監(jiān)督索引號53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2022年預(yù)算編制說明
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2、推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用。加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6、加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7、貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委省政府，市委市政府，縣委縣政府重大決策部署、決議和決定，完成縣委、縣政府下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2022年忙懷鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)12個部門，即：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)團(tuán)委、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財政、鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2022年，是新一屆政府履職的第一年，也是推進(jìn)“十四五”規(guī)劃極為重要的一年。全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入增長9%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%以上，其他控制性指標(biāo)控制在縣下達(dá)目標(biāo)以內(nèi)。
圍繞上述目標(biāo)，我鄉(xiāng)將重點抓好七個方面的工作：
1、堅持在夯實基礎(chǔ)上拿出更多實招。緊盯中央、省、市、縣項目投資導(dǎo)向，聚焦南云高速公路建設(shè)、風(fēng)光水儲新能源開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、較少民族發(fā)展等與忙懷息息相關(guān)的政策內(nèi)容，加強(qiáng)項目編制規(guī)劃，不斷充實項目庫，以項目建設(shè)不斷夯實發(fā)展后勁；全力保障楊家村水庫和水利重點縣建設(shè)項目有序推進(jìn)，南云高速公路忙懷段建設(shè)項目前期工作扎實開展；爭取忙懷鄉(xiāng)集貿(mào)市場建設(shè)項目落地實施，致力于忙懷火腿木瓜雞品牌打造；實施香椿種植基地水利配套設(shè)施建設(shè)工程；加快完善集鎮(zhèn)活動廣場綠色停車場建設(shè)，落實集鎮(zhèn)綠化、亮化、美化等方面配套工程；爭取實施瀾滄江提調(diào)水工程，全力促進(jìn)5G基站變電站項目實施。
2、堅持在鄉(xiāng)村振興上開創(chuàng)更新局面。圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”目標(biāo)要求，全力夯實“兩不愁三保障”基礎(chǔ)，運用好“一平臺三機(jī)制”，持續(xù)開展動態(tài)監(jiān)測工作；開展不少于5場次的農(nóng)村勞動力就業(yè)引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)，著力增強(qiáng)貧困群眾“造血”能力；以每村一個示范點，做好農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及、黑臭水體處理、垃圾規(guī)范轉(zhuǎn)運、庭院清潔美麗、村規(guī)民約有效落實為主要內(nèi)容的美麗村莊示范點，以點帶面推動農(nóng)村人居環(huán)境由村莊整治向功能品質(zhì)提升邁進(jìn)；鄉(xiāng)村振興示范點邦六村舊地基實現(xiàn)“三三一”示范基地由落地實施向發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變，美麗庭院打造見實效，村容美、風(fēng)氣美面貌逐漸呈現(xiàn)。
3、堅持在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級上實現(xiàn)更新突破。繼續(xù)按照“一業(yè)為主、多種經(jīng)營，長短結(jié)合、突出特色”的發(fā)展思路，全力推動烤煙、甘蔗、堅果、茶葉、畜牧等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和紅花、咖啡、紫膠、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，年內(nèi)完成縣下達(dá)的烤煙種植任務(wù)和甘蔗種植任務(wù)2000畝，完成木本油料基地提質(zhì)增效2000畝，提質(zhì)改造茶園500畝；以“擴(kuò)量、提質(zhì)、增效”為重點，提高糧食單產(chǎn)，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，確保完成大小春種植任務(wù)；探索“公司+合作社+農(nóng)戶”的方式，與企業(yè)共建共聯(lián)共發(fā)展，發(fā)展2個中蜂養(yǎng)殖合作社，并不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)規(guī)增效；推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，大力開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作，積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，全年新增家庭農(nóng)場不少于5家；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，新培育發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)2個。
