凈增企業(yè)145戶。
2.固傳統(tǒng)興業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建。重點圍繞煙、蔗、茶、果、畜牧等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)固強培弱，農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不斷提高。糧食實現(xiàn)面積、產(chǎn)量雙增長，種植面積達63600畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量14400噸，雜交稻旱種和大豆玉米帶狀復(fù)合種植實驗示范取得成功，完成種植任務(wù)1100畝，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值93390000元；肉牛、生豬、山地黑肉雞等畜禽產(chǎn)品的產(chǎn)量、產(chǎn)值均大幅提升，畜牧業(yè)產(chǎn)值達134000000元；咖啡、堅果、核桃、茶葉、烤煙等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)提質(zhì)增效，種植烤煙2788畝，實現(xiàn)產(chǎn)值10940000元；甘蔗管理面積2385.8畝，實現(xiàn)產(chǎn)值4020000元，完成堅果、核桃、茶葉提質(zhì)改造2240畝，實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)值15100000元。加快培育香椿、中藥材、蜜本南瓜等新產(chǎn)業(yè)，“一村一品”產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸形成，新增示范型家庭農(nóng)場11戶，新培育農(nóng)業(yè)企業(yè)14戶。
3.生態(tài)文明成果不斷凸顯。啟動開展破壞森林資源違法違規(guī)行為專項整治三年行動，嚴厲整治非法侵占林地破壞森林資源違法違規(guī)行為，突出抓好“河（湖）、林長制”工作，配合省縣林業(yè)部門核查疑似違法圖斑66個，受理問題線索8件，完成5000畝植樹造林任務(wù)，落實2020年退耕還林圖斑核實上圖1555畝，開展清湖清河行動2次，巡河行動125人次，生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境質(zhì)量明顯改善；持續(xù)推進以愛國衛(wèi)生“7個專項行動”為主要內(nèi)容的農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全完善長效管護機制，深入推進農(nóng)村“廁所革命”，完成戶廁和公廁問題排查錄入工作，完成戶廁改造177座，公廁改造2座；對亂占、亂建、亂堆等問題進行集中清理整治，開展宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作，審批辦理宅基地申報5宗。實施集鎮(zhèn)綜合治理工程，投資223000元，添置垃圾清運車1輛，垃圾桶50只，實現(xiàn)垃圾處理服務(wù)收費制度的改革和分類投放的目標(biāo)，集鎮(zhèn)環(huán)境大幅改善。
4.守底線拓成果，鄉(xiāng)村振興再上臺階。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制有效運行,455戶卡戶全部落實幫扶措施。實施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動，開展農(nóng)村勞動力培訓(xùn)256人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6300人，脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)718人，開發(fā)101個鄉(xiāng)村公益性崗位，實施跨省務(wù)工交通補貼項目，直接受益69人次，持續(xù)深化“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋；實施村企聯(lián)建，搭建共富平臺，累計實現(xiàn)企業(yè)助農(nóng)增收200000元，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達13290.68元，同比增幅13.77%。投入省級財政銜接資金720000元，42人次享受“雨露計劃”職業(yè)教育補助項目。全面推行鄉(xiāng)村振興“四定工作法”，邦六村鄉(xiāng)村振興示范點“1133”發(fā)展規(guī)劃扎實有效推進，百畝水果示范基地初見成效，300畝香椿和300畝堅果示范園取得經(jīng)濟效益。
5.培優(yōu)勢補弱項，基礎(chǔ)設(shè)施提速跨越。牢固樹立“大抓項目就是大抓發(fā)展”的理念，堅持清單化管理、工程化推進、責(zé)任化落實，加速加力推進項目建設(shè)。全年啟動實施邦六村香椿種植示范基地建設(shè)項目、邦六村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項目、邦六村和拉弄村民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目、財政所公共服務(wù)能力提升項目等一批民生工程，建設(shè)資金達5615000元。忙懷鄉(xiāng)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項目完成申報和審批，南云高速公路(忙懷段)前期工作順利開展，新街楊家村水庫重點項目服務(wù)保障工作有力有序推進。鄉(xiāng)村道路實施提質(zhì)改造，全面修繕村組公路610公里，對66公里鄉(xiāng)村公路進行清障修繕。建設(shè)忙懷水廠水源補充管網(wǎng)23公里，有效解決集鎮(zhèn)季節(jié)性缺水問題，實施抗旱飲水修復(fù)工程2件。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進，升級改造4G基站1個，建成5G基站7個，安裝新能源車充電樁2槍。覆蓋新路、新街、麥地3個村的垃圾熱解爐建成并投入使用。新增安裝100千伏變壓器5臺，改造線路農(nóng)網(wǎng)11公里，用電安全質(zhì)量大幅提升。
