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監(jiān)督索引號53092200855401000

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。

2、推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

3、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

5、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

6、加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、鄉(xiāng)域經(jīng)濟質(zhì)量穩(wěn)步提升。預(yù)計農(nóng)村經(jīng)濟總收入可達3.1億元，同比增長10%；預(yù)計農(nóng)村居民人均可支配收入可達13942元，同比增長9.7%；完成招商引資5000萬元，占年度任務(wù)的100%，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟80.47萬元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成效明顯。完成大春作物播種54467畝，小春播種20528畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量13539.56噸。種植烤煙2221.2畝，創(chuàng)經(jīng)濟收入980.36萬元，核桃產(chǎn)量1998噸，產(chǎn)值1596.5萬元；茶葉產(chǎn)量870噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1914萬元；種植甘蔗2694畝，產(chǎn)量11924.8噸，實現(xiàn)產(chǎn)值500.84萬元；澳洲堅果產(chǎn)量68噸，產(chǎn)值244.8萬元。全鄉(xiāng)生豬存欄20216頭，牛存欄6565頭，山羊存欄6075頭，家禽存欄174955只。

2、拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真落實縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的具體舉措，堅持“四個不摘”，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立健全防止返貧致貧動態(tài)監(jiān)測機制，實行三級網(wǎng)格化管理網(wǎng)絡(luò)，全鄉(xiāng)建立鄉(xiāng)級網(wǎng)格1個，鄉(xiāng)級網(wǎng)格員11人；村級網(wǎng)格11個，村級網(wǎng)格員58人；小組網(wǎng)格129個，網(wǎng)格員129人。開發(fā)公益性特崗30人，有效增加脫貧戶家庭收入。有效落實教育幫扶措施，201人次享受教育扶持政策資金104.6萬元。開展返貧致貧動態(tài)監(jiān)測“回頭看”，新識易致貧戶別7戶28人，風(fēng)險消除回退17戶52人。大力推廣使用政府救助平臺，截至2021年11月共申報11件，已全部處理完成。推進鄉(xiāng)村振興，引進云南四季香椿農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，投資910萬元，在邦六村培育香椿種植基地350畝。投資180多萬元，完成集鎮(zhèn)民族文化活動廣場、民族文化舞臺建設(shè)，種植綠化樹400多株；繼續(xù)推進新街楊家村水庫建設(shè)項目，完成征地工作11戶41畝；投資40萬元，在新平村建設(shè)烤房10座，投資50多萬元，建設(shè)拉弄、慢卡等村移民生產(chǎn)道路12公里。

3、生態(tài)文明成果不斷凸顯。啟動開展破壞森林資源違法違規(guī)行為專項整治三年行動，嚴(yán)厲整治非法侵占林地破壞森林資源違法違規(guī)行為，突出抓好“河（湖）、林長制”工作，配合省縣林業(yè)部門核查疑似違法圖斑66個，受理問題線索8件，完成5000畝植樹造林任務(wù)，落實2020年退耕還林圖斑核實上圖1555畝，開展清湖清河行動2次，巡河行動125人次，生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境質(zhì)量明顯改善；持續(xù)推進以愛國衛(wèi)生“7個專項行動”為主要內(nèi)容的農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全完善長效管護機制，深入推進農(nóng)村“廁所革命”，完成戶廁和公廁問題排查錄入工作，完成戶廁改造177座，公廁改造2座；對亂占、亂建、亂堆等問題進行集中清理整治，開展宅基地聯(lián)審聯(lián)批工作，審批辦理宅基地申報5宗。實施集鎮(zhèn)綜合治理工程，投資22.3萬元，添置垃圾清運車1輛，垃圾桶50只，實現(xiàn)垃圾處理服務(wù)收費制度的改革和分類投放的目標(biāo)，集鎮(zhèn)環(huán)境大幅改善。

