監(jiān)督索引號(hào)53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委省政府，市委市政府，縣委縣政府重大決策部署、決議和決定，完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位12個(gè)，分別是：
1.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)黨委；
2.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府；
3.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人大；
4.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)團(tuán)委；
5.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
6.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
7.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
8.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
9.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
11.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)財(cái)政所；
12.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦功能品質(zhì)提升，在美麗集鎮(zhèn)建設(shè)上開(kāi)創(chuàng)新局面。持續(xù)提高集鎮(zhèn)擴(kuò)容承載能力。以南云高速過(guò)境忙懷并在忙懷開(kāi)口為契機(jī)，按照“一河一園一區(qū)”的集鎮(zhèn)發(fā)展格局規(guī)劃，持續(xù)加大招商引資和項(xiàng)目申報(bào)力度，積極培育和引進(jìn)集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；加快集鎮(zhèn)更新步伐，精心規(guī)劃、精致建設(shè)、精細(xì)管理，推動(dòng)污水管網(wǎng)改造，不斷完善集鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施，并推進(jìn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向周邊村組延伸，啟動(dòng)并加快推進(jìn)忙懷鄉(xiāng)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，提升公共服務(wù)均等化水平。不斷創(chuàng)新集鎮(zhèn)管理模式。依托雪亮工程等項(xiàng)目加快推進(jìn)智慧集鎮(zhèn)建設(shè)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)集鎮(zhèn)環(huán)境整治，規(guī)范車輛停放和攤位擺放，全面整治占道經(jīng)營(yíng)等違法違規(guī)行為。以綠美建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升為抓手，持續(xù)推進(jìn)集鎮(zhèn)范圍生活垃圾清運(yùn)工作、餐飲攤點(diǎn)規(guī)范管理工作，不斷提升集鎮(zhèn)管理水平。以旅游點(diǎn)打造為美麗集鎮(zhèn)聚合力。主動(dòng)融入縣劃定的旅游環(huán)線，依托忙懷型新石器，講好滄江文明故事，進(jìn)而謀劃好“滄江文明燈塔”旅游名片打造和項(xiàng)目建設(shè)，積極策劃集鎮(zhèn)慢行通道建設(shè)。努力將忙懷集鎮(zhèn)建設(shè)成一個(gè)依山傍水、交通便利、功能齊全的山區(qū)民族特色美麗小鎮(zhèn)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建上開(kāi)創(chuàng)新局面。不斷兜牢糧食安全底線。堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，落實(shí)種糧補(bǔ)貼相關(guān)政策資金支持，大力推廣雜交稻旱種和大豆玉米帶狀復(fù)合種植，做好食種玉米示范地塊種植，全年穩(wěn)定糧食種植面積6.4萬(wàn)畝、糧食產(chǎn)量1.45萬(wàn)噸以上。大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。堅(jiān)持以群眾增收為主線，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效為主導(dǎo)，持續(xù)鞏固烤煙、甘蔗、畜牧等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)地位，全力推動(dòng)中藥材等特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建“農(nóng)業(yè)+”發(fā)展格局。完成烤煙種植3,000畝、新植甘蔗1,000畝的任務(wù)，打造慢卡甘蔗千畝村、新路烤煙千畝村“雙千工程”。因地制宜加快培育“一村一品”專業(yè)村，加快發(fā)展忙貴村香櫞，邦六村滇橄欖、白花、釋迦果，麥地村萬(wàn)壽菊、青菜等具有代表性的區(qū)域性特色小眾產(chǎn)業(yè)，并推進(jìn)小眾產(chǎn)業(yè)成氣候、成亮點(diǎn)。以“公司＋基地＋農(nóng)戶”，打造“香椿+蜜本南瓜”復(fù)合型產(chǎn)業(yè)種植模式促增收，在丙茂村探索引進(jìn)示范種植香水檸檬，把邦六、忙貴、溫速茶納入白鶯山茶葉品牌打造。積極培育一批以專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等為代表的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)向精深加工業(yè)延伸，發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社2個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)15戶，推薦縣級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)3戶，培育農(nóng)業(yè)企業(yè)23戶。促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)好企業(yè)，持續(xù)開(kāi)展市場(chǎng)主體倍增“陽(yáng)光、雨露、土壤”行動(dòng)，重點(diǎn)培養(yǎng)成長(zhǎng)速度快、創(chuàng)新能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮摹皩＞匦隆敝行∑髽I(yè)，培育建筑業(yè)、商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)等市場(chǎng)主體486戶，扎實(shí)促進(jìn)全鄉(xiāng)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
