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監(jiān)督索引號53092200855401000

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會管理。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧鄉(xiāng)村社會。

2、發(fā)展經濟。組織制定鄉(xiāng)村產業(yè)規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術推廣。

3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建設農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農村公共產品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設。抓好農村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發(fā)展和管理；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平，著力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神。一是鞏固、深化“不忘初心、牢記使命”主題教育,組織廣大鄉(xiāng)村干部認真學習；二是切實抓好學習培訓，深入村組開展多形式、分層次、全覆蓋的培訓；三是集中開展宣講活動。

2、鞏固拓展脫貧攻堅成果。認真貫徹落實中共中央、國務院《關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見》，推進基礎設施扶貧、產業(yè)扶貧、搬遷扶貧、智力扶貧、勞務扶貧、保障扶貧等六大精準扶貧舉措，推進“一村一品”和“一戶一產業(yè)”建設，貫徹落實《云南省健康扶貧30條政策措施》，確保我鄉(xiāng)沒有農戶返貧。

3、推進產業(yè)轉型升級。主要完成核桃管護6.9萬畝，穩(wěn)定烤煙種植面積0.43萬畝，發(fā)展壯大中藥材、畜牧業(yè)、林下種養(yǎng)等特色產業(yè)。依托瀾滄江百里長湖和新石器遺址、滇緬鐵路遺址等自然風光、探索特色旅游發(fā)展新路子。

4、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求，力爭修建一批好的村組道路、改善一批好的水利設施、完善一套好的衛(wèi)生設施，優(yōu)化村莊規(guī)劃布局，強化水資源生態(tài)保護，開展農村人居環(huán)境整治行動，建設美麗宜居忙懷。

5、壯大集體經濟。支持村集體將其所有的土地、山林等資源，通過土地流轉、入股合作、領辦土地股份合作社等方式發(fā)展特色產業(yè)，讓資源變資產；鼓勵招商引資，將集體資本融入經濟組織，參與市場經濟運作，按照一定比例分紅獲利，讓資金變股金。支持領辦各類農民專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會等合作組織，更大程度優(yōu)化農村資源配置，激發(fā)農村活力。

6、加快社會事業(yè)發(fā)展。狠抓義務教育均衡發(fā)展，認真落實教育扶貧政策；加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設，實現村級衛(wèi)生室標準化；加強公共文化設施建設，廣泛開展全民健身活動；落實社會保障制度，實現城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、大病保險、最低生活保障全覆蓋。

7、創(chuàng)新社會管理。搞好“七五”普法；推動“大調解”工作向縱深發(fā)展，及時化解社會矛盾；深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭，嚴厲打擊違法犯罪，維護人民群眾合法權益；強化安全生產，堅決遏制重特大安全事故發(fā)生；扎實推進安全村寨建設。

8、加強政府自身建設。一是堅持依法行政，建設法治政府；二是堅持務實高效，建設服務政府；三是推行政務公開，建設陽光誠信政府。四是堅持從嚴治政，建設廉潔政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：1.鄉(xiāng)人大、2.鄉(xiāng)政府、3.鄉(xiāng)黨委、4鄉(xiāng)科學、5、鄉(xiāng)財政、6、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、7、鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、8、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、9、鄉(xiāng)水務服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年末有人員編制62人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