4、堅持在生態(tài)宜居上實現(xiàn)更大作為。將生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)作為“生命工程”來抓。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治再提升，加快整治農(nóng)村生活垃圾、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物等突出問題，大力推行“戶分類、組收集、村轉(zhuǎn)運、鄉(xiāng)處理”模式，推動愛國衛(wèi)生運動常態(tài)化；加快推進(jìn)“農(nóng)村廁所革命”，探索改廁長效管護(hù)機(jī)制，爭取完成戶廁改造439座，改建公廁1座；嚴(yán)格落實“河湖長制、路長制、林長制”，推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化，持續(xù)開展清河行動，完成5000畝的新一輪退耕還林任務(wù)，嚴(yán)肅查處一批破壞森林資源種植茯苓的違法行為；打好突出環(huán)境問題整改、農(nóng)業(yè)面源污染治理、水系治理等“組合拳”。執(zhí)行農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批制度，嚴(yán)格依法管理用地，持續(xù)推進(jìn)“兩違”專項整治。
5、堅持在民生幸福上拿出更實舉措。持續(xù)做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，繼續(xù)按照“政府找人、衛(wèi)生院接種”的工作要求，實現(xiàn)忙懷轄區(qū)內(nèi)適宜新冠肺炎疫苗接種人群應(yīng)種盡種，三級網(wǎng)格持續(xù)發(fā)力，織牢群眾生命安全防護(hù)網(wǎng)；繼續(xù)推進(jìn)智慧醫(yī)療建設(shè)，在小病不出村、大病不出鄉(xiāng)上下功夫，實現(xiàn)遠(yuǎn)程會診率、手術(shù)率等達(dá)到縣鄉(xiāng)醫(yī)共體考核目標(biāo)；始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展位置，持續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量，確保九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)96%以上，學(xué)前三年毛入學(xué)率穩(wěn)定在93%以上，力爭中考成績優(yōu)秀人數(shù)達(dá)到15人以上，中考質(zhì)量排名全市、全縣中上等水平；扎實抓好“兩險”保費收繳工作，努力實現(xiàn)參保率達(dá)95%以上，并穩(wěn)步提高參保率；完善社會保障體系，堅持精準(zhǔn)施保、應(yīng)保盡保，讓特殊困難群眾最低生活得到保障，鄉(xiāng)敬老院入住率得到提升；以集鎮(zhèn)文化活動廣場的建成為平臺，開展好鄉(xiāng)“健身杯”籃球比賽活動，推進(jìn)農(nóng)村電影放映、送文化下鄉(xiāng)等活動，不斷豐富群眾文化生活。全力配合做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣和雙擁示范縣創(chuàng)建工作。
6、堅持在社會治理上實現(xiàn)更大發(fā)展。把安全穩(wěn)定貫穿發(fā)展各領(lǐng)域全過程，建立健全矛盾糾紛大排查、大調(diào)處機(jī)制，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，保持對違法犯罪行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，推廣使用“善治臨滄APP”“國家反詐中心APP”，從嚴(yán)落實信息掌控、治安防范等監(jiān)管措施，積極開展平安創(chuàng)建工作，切實提升人民群眾安全感、滿意度。深入開展“八五”普法，引導(dǎo)群眾尊法、學(xué)法、守法、用法，增強(qiáng)全民法治觀念。以道路交通安全季暨春運安全專項整治為開篇，全力排查整治各類安全隱患，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年行動，突出地質(zhì)災(zāi)害、道路交通、食品藥品安全、非煤礦山、汛期安全、消防安全等重點領(lǐng)域，加強(qiáng)動態(tài)巡查監(jiān)管，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
7、堅持在政府自身建設(shè)上下更大力氣。堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實做到忠誠履職，確保上級各項決策部署不折不扣落實到位。切實做到依法履職，深化法治政府建設(shè)，提高運用法治思維和法治方式推動發(fā)展、深化改革、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定、應(yīng)對風(fēng)險的能力，做到依法行政。切實做到高效履職，全面加強(qiáng)政府效能建設(shè)，不斷規(guī)范完善運行機(jī)制，不斷提高政府公共服務(wù)水平，開展行政績效評估，切實提高抓落實、促發(fā)展的效率。切實做到干凈履職，認(rèn)真履行政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾“四風(fēng)”，強(qiáng)化財政預(yù)算績效管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，同比縮減5%。加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、重要崗位權(quán)力運行的監(jiān)督，維護(hù)好風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