3.聚焦群眾收入增長(zhǎng)，在鄉(xiāng)村振興建設(shè)上開(kāi)創(chuàng)新局面。實(shí)施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)。堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，抓實(shí)現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)工程等“九條措施”，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)2,500人以上，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)7,500人以上，實(shí)施人均收入1萬(wàn)元以下脫貧家庭“一戶一策”增收計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)脫貧人口人均純收入增幅19.98%以上。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。加快建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，大力發(fā)展特色種養(yǎng)、手工、農(nóng)村電商等富民產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)村“土特產(chǎn)”走出去，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全鏈條升級(jí)。整合各村資源優(yōu)勢(shì)，盤(pán)活閑置資源，拓寬村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收渠道，力爭(zhēng)每個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入突破10萬(wàn)元以上。持續(xù)打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。加快發(fā)展邦六村舊地基以農(nóng)耕文化為魂、田園風(fēng)光為韻、生態(tài)農(nóng)業(yè)為本的鄉(xiāng)村旅游，把“1,133”發(fā)展思路由落地實(shí)施向發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益帶動(dòng)示范轉(zhuǎn)變，并將其打造為縣級(jí)示范點(diǎn)之一。打造鄉(xiāng)村旅游新亮點(diǎn)，以美麗河湖建設(shè)為抓手，做好漂流基地、垂釣基地等水上樂(lè)園建設(shè)，并將農(nóng)業(yè)采摘、休閑農(nóng)莊等串點(diǎn)成線，大力推進(jìn)文旅、農(nóng)旅、農(nóng)養(yǎng)融合，精心打造忙懷型新石器、布朗族瓦房帽等民族文化品牌，舉辦香椿采摘節(jié)、橄欖采摘節(jié)等特色活動(dòng)，做好火腿木瓜雞發(fā)源地、白花盛開(kāi)的地方旅游形象打造。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村治理工作。深化農(nóng)村精神文明創(chuàng)建，提升新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）的功能和活動(dòng)質(zhì)量，推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，使農(nóng)村更加和諧安定有序。
4.聚焦補(bǔ)齊發(fā)展短板，在基礎(chǔ)設(shè)施提升上開(kāi)創(chuàng)新局面。加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng),著力補(bǔ)齊農(nóng)村道路交通設(shè)施短板，以加快“四好”農(nóng)村公路建設(shè)為導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和政策支持，進(jìn)一步打通交通制約瓶頸，加大農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程建設(shè)，做好忙溫路、三麥路等路段清障修繕，積極爭(zhēng)取實(shí)施部分村組道路提質(zhì)工程，提升農(nóng)村公路保障服務(wù)能力。著力推進(jìn)農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)，加快推進(jìn)飲水工程等項(xiàng)目建設(shè)，逐步消除工程性缺水和區(qū)域性缺水問(wèn)題，提高農(nóng)村飲水安全保障能力。爭(zhēng)取實(shí)施忙懷鄉(xiāng)堅(jiān)果基地核心區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施35千伏的忙懷變電站項(xiàng)目并投入使用，新建5G站點(diǎn)6個(gè)。精準(zhǔn)把握中央和省、市、縣最新政策導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)通信及垃圾處理、污水治理等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，結(jié)合鄉(xiāng)情謀劃生成一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的重大民生和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。全力服務(wù)保障在建重點(diǎn)工程項(xiàng)目。做好南云高速（忙懷段）和新街楊家村水庫(kù)兩大重點(diǎn)在建工程服務(wù)保障工作，與企業(yè)和縣級(jí)部門主動(dòng)對(duì)接，做好慢卡一期二期、邦六75兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目和石板箐光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目前期工作，推進(jìn)楊家村水庫(kù)骨干水源工程建設(shè)，完成2018年水利重點(diǎn)縣一標(biāo)工程建設(shè)，推進(jìn)在建的拉弄村、邦六村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目、邦六村產(chǎn)業(yè)振興示范項(xiàng)目。著力夯實(shí)要素保障，積極向上爭(zhēng)取資金，攻堅(jiān)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
5.聚焦生態(tài)環(huán)保提升，在打造美麗宜居環(huán)境上開(kāi)創(chuàng)新局面。抓實(shí)生態(tài)保護(hù)治理工程。牢固樹(shù)立習(xí)近平生態(tài)文明思想，努力踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，鞏固省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建成果。持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題的整改。全面推進(jìn)林長(zhǎng)制、河（湖）長(zhǎng)制工作落實(shí)，對(duì)破壞森林資源違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，對(duì)私挖亂采盜采砂石、沿河一線隨意亂排污水等違法行為和羅閘河一、二級(jí)電站垃圾漂浮物打撈不及時(shí)等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整治，對(duì)露天秸稈蔗梢焚燒、農(nóng)業(yè)面源污染等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)治理，積極謀劃羅閘河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目并爭(zhēng)取早日進(jìn)入縣級(jí)規(guī)劃盤(pán)子。高質(zhì)量完成退耕還林和新造林任務(wù)，強(qiáng)化飲用水水源地環(huán)境保護(hù)，確保水源地水質(zhì)安全達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作。