6.補短板提品質(zhì)，鄉(xiāng)村面貌大幅提升。提升集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套，增劃大小停車位463個，實施提亮改造，集鎮(zhèn)區(qū)及大轉(zhuǎn)彎路段新安裝太陽能路燈126盞，安裝綠美亮化太陽能景觀燈42盞，集鎮(zhèn)民族文化活動廣場基礎(chǔ)設(shè)施短板持續(xù)補齊。持續(xù)推進鄉(xiāng)村垃圾治理行動，常態(tài)化開展村莊清潔日行動，推動全鄉(xiāng)環(huán)境從干凈整潔向美麗宜居邁進，完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁建設(shè)440座，公廁1座，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁普及率達34.3％，群眾生活品質(zhì)有效提升。鄉(xiāng)、村、組三級垃圾集中轉(zhuǎn)運收集點完成規(guī)劃，覆蓋忙懷、漫灣、后箐三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)病死畜禽無害化處理冷凍庫在忙懷選址并完成土地審批，新路村趕馬組人居環(huán)境示范點啟動實施。創(chuàng)建“美麗庭院”示范戶64戶、潔凈村莊13個，10戶家庭被縣婦聯(lián)評選為“先進家庭”，邦六村被評為市級民族團結(jié)進步示范村。綠美事業(yè)取得可喜成效，以市場化運作、綠美愛心捐贈、撬動社會資本“三條路子”高效推進綠美建設(shè)，廣泛開展綠美忙懷建設(shè)培訓(xùn)，打造市級綠美村莊3個、縣級綠美示范點2個，接受社會捐款55000元。
7.查根源重治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。堅決扛牢政治責(zé)任，扎實開展環(huán)境污染防治工作，持續(xù)深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。抓好中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改，整治生態(tài)環(huán)境突出問題19個。開展飲用水水源地保護行動，對水源頭環(huán)境保護進行綜合治理。推進河道砂石整治，規(guī)范砂石采運，砂石場揚塵污染、潑灑等問題得到有效治理。全面推進河(湖)長制和林長制落實，河湖“四亂”整治、非法征占林地打擊、垃圾治理、沿河排水口污水排放、露天焚燒管控取得顯著成效。全鄉(xiāng)33名鄉(xiāng)村河長開展日常巡河2172次，向沿河沿江住戶發(fā)放愛河護河告知書105份，向企業(yè)發(fā)出河長令3份。巡林覆蓋率達到100%，完成66個疑似森林違法圖斑的核查整改，核查破壞林地問題線索9起，立案查處失火案件1起，實施退耕還林2896.44畝，新平村獲評省級森林村莊。
8.惠民生增福祉，社會事業(yè)全面進步。扛牢扛實疫情防控政治責(zé)任，發(fā)揮基層網(wǎng)格作用，落實落細各項防控措施，千家萬戶成為新冠防疫戰(zhàn)斗堡壘的自覺性不斷增強。鄉(xiāng)衛(wèi)生院診療服務(wù)水平、群眾就醫(yī)體驗不斷提升，國家“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”創(chuàng)建活動順利通過評審驗收。不斷加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，忙懷中學(xué)、丙茂小學(xué)和新街小學(xué)附屬設(shè)施得到改造和修繕，麥地小學(xué)被縣委、縣政府評為辦學(xué)先進集體，辦學(xué)環(huán)境持續(xù)向好。發(fā)放低保、特困供養(yǎng)人員補助6206800元，基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險實現(xiàn)提質(zhì)擴面，參保率分別達95%、98.96%，靈活就業(yè)人員參保擴面超額完成縣級下達任務(wù)，三項工作排名位居全縣前列。辦理創(chuàng)業(yè)貸款80戶14200000元，發(fā)放殘疾人“兩項”補貼398400元、種糧補貼及耕地地力保護補貼8711858元、退耕還林補助1566480元。全面落實穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)系列政策，下崗就業(yè)困難人員實現(xiàn)再就業(yè)人數(shù)24人。完善公共文化體育設(shè)施，開展了第七屆健身杯籃球運動會，極大地豐富了群眾業(yè)余文體生活。殘疾人事業(yè)健康發(fā)展，鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會第四次代表大會順利召開。
9.抓防范保安全，社會治理有力有序。以安全生產(chǎn)十五條硬措施為抓手，持續(xù)推進煙花爆竹、燃氣經(jīng)營、道路交通、自建房等領(lǐng)域的隱患排查和專項整治，整改風(fēng)險隱患147個，實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零事故”。信訪維穩(wěn)突出多元機制，堅持矛盾糾紛隱患排查月報告、月分析、月研判等制度，鄉(xiāng)村兩級調(diào)處各類矛盾糾紛94起。風(fēng)險防范落實落細，累計注冊國家反詐中心APP用戶15000余人。扎實有效做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作，嚴厲打擊電信詐騙、養(yǎng)老詐騙等違法犯罪行為，全年無重大刑事案件發(fā)生。第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭深入開展，法治忙懷、平安忙懷建設(shè)積極推進。退役軍人服務(wù)保障、雙擁模范工作扎實推進，高質(zhì)量超額完成征兵任務(wù)，武裝部規(guī)范化建設(shè)全面完成。人民群眾的安全感、幸福感、獲得感不斷增強。
10.重實效求創(chuàng)新，政府效能全面提升。強化法治政府建設(shè)。扎實推進普法工作，突出抓好法治宣傳教育。被縣委、縣政府評為“七五”普法先進單位，新路村被評為市級民主法治示范村。自覺接受人大主席團工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，辦結(jié)人大代表建議意見16件。強化效能政府建設(shè)。鄉(xiāng)村干部轉(zhuǎn)思想、改作風(fēng)、強落實、提效能，圍繞疫情防控、項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等系列工作，持續(xù)開展“我為群眾辦實事”實踐活動，扎實做好縣委第三巡察組巡察反饋問題的整改。強化廉潔政府建設(shè)。嚴格落實中央八項規(guī)定精神和廉潔從政要求，切實壓減“三公”經(jīng)費，規(guī)范“三資”管理，加強審計監(jiān)督和問責(zé)問效，全力整治群眾身邊的腐敗和作風(fēng)問題，政府執(zhí)行力和公信力持續(xù)增強。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)５個，分別是：云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)基層黨建辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)財政所
2.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)心
4.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