4、民生事業(yè)扎實推進。

5、衛(wèi)生健康穩(wěn)中求進。衛(wèi)生健康工作均達到既定目標(biāo)，計劃生育獎勵扶助政策落到實處，做到應(yīng)享盡享；衛(wèi)生院爭創(chuàng)國家級推薦標(biāo)準(zhǔn)順利通過評估驗收，衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力得到全面提升。常態(tài)化抓好疫情防控，將疫苗接種擺在首位，壓實各村及包村干部責(zé)任。截至目前，3周歲以上累計完成第一針劑疫苗接種17471人，第二針劑疫苗接種14662人,第三針劑163人。

6、民生福祉切實增進。落實城鄉(xiāng)最低生活保障人員1516人，特困供養(yǎng)人員8人，發(fā)放低保、臨時救助等647.3萬元。社保擴面工作扎實有效，目前“兩險”收繳率均達80%以上。大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新扎實開展，辦理創(chuàng)業(yè)貸款64戶1230萬元，切實改善信用環(huán)境和融資環(huán)境，被縣人民政府評定為“信用鄉(xiāng)”。大力支持教育事業(yè)發(fā)展，著力保障校園周邊環(huán)境，實施雨露計劃幫扶10人次，辦理大學(xué)生助學(xué)貸款139人次96.8萬元，貧困學(xué)子獎學(xué)金幫扶4人次2萬元。中小學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量得到較大提高，中考540分以上共6人，500分以上25人，市、縣綜合排名均在2020年基礎(chǔ)上有新提高。

7、全面深化平安忙懷建設(shè)。鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，不斷加強社會治安創(chuàng)新治理，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動，立刑事案件13起，破案6起，查處治安案件79起，查處交通違法522起，調(diào)處矛盾糾紛78件。持續(xù)深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，深化重點行業(yè)領(lǐng)域整頓治理，應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)工作得到加強，開展安全生產(chǎn)檢查20余次，整改各級督查檢查反饋問題1個，年內(nèi)無重大安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：1.鄉(xiāng)人大、2.鄉(xiāng)政府、3.鄉(xiāng)黨委、4.鄉(xiāng)科學(xué)、5.鄉(xiāng)團委、6.鄉(xiāng)財政、7.鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、8.鄉(xiāng)社會保障和鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、9.鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、10.鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、11.鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年末有人員編制62人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