實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理，加大環(huán)境衛(wèi)生投入，積極構(gòu)建“城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村一體化”的垃圾處理模式，重點(diǎn)整治農(nóng)村生活污水、生活垃圾等環(huán)境污染問(wèn)題。加強(qiáng)村民自治，以村規(guī)民約提高對(duì)污水處理、公廁等基礎(chǔ)設(shè)施建管用水平，讓村莊清潔日主題化、常態(tài)化，消除“五堆十亂”等問(wèn)題，不斷改善農(nóng)村環(huán)境面貌，年內(nèi)在溫速、忙貴兩個(gè)村實(shí)現(xiàn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，啟動(dòng)實(shí)施忙懷、漫灣、后箐三個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的病死畜禽無(wú)害化處理冷凍庫(kù)項(xiàng)目。加大力度推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，爭(zhēng)取完成463座的無(wú)害化衛(wèi)生戶廁建設(shè)任務(wù)。全力推進(jìn)綠美村莊建設(shè)工作。實(shí)施好城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，謀劃綠美項(xiàng)目，打造示范樣板，壯大綠美產(chǎn)業(yè)，綠美校園、綠美交通、綠美村莊等創(chuàng)建活動(dòng)持久深入開(kāi)展，年內(nèi)至少打造11個(gè)鄉(xiāng)級(jí)“人居環(huán)境整治＋綠美村莊”示范點(diǎn)，并在其中創(chuàng)建3個(gè)市級(jí)綠美村莊，創(chuàng)建11個(gè)綠美村委會(huì)。深度挖掘各村資源，做好“小菜園、小花園、小果園、小藥園”建設(shè)，并用樣板示范輻射帶動(dòng)，讓綠美產(chǎn)業(yè)成為綠色經(jīng)濟(jì)。
6.聚焦民情民意民聲，在增進(jìn)民生福祉上開(kāi)創(chuàng)新局面。持續(xù)辦好人民滿意的教育。始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展位置，切實(shí)提高義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)基本公共教育服務(wù)均等化水平，積極爭(zhēng)取中央、省、市、縣項(xiàng)目資金支持，不斷改善基礎(chǔ)教育學(xué)校辦學(xué)條件，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教學(xué)管理水平，著力補(bǔ)齊教育發(fā)展短板。深入推進(jìn)健康忙懷建設(shè)。落實(shí)人民健康促進(jìn)政策，做好基層公共衛(wèi)生服務(wù)，保持村醫(yī)隊(duì)伍穩(wěn)定，在小病不出村、大病不出鄉(xiāng)上下功夫，持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)，全面提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。落實(shí)新冠病毒感染“乙類乙管”工作，把千家萬(wàn)戶建設(shè)成為新冠防疫的戰(zhàn)斗堡壘。積極做好醫(yī)療救治、藥品保供和醫(yī)療物資儲(chǔ)備，全力保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康，強(qiáng)化網(wǎng)格化管理責(zé)任，服務(wù)并關(guān)愛(ài)好特殊群體。加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。做好重點(diǎn)群體參保工作，推動(dòng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)保盡保，參保率分別保持在95%以上，持續(xù)做好養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作。落實(shí)社會(huì)救助制度和生活困難群眾最低生活保障制度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等保障水平，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)納盡納。落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，實(shí)施城鄉(xiāng)公益性崗位擴(kuò)容提質(zhì)行動(dòng)，扎實(shí)做好退役軍人服務(wù)保障工作。加快發(fā)展文化體育事業(yè)。開(kāi)展健身杯籃球賽、陀螺比賽、刺繡培訓(xùn)等活動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)村電影放映、送文化下鄉(xiāng)等活動(dòng)，做好文明村和文明家庭創(chuàng)建，讓人民享受更豐富的精神文化生活。
7.聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范化解，在營(yíng)造安全發(fā)展環(huán)境上開(kāi)創(chuàng)新局面。壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，緊盯安全生產(chǎn)十五條措施貫徹執(zhí)行，推動(dòng)安全生產(chǎn)大檢查深入扎實(shí)開(kāi)展。對(duì)全鄉(xiāng)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，對(duì)南云高速建設(shè)做到安全生產(chǎn)一月一巡查，盯住企業(yè)對(duì)交辦問(wèn)題立行立改、限時(shí)整改，開(kāi)展農(nóng)村公路“消安”行動(dòng)，對(duì)羅閘河、瀾滄江段道路交通安全隱患點(diǎn)進(jìn)行排查，并積極對(duì)接縣公路分局對(duì)隱患點(diǎn)快速整改。對(duì)森林防滅火工作緊抓不放，不斷加強(qiáng)宣傳教育，與群眾簽訂告知書(shū)，做到宣傳全覆蓋、無(wú)死角，加強(qiáng)對(duì)護(hù)林員隊(duì)伍管理，并做好應(yīng)急演練等工作。同時(shí)抓好應(yīng)急管理、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、食藥品監(jiān)管等工作，堅(jiān)決遏制轄區(qū)內(nèi)重特大事故發(fā)生，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和急難險(xiǎn)重突發(fā)公共事件處置保障能力，切實(shí)維護(hù)好人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理。健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，深化基層黨組織體系網(wǎng)和社會(huì)治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，提升網(wǎng)格化服務(wù)管理效能，及時(shí)把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。有序推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，持續(xù)完善社會(huì)治安整體防控機(jī)制，推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化，打好第五輪禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，堅(jiān)決依法打擊違法犯罪活動(dòng)，發(fā)展壯大群防群治力量。落實(shí)好普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，深入推進(jìn)普法宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)村組，推動(dòng)社會(huì)治理水平更快提升。