5.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
6.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位０個。分別是：
1.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年末實有人員編制65人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)編制2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度收入合計12456270.92元。其中：財政撥款收入12456270.92元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年12729784.41元相比，收入合計減少273513.49元，下降2.15%。其中：財政撥款收入減少273513.49元，下降2.15%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因1.嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上嚴控公用經(jīng)費，鄉(xiāng)、村、小組公用經(jīng)費相應(yīng)減少；2.財政撥款項目收入比上年減少1285660元。（其中：本年度上級下達邦六村活動場所項目資金以及飲水建設(shè)項目資金減少）
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度支出合計12956270.92元。其中：基本支出11654270.92元，占總支出的89.95%；項目支出1302000元，占總支出的10.05%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年14415344.41元相比，支出合計減少1459073.49元，下降10.12%。其中：基本支出減少173413.49元，下降1.47%；項目支出減少1285660元，下降49.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出全部為0，無增減變動。主要原因是1.財政撥款收入公用經(jīng)費減少，鄉(xiāng)、村、小組公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少；2.財政撥款項目收入比上年減少1285660元。（其中：2.財政撥款項目收入比上年減少1285660元。（其中：本年度上級下達邦六村活動場所項目資金以及飲水建設(shè)項目資金減少）
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11654270.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10793619.36元，占基本支出的92.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費860651.56元，占基本支出的7.38％，人均工資福利支出137683.05元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1302000元，比上年同期減少1285660元，同比下降49.68%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：
1.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕20號2020年第八批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村無公害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)項目專項資金142000元，占項目支出的10.91%，項目資金用于農(nóng)戶戶廁新建及改造，完成農(nóng)戶戶廁新建及改造兌付補助共計236戶，通過項目建設(shè)，改建的農(nóng)村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理，改善農(nóng)村生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量。
2.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕146號新街村幸福千頭肉牛育肥場建設(shè)項目資金500000元，占項目支出的38.40%；該項目與9個村打捆建設(shè)幸福千頭肉牛育肥場，打捆扶持項目資金5000000元主要用于建設(shè)標(biāo)準化肉牛育肥舍6000㎡，辦公、住宿、生活用房300㎡，通過項目實施，一是村集體每年獲得收益35000元；二是新增就業(yè)崗位20個，每年增加就業(yè)收入80余萬元；三是形成示范效應(yīng)，輻射帶動周邊1萬余戶農(nóng)戶參與到肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，推動全縣畜牧產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
3.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕17號2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項目專項資金62000元，占項目支出的4.76%；項目建成20立方米水池一個，PE40管安裝4000米，解決忙貴村、慢卡村7個村民小組252戶1084人675頭大牲畜的安全飲水問題。
4.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕44號2020年專項扶貧資金獎勵資金農(nóng)村人居環(huán)境整治項目專項資金296000元，占項目支出的22.73%，項目資金用于農(nóng)戶戶廁新建及改造，完成農(nóng)戶戶廁新建及改造兌付補助共計328戶，通過項目建設(shè)，改建的農(nóng)村廁所基本實現(xiàn)糞污無害化處理，改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了生活質(zhì)量。
5.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕13號邦六村村民活動場所建設(shè)項目專項資金300000元，占項目支出的23.04%，完成磚混結(jié)構(gòu)活動室一幢，面積80平方米；完成鋼筋混凝土臺階31.4平方米；完成亮化工程8米雙頭聚光燈6盞；壁畫49平方米；生態(tài)木柵欄21米；毛石鑲嵌樹池4個；混凝土攤溝底37米；文化展板20平方米，項目促進了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，滿足群眾文化需求，擴大集鎮(zhèn)建設(shè)成果，使各種產(chǎn)業(yè)配套協(xié)調(diào)發(fā)展。