忙懷鄉(xiāng)編制2022年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制37人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制4輛，實有公務(wù)用車輛2輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心送水車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入12009931.24元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款12009931.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比，比上年的12607607.15元減少597675.91元，減少4.74%，主要原因是：干部職工人數(shù)減少，故人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入12009931.24元，其中:本年收入12009931.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12009931.24元（本級財力12009931.24元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比，比上年的12607607.15元減少597675.91元，減少4.74%，主要原因是：干部職工人數(shù)減少，故人員經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年忙懷鄉(xiāng)預(yù)算總支出12009931.24元。財政撥款安排支出12009931.24元，與上年對比，比上年的12607607.15元減少597675.91元，減少4.74%，主要原因是：干部職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。其中：基本支出1189931.24元，與上年對比，比上年的12307607.15元減少407675.91元，減少3.31%，主要原因分析：干部職工減少、退休人員死亡、公用經(jīng)費壓縮；項目支出110000.00元，與上年對比，比上年的300000.00元減少190000.00元，減少63.33%，主要原因是：壓縮項目經(jīng)費；力保工資、運轉(zhuǎn)、民生三保支出；本次未下達(dá)基本建設(shè)支出和其他資本性支出，主要原因分析：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排；二是項目要按程序通過上級主管部門申報；三項目支出要根據(jù)實際需要逐項申報審批。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
財政撥款安排支出12009931.24元，與上年對比，比上年的12607607.15元減少597675.91元，減少4.74%，主要原因是：干部職工人數(shù)減少、退休人員死亡、公用經(jīng)費壓縮，項目經(jīng)費減少，其中：基本支出11899931.24元，與上年對比，比上年的12307607.15元減少407675.91元，減少3.31%；項目支出110000元，與上年對比，比上年的300000.00元減少190000.00元，減少63.33%。按功能科目分類主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出4197838.24元，比上年預(yù)算數(shù)4228829.83元減少30991.59元，減少0.73%，主要原因是本次下達(dá)的人員支出預(yù)算總體比上年減少，其中：（（1）人大事務(wù)203937.05元（①行政運行151937.05元、②代表工作52000.00元）；（2）政協(xié)事務(wù)18000.00元（①行政運行18000.00元）；（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3020266.51元（①行政運行2245311.75元、?一般行政管理事務(wù)110000.00，③事業(yè)運行664954.76元）；（3）財政事務(wù)267696.97元（①行政運行267696.97元）；（4）群眾團(tuán)體事務(wù)123221.39元（①行政運行123221.39元）；（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)564716.32元（①行政運行564716.32元）。
2、科學(xué)技術(shù)支出185728.09元，比上年預(yù)算數(shù)188043.37元減少2315.28元，減少1.23%，主要是日常公用經(jīng)費壓縮，其中：（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)185728.09元（①行政運行185728.09元）。
3、文化體育與傳媒支出467792.62元，比上年預(yù)算數(shù)465340.16元增加2452.46元，增加0.53%，主要是人員晉升工資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，其中：（1）文化出467792.62元（①群眾文化467792.62元）。
4、社會保障和就業(yè)支出947916.36元，比上年預(yù)算數(shù)977157.96元減少29241.60元，減少2.99%，主要原因是：人員調(diào)出調(diào)入、新招考錄用人員工資變動，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算減少等，其中：（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出907596.36元（①行政單位離退休148653.00元、②事業(yè)單位離退休42240.00元、③機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出716703.36元）；（2）撫恤40320.00元（①死亡撫恤40320.00元）。