8.聚焦政府自身建設(shè)，在樹(shù)立良好形象上開(kāi)創(chuàng)新局面。加強(qiáng)政治建設(shè)，做到忠誠(chéng)履職。始終把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期的首要政治任務(wù)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣的重大決策部署和鄉(xiāng)黨委的工作要求，以實(shí)際行動(dòng)忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)法治建設(shè)，做到依法履職。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持把法治理念、法治思維、法制方式貫穿政府工作始終，依法接受鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，堅(jiān)決按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。加強(qiáng)效能建設(shè)，做到高效履職。深入開(kāi)展大調(diào)研活動(dòng)，分層分類開(kāi)展調(diào)研摸底，全面摸清各領(lǐng)域資源總量、利用現(xiàn)狀、瓶頸制約，找準(zhǔn)工作短板和弱項(xiàng)，尋求資源開(kāi)發(fā)利用和忙懷發(fā)展的路徑，推動(dòng)各項(xiàng)工作更加符合新發(fā)展理念的要求，更加有利于服務(wù)和融入新發(fā)展格局，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到干凈履職。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，把有限財(cái)力更多用到惠民生上。堅(jiān)決支持紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，持續(xù)加強(qiáng)重大工程、重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，深入整治群眾身邊“微腐敗”，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)、參公事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入13,563,098.55元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,563,098.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比增加1,553,167.31元，增長(zhǎng)12.93%，主要是機(jī)關(guān)在職人員增加、村組辦供養(yǎng)人員增資，基本支出人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入13,563,098.55 元，其中:本年收入13,563,098.55 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,563,098.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加1,553,167.31元，增長(zhǎng)12.93%，主要是在機(jī)關(guān)職人員增加、村組辦供養(yǎng)人員增資，基本支出人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年忙懷鄉(xiāng)預(yù)算總支出13,563,098.55元。財(cái)政撥款安排支出13,563,098.55，其中：基本支出13,453,098.55元，與上年對(duì)比增加1,553,167.31元，增長(zhǎng)13.05%，主要原因是在職人員增加、村組辦供養(yǎng)人員增資，基本支出人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
項(xiàng)目支出110,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化， 主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；二是項(xiàng)目要按程序通過(guò)上級(jí)主管部門申報(bào)；三項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)際需要逐項(xiàng)申報(bào)審批。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出4,052,013.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.88%，與上年對(duì)比減少145,824.98元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：人大事務(wù)209,040.94元（行政運(yùn)行157,040.94元、代表工作52,000.00元）；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2,892,248.76元（行政運(yùn)行2,098,921.90元、一般行政管理事務(wù)100,000.00元、事業(yè)運(yùn)行693,326.86元）；財(cái)政事務(wù)265,539.14元（行政運(yùn)行265,539.14元）；群眾團(tuán)體事務(wù)119,096.30元（行政運(yùn)行119,096.30）；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)566,088.12元（行政運(yùn)行566,088.12元）；
文化體育與傳媒支出489,505.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%，與上年對(duì)比增加21,712.94元，主要用于人員工資支出。其中：文化旅游489,505.56 元（群眾文化 489,505.56元）；
社會(huì)保障和就業(yè)支出1,133,082.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%，與上年對(duì)比增加185,166.45元，主要用于退休人員工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤支出。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,099,374.81元（行政單位離退休172,586.40元、事業(yè)單位離退休42,240.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出884,548.41元）、撫恤33,708.00元（死亡撫恤33,708.00元）；
衛(wèi)生健康支出416,109.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%，與上年對(duì)比減少100,643.08元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療517,052.95元（行政單位醫(yī)療167,251.01元、事業(yè)單位醫(yī)療220,569.05元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,289.81元）；