忙懷鄉(xiāng)實有車輛編制4輛，在編實有車輛3輛，其中：公務(wù)用車2輛，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心送水車1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度收入合計1，272.98萬元。其中：財政撥款收入1，272.98萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，比2020年度收入1，844.11萬元減少571.13萬元，下降30.97%，其中：財政撥款1，272.98萬元比2020年的1，844.11萬元減少571.13萬元，下降30.97%，主要原因是：項目支出財政撥款收入比上年減少504.15萬元，公用經(jīng)費壓縮5%，“三公”經(jīng)費逐年遞減5%。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度支出合計1,441.53萬元。其中：基本支出1,182.77萬元，占總支出的82.05%；項目支出258.76萬元，占總支出的17.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，比2020年支出1,575.55萬元減少134.02萬元，下降8.51%。其中：基本支出1，182.77萬元，占總支出的82.05%，比上年的1，249.74萬元減少66.97萬元，下降5.36%；項目支出258.76萬元，占總支出的17.95%，比上年的325.81萬元減少67.05萬元，下降20.58%；主要原因是：財政撥款項目支出比上年減少67.05萬元，公用經(jīng)費壓縮5%，“三公”經(jīng)費逐年遞減5%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,182.77萬元。與上年對比，比上年的1,249.74萬元減少66.97萬元，下降5.36%；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,086.04萬元，占基本支出的91.82%。比上年的1,170.20萬元減少84.16萬元，下降7.19%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費96.73萬元，占基本支出的8.18%，比上年的79.55萬元增加17.18萬元，增長21.60%。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出減少主要原因是：2021年干部職工因工作需要調(diào)出本單位9人（2021年初實有人員61人到年末實有人員52人）。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費增加主要原因是：2021年度村、組兩級公用經(jīng)費比上年度村、組兩級公用經(jīng)費增加（2021年一般公共預(yù)算財政撥款村、組公用經(jīng)費31.35萬元、12.26萬元足額下?lián)埽ＷC辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等正常支出）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出258.76萬元，占總支出的17.95%。與上年對比，比上年的325.81萬元減少67.05萬元，下降20.58%；主要原因是：上級下達的項目支出指標(biāo)減少和縣財政存量項目資金收回。具體項目開支及開展工作情況：1、其他一般公共服務(wù)支出5.00萬元，用于忙懷鄉(xiāng)新路村白竹林小組太陽能路燈建設(shè)；2、農(nóng)村綜合改革支出175.00萬元（用于忙懷鄉(xiāng)丙茂村慢林組道路硬化建設(shè)25.00萬元、忙懷鄉(xiāng)邦六村上下忙懷活動場所建設(shè)100.00萬元、忙懷鄉(xiāng)拉弄村拉壯大村集體經(jīng)濟50.00萬元）；3、扶貧支出48.55萬元（用于飲水工程建設(shè)38.00萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費10.00萬元、人居環(huán)境整治項目管理經(jīng)費和獎勵金0.55萬元）；4、彩票公益金支出30.00萬元，用于忙懷鄉(xiāng)邦六村活動場所建設(shè)；5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.21萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,411.32萬元，占本年支出合計的97.9%（基本支出1,182.77萬元，占總支出的82.05%；項目支出258.76萬元，占總支出17.95%）。與上年對比，比2020年的1,575.44萬元減少164.12萬元下降10.42%；主要原因是：上級下達的項目支出指標(biāo)比上年減少，人員經(jīng)費比上年減少（本年度干部職工因工作需要外調(diào)9人），公用經(jīng)費逐年壓縮5%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出405.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.76%，比上年的387.49萬元增加18.43萬元,增長4.76%。主要用于：（1）人大事務(wù)16.87萬元（①行政運行12.25萬元、②代表工作4.62萬元）；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)312.04萬元（①行政運行241.65萬元、②事業(yè)運行70.39萬元）；（3）財政事務(wù)11.32萬元（①行政運行11.32萬元）；（4）群眾團體事務(wù)5.4萬元（①行政運行5.4萬元）；（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)55.29萬元（①行政運行55.29萬元）；（5）其他一般公共服務(wù)支出5.00萬元（①其他一般公共服務(wù)支出5.00萬元）。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出16.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%，比上年的16.29萬元增加0.57萬元,增長3.5%,主要用于：（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)16.86萬元（①行政運行16.86萬元）。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%，比上年的45.09萬元減少0.42萬元,下降0.93%，主要用于：（1）文化444.67萬元（①群眾文化44.67萬元）。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出64.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.53%，比上年的98.92萬元減少34.92萬元,下降35.30%，主要用于：（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.88萬元（①行政單位離退休14.53萬元、②事業(yè)單位離退休6.62萬元、③機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.74萬元；（2）撫恤4.12萬元（①死亡撫恤4.12萬元）。

5.衛(wèi)生健康（類）支出51.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%，比上年的54.69萬元減少2.82萬元,下降5.16%，主要用于：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療51.87萬元（①行政單位醫(yī)療23.12萬元、②事業(yè)單位醫(yī)療27.00萬元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬元）。

6.農(nóng)林水（類）支出758.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.73%，比上年的676.12萬元增加82.13萬元,增長12.15%，主要用于：（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村136.81萬元（①事業(yè)運行136.81萬元）；（2）林業(yè)和草原56.06萬元（①事業(yè)機構(gòu)55.16萬元、②其他林業(yè)和草原支出0.90萬元）；（3）水利38.43萬元（①其他水利支出38.43萬元）；（4）扶貧48.56萬元（①農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)38萬元、②其他扶貧支出10.56萬元）；（5）農(nóng)村綜合改革477.74萬元（①對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助156.35萬元、②對村民委員會和村黨支部的補助171.22萬元、③對村集體經(jīng)濟組織的補助150.17萬元）；（6）其他農(nóng)林水支出（①其他農(nóng)林水支出0.66萬元）。