5、衛(wèi)生健康支出517052.95元，比上年預(yù)算數(shù)535857.31元減少18804.36元，,減少3.51%，主要原因是新的招考錄用人員少于調(diào)出人員導(dǎo)致醫(yī)療費用減少，其中：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療517052.95元（①行政單位醫(yī)療223401.71元、②事業(yè)單位醫(yī)療273811.24元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19840.00元）。
6、農(nóng)林水支出5012723.46元，比上年預(yù)算數(shù)5566375.80元減少553652.34元，減少9.95%，主要原因是：事業(yè)人員調(diào)出調(diào)入、新招考錄用人員工資變動，其他扶貧支出減少，縮減事業(yè)單位辦公費、村級辦公費和小組辦公費等導(dǎo)致本年預(yù)算支出減少，其中：（1）農(nóng)業(yè)1431544.58元（①事業(yè)運行1431544.58元）；（2）林業(yè)和草原支出544871.48元（①事業(yè)機(jī)構(gòu)535871.48元②其他林業(yè)和草原支出9000.00元）；（3）水利219837.40元（①其他水利支出219837.40元）；（4）農(nóng)村綜合改革2809870.00元（①對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助297000.00元、②對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助1517770.00元③對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助995100.00元）；（5）其他農(nóng)林水支出6600.00元（①其他農(nóng)林水支出6600.00元）
7、住房保障支出680879.52元，比上年預(yù)算數(shù)646002.72元增加34876.80元，增加5.40%，主要原因是：調(diào)入人員、新的招考錄用人員增加及干部職工增資等變動，導(dǎo)致住房公積金增加，其中：（1）住房改革支出680879.52元（①住房公積金680879.52元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔2008〕361號）、《云南省財政廳中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預(yù)〔2013〕208號）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有中央、省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金51300.00元,其中：政府采購貨物預(yù)算51300.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
忙懷鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計130500.00元，較上年的169500.00元減少39000.00元，下降23.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
忙懷鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。忙懷鄉(xiāng)沒有安排干部職工出國（境）辦理公務(wù)和學(xué)習(xí)的計劃，忙懷鄉(xiāng)也沒有組織干部職工出國（境）考察學(xué)習(xí)的計劃。
（二）公務(wù)接待費
忙懷鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為94500.00元，較上年的112500.00元減少18000.00元，下降16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次擬定為22次，共計接待1575人次。減少原因是：我鄉(xiāng)嚴(yán)格公務(wù)接待審批和規(guī)范公務(wù)接待管理，狠抓增收節(jié)支，努力壓縮公務(wù)接待費支出，以降低行政成本。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
忙懷鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為36000.00元，較上年的57000.00元減少21000.00元，下降36.84%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費36000.00元，較上年的57000.00元減少21000.00元，下降36.84%。預(yù)計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。增減變化原因是：2022年的公務(wù)用車減少1輛及公務(wù)用車運行維護(hù)費根據(jù)每輛車18000.00元的標(biāo)準(zhǔn)核定，同時進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、緊盯中央、省、市、縣項目投資導(dǎo)向，聚焦南云高速公路建設(shè)、風(fēng)光水儲新能源開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、較少民族發(fā)展等與忙懷息息相關(guān)的政策內(nèi)容，加強(qiáng)項目編制規(guī)劃，不斷充實項目庫，以項目建設(shè)不斷夯實發(fā)展后勁；全力保障楊家村水庫和水利重點縣建設(shè)項目有序推進(jìn)，南云高速公路忙懷段建設(shè)項目前期工作扎實開展；爭取忙懷鄉(xiāng)集貿(mào)市場建設(shè)項目落地實施，致力于忙懷火腿木瓜雞品牌打造；實施香椿種植基地水利配套設(shè)施建設(shè)工程；加快完善集鎮(zhèn)活動廣場綠色停車場建設(shè)，落實集鎮(zhèn)綠化、亮化、美化等方面配套工程；爭取實施瀾滄江提調(diào)水工程，全力促進(jìn)5G基站變電站項目實施。