農(nóng)林水支出6,548,479.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.28%，與上年對(duì)比增加1,535,756.28元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村1,798,844.48元（事業(yè)運(yùn)行1,798,844.48元）；林業(yè)和草原支出637,513.09元（事業(yè)機(jī)構(gòu)628,513.09元、其他林業(yè)和草原支出9,000.00元）；水利537,972.17元（其他水利支出527,972.17元、一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元）；農(nóng)村綜合改革3,574,150.00元（對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助297,000.00元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,167,450.00元、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,109,700.00元）；
住房保障支出923,907.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%，與上年對(duì)比增加243,027.79元，主要用于在職鄉(xiāng)村干部住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。其中：住房改革支出923,907.31元（住房公積金923,907.31元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出8,147,164.43元（其中：基本支出8,147,164.43元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.37%，主要用于支付行政事業(yè)人員工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金。
2.商品和服務(wù)支出373,240.12元（其中：基本支出373,240.12元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%，主要用于支付辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,868,354元（其中：基本支出3,868,354元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.56%，主要用于支付離退休費(fèi)、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資、遺屬生活補(bǔ)助及村、社區(qū)、小組干部工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財(cái)預(yù)〔2008〕361號(hào)）、《云南省財(cái)政廳中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的意見(jiàn)》（云財(cái)預(yù)〔2013〕208號(hào)）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作實(shí)施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號(hào)），全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級(jí)統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級(jí)預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒(méi)有中央、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有編制部門政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)130,500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
忙懷鄉(xiāng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。忙懷鄉(xiāng)沒(méi)有安排干部職工出國(guó)（境）辦理公務(wù)和學(xué)習(xí)的計(jì)劃，忙懷鄉(xiāng)也沒(méi)有組織干部職工出國(guó)（境）考察學(xué)習(xí)的計(jì)劃。
無(wú)增減變化原因主要是按照過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
忙懷鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為94,500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次擬定為22次，共計(jì)接待1,575人次。
無(wú)變化原因是我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為36,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元，與上年保持一致。預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無(wú)增減變化原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，我部門2023年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,109,940.12元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年對(duì)比增加4,535.28元，增長(zhǎng)0.41%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：機(jī)關(guān)在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額1135.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)968.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)155.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)10.38萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬目原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)銷報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元：其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度無(wú)部門政府采購(gòu)預(yù)算支出，故“部門政府采購(gòu)預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”均為空。
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)，故“政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣忙懷鄉(xiāng)2023年度無(wú)部門政府采購(gòu)預(yù)算支出，故“新增資產(chǎn)配置表”為空。
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算支出，故“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)