7.住房保障（類）支出69.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。比上年的296.84萬元減少227.09萬元,下降76.50%，主要用于：（1）住房改革支出69.75萬元（①住房公積金69.75萬元）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16.95萬元，支出決算為16.20萬元，完成預(yù)算的95.58%。其中：1、因公出國（境）費支出決算數(shù)為0。完成預(yù)算數(shù)的0%；2、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.70萬元，完成預(yù)算的100%；3、公務(wù)接待費支出決算為10.50萬元，完成預(yù)算的93.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:忙懷鄉(xiāng)嚴(yán)控公務(wù)接待、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，著力降低行政成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年的20.35萬元減少4.15萬元，下降20.39%。其中：1、因公出國（境）費決算數(shù)同上年均為0，無增減變化；2、公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.50萬元，下降38.04%萬元；3、公務(wù)接待費支出決算減少0.65萬元，下降5.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年減少的主要原因是:忙懷鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，嚴(yán)控公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.7萬元，占35.19%；公務(wù)接待費支出10.50萬元，占64.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.70萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛；（2）公務(wù)用車運行維護支出5.70萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣、鄉(xiāng)、村、組的會議及培訓(xùn)，鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研，項目建設(shè)檢查驗收，支農(nóng)惠農(nóng)貫徹落實，開展掃黑除惡治亂專項斗爭及矛盾調(diào)處，新冠肺炎疫情防控等所用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費10.50萬元。其中：國內(nèi)接待費支出10.50萬元（其中：外事接待支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次765人（其中：外事接待人0次）。主要用于：綠美忙懷建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興部署會議，安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作會議，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議，綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查調(diào)處部署會議，基層黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，支農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹會議，新冠肺炎疫情防控工作會議等產(chǎn)生的接待村組干部發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費用0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次和接待人0次。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出73.50萬元，比2020年的79.55萬元減少6.05萬元，下降7.61%；下降的主要原因是:一般公共預(yù)算財政撥款公用經(jīng)費逐年壓縮5%，忙懷鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度、嚴(yán)控公務(wù)接待及接待標(biāo)準(zhǔn)，忙懷鄉(xiāng)鄉(xiāng)、村公用經(jīng)費使用嚴(yán)審嚴(yán)批、厲行節(jié)約。主要用于:辦公費47.80萬元、印刷費0.62萬元、差旅費0.85萬元、會議費2.00萬元、培訓(xùn)費3.25萬元、公務(wù)接待10.50萬元、工會經(jīng)費5.78萬元、公務(wù)用車運行維護費2.7萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1526.52萬元，其中，流動資產(chǎn)1098.11萬元，固定資產(chǎn)原值404.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)原值24.16萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比2020年的1878.98萬元減少352.46萬元，其中：固定資產(chǎn)原值404.25萬，比上年的403.80萬元增加0.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置（報廢）車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額157.38萬元，其中：政府采購貨物支出59.08萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出98.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額157.80萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年忙懷鄉(xiāng)人民政府項目績效自評金額258.76萬元，共11個項目，覆蓋率為100%，其中：財政撥款項目258.76萬元，占績效自評項目100%。支出258.76萬元，支出率100%。

（一）項目績效目標(biāo)情況：為全面實施預(yù)算績效管理，優(yōu)化財政資源配置，從源頭上防控財政資源配置的低效無效，提升行政決策的科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及文件要求，制定了《事前績效評估管理暫行辦法》。我單位認(rèn)真根據(jù)事前績效評估管理辦法的要求，遵循“獨立、客觀、公正、公平”的原則。對項目進行全方位的評估。

（二）績效評價工作開展情況：我單位對開展目標(biāo)管理的項目進行監(jiān)控管理。通過日常跟蹤和定期總結(jié)分析等方式,采用數(shù)據(jù)核查、實地查驗、系統(tǒng)監(jiān)測、解釋說明等方法,跟蹤項目實施進度、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。2021年共開展績效目標(biāo)管理運行監(jiān)控的項目金額為258.76萬元、項目11個，覆蓋率達100%。年終項目金額支出258.76萬元，項目完成率100%，項目合格率達100%。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本年度政府基金(彩票公益金）收入30.00萬元，用于邦六村下忙懷組活動場所建設(shè)。國有資本經(jīng)營收入0.21萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

（四）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200855401111