2、圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”目標(biāo)要求，全力夯實“兩不愁三保障”基礎(chǔ)，運用好“一平臺三機(jī)制”，持續(xù)開展動態(tài)監(jiān)測工作；開展不少于5場次的農(nóng)村勞動力就業(yè)引導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)，著力增強(qiáng)貧困群眾“造血”能力；以每村一個示范點，做好農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及、黑臭水體處理、垃圾規(guī)范轉(zhuǎn)運、庭院清潔美麗、村規(guī)民約有效落實為主要內(nèi)容的美麗村莊示范點，以點帶面推動農(nóng)村人居環(huán)境由村莊整治向功能品質(zhì)提升邁進(jìn)；鄉(xiāng)村振興示范點邦六村舊地基實現(xiàn)“三三一”示范基地由落地實施向發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變，美麗庭院打造見實效，村容美、風(fēng)氣美面貌逐漸呈現(xiàn)。
3、繼續(xù)按照“一業(yè)為主、多種經(jīng)營，長短結(jié)合、突出特色”的發(fā)展思路，全力推動烤煙、甘蔗、堅果、茶葉、畜牧等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和紅花、咖啡、紫膠、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，年內(nèi)完成縣下達(dá)的烤煙種植任務(wù)和甘蔗種植任務(wù)2000畝，完成木本油料基地提質(zhì)增效2000畝，提質(zhì)改造茶園500畝；以“擴(kuò)量、提質(zhì)、增效”為重點，提高糧食單產(chǎn)，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，確保完成大小春種植任務(wù)；探索“公司+合作社+農(nóng)戶”的方式，與企業(yè)共建共聯(lián)共發(fā)展，發(fā)展2個中蜂養(yǎng)殖合作社，并不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)規(guī)增效；推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，大力開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證工作，積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，全年新增家庭農(nóng)場不少于5家；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，新培育發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)2個。
4、將生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)作為“生命工程”來抓。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治再提升，加快整治農(nóng)村生活垃圾、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物等突出問題，大力推行“戶分類、組收集、村轉(zhuǎn)運、鄉(xiāng)處理”模式，推動愛國衛(wèi)生運動常態(tài)化；加快推進(jìn)“農(nóng)村廁所革命”，探索改廁長效管護(hù)機(jī)制，爭取完成戶廁改造439座，改建公廁1座；嚴(yán)格落實“河湖長制、路長制、林長制”，推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化，持續(xù)開展清河行動，完成5000畝的新一輪退耕還林任務(wù)，嚴(yán)肅查處一批破壞森林資源種植茯苓的違法行為；打好突出環(huán)境問題整改、農(nóng)業(yè)面源污染治理、水系治理等“組合拳”。執(zhí)行農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批制度，嚴(yán)格依法管理用地，持續(xù)推進(jìn)“兩違”專項整治。
5、持續(xù)做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，繼續(xù)按照“政府找人、衛(wèi)生院接種”的工作要求，實現(xiàn)忙懷轄區(qū)內(nèi)適宜新冠肺炎疫苗接種人群應(yīng)種盡種，三級網(wǎng)格持續(xù)發(fā)力，織牢群眾生命安全防護(hù)網(wǎng)；繼續(xù)推進(jìn)智慧醫(yī)療建設(shè)，在小病不出村、大病不出鄉(xiāng)上下功夫，實現(xiàn)遠(yuǎn)程會診率、手術(shù)率等達(dá)到縣鄉(xiāng)醫(yī)共體考核目標(biāo)；始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展位置，持續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量，確保九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)96%以上，學(xué)前三年毛入學(xué)率穩(wěn)定在93%以上，力爭中考成績優(yōu)秀人數(shù)達(dá)到15人以上，中考質(zhì)量排名全市、全縣中上等水平；扎實抓好“兩險”保費收繳工作，努力實現(xiàn)參保率達(dá)95%以上，并穩(wěn)步提高參保率；完善社會保障體系，堅持精準(zhǔn)施保、應(yīng)保盡保，讓特殊困難群眾最低生活得到保障，鄉(xiāng)敬老院入住率得到提升；以集鎮(zhèn)文化活動廣場的建成為平臺，開展好鄉(xiāng)“健身杯”籃球比賽活動，推進(jìn)農(nóng)村電影放映、送文化下鄉(xiāng)等活動，不斷豐富群眾文化生活。全力配合做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣和雙擁示范縣創(chuàng)建工作。