6.云縣財資發(fā)〔2022〕1號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金20000元，占項目支出的0.15%，完成慢卡村兩名國有企業(yè)退休人員社會化管理補助兌付。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12654270.92元，占本年支出合計的97.67%。與上年14113244.41元相比減少1458973.49元，下降10.34%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上嚴控公用經(jīng)費，鄉(xiāng)、村、小組公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3628566.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.67%。主要用于：（1）人大事務(wù)148697.02元，其中行政運行148697.02元；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2624857.76元，其中行政運行1952035.55元；事業(yè)運行672822.21元；（3）財政事務(wù)246118.97元，其中行政運行246118.97元；（4）群眾團體事務(wù)104181.20元，其中行政運行104181.20元；（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)504711.32元，其中行政運行504711.32元。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出163312.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)163312.82元，其中行政運行163312.82元。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出526450.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%。主要用于：文化和旅游526450.62元，其中群眾文化526450.62元。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出860060.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.8%。主要用于：（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出825755.02元，其中：行政單位離退休180832.20元；事業(yè)單位離退休40662.50元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出604260.32元。（2）撫恤34305.00元，其中死亡撫恤34305.00元。
5.衛(wèi)生健康（類）支出515699.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療515699.68元，其中行政單位醫(yī)療223401.71元；事業(yè)單位醫(yī)療272581.97元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19716.00元。
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出142000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于：自然生態(tài)保護142000元；其中農(nóng)村環(huán)境保護142000元。
7.農(nóng)林水（類）支出6056287.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.86%。主要用于：（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村1560152.09元，其中事業(yè)運行1560152.09元。（2）林業(yè)和草原511852.37元，其中：事業(yè)機構(gòu)502852.37元；其中：林業(yè)和草原支出9000元）。（3）水利307663.05元，其中：其他水利支出307663.05元）。（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興858000元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)358000元；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出500000元）。（5）農(nóng)村綜合改革2812020元，其中：對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助297000元；對村民委員會和村黨支部的補助1527270元；對村集體經(jīng)濟組織的補助987750元。（6）其他農(nóng)林水支出6600元。
8.住房保障（類）支出761894元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.02%。主要用于住房改革支出761894元，其中：住房公積金761894元。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、科學(xué)技術(shù)（類）、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為130500.00元，支出決算為107164.19元，完成年初預(yù)算的82.12%。：其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算36000元，占總支出決算的33.59%；公務(wù)接待費支出決算71164.19元，占總支出決算的66.41%，具體是國內(nèi)接待費支出決算71164.19元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為130500.00元，支出決算為107164.19元，完成年初預(yù)算的82.12%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為36000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為71164.19元，完成年初預(yù)算的75.31%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年162000元減少54835.81元，下降33.85%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少21000元，下降36.84%；公務(wù)接待費支出決算減少33835.81元，下降32.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛，本單位本年度無購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣、鄉(xiāng)、村、組的會議及培訓(xùn)，鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研，項目建設(shè)檢查驗收，支農(nóng)惠農(nóng)貫徹落實，開展掃黑除惡治亂專項斗爭及矛盾調(diào)處，新冠肺炎疫情防控等所用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于綠美忙懷建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興部署會議，安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作會議，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議，綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查調(diào)處部署會議，基層黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，支農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹會議，新冠肺炎疫情防控工作會議等產(chǎn)生的接待村組干部發(fā)生的接待支出。本單位本年度未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待費用，無接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出329406.99元，比上年734980.07元減少405573.08元，下降55.18%,主要原因分析我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于相關(guān)使用情況。主要用于:辦公費47082.53元、公務(wù)接待費16000.00元、培訓(xùn)費15990.30元、工會經(jīng)費44234.16元、其他交通費用206100元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)資產(chǎn)總額10917605.39元，其中，流動資產(chǎn)9254397.50元，固定資產(chǎn)1559359.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)103848.11元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年12752133.99元相比，本年資產(chǎn)總額減少1834528.60元，其中固定資產(chǎn)減少102390.32元。資產(chǎn)較上年減少的主要原因是銀行存款減少，固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致，全年部門政府采購支出總額33680元，其中：政府采購貨物支出33680元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額28280元，占政府采購支出總額的83.97%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
（一）部門整體支出績效自評情況（詳見附表12）
忙懷鄉(xiāng)人民政府嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，各項經(jīng)費開支符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理的相關(guān)規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會計核算真實準確、財務(wù)資料完整。結(jié)合預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況，全程執(zhí)行預(yù)算績效管理，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對部門整體績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實現(xiàn)績效目標(biāo)的成本和效率等進行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效評價，2022年度績效量化評價考核自評分為98分，評價等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表（詳見附件13）
(三）項目支出績效自評表（詳見附件14）
通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報、現(xiàn)場核查等對2022年實施項目進行了獨立客觀的評價，對忙懷鄉(xiāng)人民政府2020年第八批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村無公害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)項目，最終評分結(jié)果為95分；對2020年第四批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升項目最終評分結(jié)果為94分；對國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)項目最終評分結(jié)果為100分；對新街村幸福千頭肉牛育肥場建設(shè)項目最終評分結(jié)果為95分；對邦六村村邊組村民文化活動場所建設(shè)補助項目最終評分結(jié)果為93分；對2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升項目最終評分結(jié)果為93分。共六個項目績效評級均為“優(yōu)”。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出300000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.37%，主要用于幸福千頭肉牛育肥場建設(shè)。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出2000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.015%，主要用于慢卡村兩名國有企業(yè)退休人員社會化管理補助兌付。
無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092200855401111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號