6、把安全穩(wěn)定貫穿發(fā)展各領(lǐng)域全過程，建立健全矛盾糾紛大排查、大調(diào)處機(jī)制，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，保持對違法犯罪行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，推廣使用“善治臨滄APP”“國家反詐中心APP”，從嚴(yán)落實信息掌控、治安防范等監(jiān)管措施，積極開展平安創(chuàng)建工作，切實提升人民群眾安全感、滿意度。深入開展“八五”普法，引導(dǎo)群眾尊法、學(xué)法、守法、用法，增強(qiáng)全民法治觀念。以道路交通安全季暨春運安全專項整治為開篇，全力排查整治各類安全隱患，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年行動，突出地質(zhì)災(zāi)害、道路交通、食品藥品安全、非煤礦山、汛期安全、消防安全等重點領(lǐng)域，加強(qiáng)動態(tài)巡查監(jiān)管，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
7、堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實做到忠誠履職，確保上級各項決策部署不折不扣落實到位。切實做到依法履職，深化法治政府建設(shè)，提高運用法治思維和法治方式推動發(fā)展、深化改革、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定、應(yīng)對風(fēng)險的能力，做到依法行政。切實做到高效履職，全面加強(qiáng)政府效能建設(shè)，不斷規(guī)范完善運行機(jī)制，不斷提高政府公共服務(wù)水平，開展行政績效評估，切實提高抓落實、促發(fā)展的效率。切實做到干凈履職，認(rèn)真履行政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾“四風(fēng)”，強(qiáng)化財政預(yù)算績效管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，同比縮減5%。加強(qiáng)對重點領(lǐng)域、重要崗位權(quán)力運行的監(jiān)督，維護(hù)好風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2022年忙懷鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排832404.84元，比2021年預(yù)算安排數(shù)1378069.14元減少545664.30元，下降39.60%，主要原因是根據(jù)財政政策逐年壓縮日常公用經(jīng)費支出，加大民生投入，增強(qiáng)廣大人民群眾切身利益。分項情況是：1、辦公費516400.00元，比上年的650500.00元減少134100.00元，,減少20.61%，主要原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，壓縮辦公經(jīng)費預(yù)算（2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公費103300.00元、村級組織辦公費297000.00元、村民小組辦公費116100.00元）；2、培訓(xùn)費31606.92元，比上年的99025.7元減少67418.78元，減少68.08%，主要原因是提高工作效率，精簡培訓(xùn)內(nèi)容，壓縮培訓(xùn)次數(shù)；3、公務(wù)接待費94500.00元，比上年的112500.00元減少18000.00元，減少16%，主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格公務(wù)接待審批和規(guī)范公務(wù)接待管理，狠抓增收節(jié)支，努力壓縮公務(wù)接待費支出，以降低行政成本；4、工會經(jīng)費79897.92元，比上年的93243.44元減少13345.52元，減少14.31%，主要原因是行政事業(yè)單位工作人員減少，相應(yīng)工會經(jīng)費減少;5、公務(wù)用車運行維護(hù)費36000.00元，比上年預(yù)算數(shù)57000.00減少21000.00元，減少36.84%，主要原因是2022年的公務(wù)用車減少1輛及公務(wù)用車運行維護(hù)費根據(jù)每輛車18000.00元的標(biāo)準(zhǔn)核定，同時進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理（公務(wù)用車運行維護(hù)費包含在辦公費里面）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。
忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2022年2月22日
監(jiān)督索引號53092200855400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號