忙懷鄉(xiāng)實有車輛編制4輛，2020年車輛保有量3輛，其中：公務用車2輛，農業(yè)綜合服務中心送水車1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度收入合計1,844.11萬元。其中：財政撥款收入1,844.11萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，比2019年度收入975.27萬元增加868.84萬元增長89%，其中：財政撥款1,844.11萬元比2019年的975.27萬元增加868.84萬元增長89%，原因是：項目支出財政撥款收入比上年增加和人員增加導致基本支出增加。2020年忙懷鄉(xiāng)無上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度支出合計1,575.55萬元。其中：基本支出1,249.74萬元，占總支出的79.32%；項目支出325.81萬元，占總支出的20.68%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，比2019年支出1,013.27萬元增加562.28萬元增長55%。其中：基本支出1,249.74萬元占總支出的79.32%，比上年的960.27萬元增加289.47萬元增長30%；項目支出項目支出325.81萬元，占總支出的20.68%，比上年的53萬元增加272.81萬元增長514.7%；原因是：干部職工政策性增資，人員調入、大學生招考錄用等人員增加導致基本支出增加，其次是上級下達的項目支出指標增加從而項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,249.74萬元。與上年對比，比上年的960.27萬元增加289.47萬元增長30%；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,170.2萬元，占基本支出的93.63%。比上年的894.49萬元增加275.71萬元增長30.8%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費79.55萬元，占基本支出的6.37%，比上年的65.78萬元增加13.77萬元增長21%；原因是：基本工資、津貼補貼等人員經費支出增加主要是干部職工政策性增資，調入人員、大學生招考錄用等人員增加導致基本支出增加。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費增加的原因主要是2020年工任務重、業(yè)務量大導致辦公費、印刷費、水電費、等公用經費增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出325.81萬元，占總支出的20.68%，比上年的53萬元增加272.81萬元增長514.7%；主要原因是上級下達的項目支出指標增加從而項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況：1、其他一般公共服務支出20萬元（忙懷鄉(xiāng)新寨小學設備購置10萬元、扶貧專項工作經費10萬元）；2、農村綜合改革支出50萬元，用于忙懷鄉(xiāng)邦六村壯大集體經濟；3、扶貧支出29.98萬元（飲水工程建設20萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經費9.98萬元）；4、住房保障支出225.72萬元，改造農村危舊房282間；5、國有資本經營預算支出0.11萬元（國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.11萬元），管理退休人員1人。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款支出1,575.44萬元，占本年支出合計的99.99%（基本支出1,249.74萬元，占總支出的79.32%；項目支出325.81萬元，占總支出20.67%）。與上年對比，比2019年的1010.27萬元，增加565.17萬元，增長55.9%；主要原因是上級下達的項目支出指標增加從而項目支出增加，其次是職工政策性調整增加工資和大學生招考錄用等人員增加導致基本支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出387.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.6%，比上年的374.5萬元增加12.99萬元，增長3.5%。主要用于：（1）人大事務19.6萬元（①行政運行15.6萬元、②代表工作4萬元）；（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務247.75萬元（①鄉(xiāng)政府行政運行247.75萬元）；（3）財政事務12.3萬元（①行政運行12.3萬元）；（4）黨委辦公廳（室）及相關機構事務84.54萬元（①行政運行84.54萬元）；（5）、組織事務3.3萬元（①其他組織事務支出3.3萬元）；（6）其他一般公共服務支出20.00萬元（①其他一般公共服務支出20.00萬元）。

2.科學技術（類）支出16.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%，比上年的12.97萬元增加3.32萬元增長25.6%,主要用于：（1）科學技術管理事務16.29萬元（①行政運行16.29萬元）。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出45.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.86%，比上年的31.72萬元增加13.37萬元，增長42%，主要用于：（1）文化45.09萬元（①群眾文化45.09萬元）。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出98.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.28%，比上年的69.58萬元增加29.34萬元，增長42%，主要用于：（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94.7萬元（①行政單位離退休14.87萬元、②事業(yè)單位離退休4.22萬元、③機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.61萬元；（2）撫恤4.22萬元（①死亡撫恤4.22萬元）。

5.衛(wèi)生健康（類）支出54.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%，比上年的49.88萬元增4.81萬元，增9.6%，主要用于：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療54.69萬元（①行政單位醫(yī)療29.7萬元、②事業(yè)單位醫(yī)療23.05萬元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.94萬元）。

6.農林水（類）支出676.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.91%，比上年的402.85萬元增加273.27萬元，增長67.8%，主要用于：（1）農業(yè)159.11萬元（①事業(yè)運行159.11萬元）；（2）林業(yè)和草原55.91萬元（①事業(yè)機構55.91萬元）；（3）水利44.87萬元（①其他水利支出44.87萬元）；（4）扶貧29.98萬元（①其他扶貧支出9.98萬元、②農村基礎設施建設20.00萬元）；（5）農村綜合改革386.25萬元（①對村級一事一議的補助25.9萬元、②對村民委員會和村黨支部的補助175.73萬元、③對村集體經濟組織的補助134.62元、④其他農村綜合改革支出50.00萬元）。

7.住房保障（類）支出296.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.84%。比上年的68.77萬元增加228.07萬元，增長331.6%，主要用于：（1）保障性安居工程支出225.72萬元（①農村危房改造225.72萬元）；（2）住房改革支出71.12萬元（①住房公積金71.12萬元）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20.9萬元，支出決算為20.35萬元，完成預算的97%。比上年的5萬元增加15.35萬元，比2019年增長3倍，其中：1、因公出國（境）費支出為0。今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；2、公務用車購置及運行費支出決算為9.2萬元，完成預算的99%，比上年增加9.2萬元；3、公務接待費支出決算為11.15萬元，完成預算的96%，比上年的5萬元增加6.15萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是忙懷鄉(xiāng)強化對公務用車管理、進一步規(guī)范公務接待，著力降低行政成本。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加15.35萬元，增長307.07%。其中：1、因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；2、公務用車購置及運行費支出決算增加9.2萬元，增長100%；3、公務接待費支出決算增加6.15萬元，增長123%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比上年增加的主要原因是2020年的工作任務繁重，特別是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，新冠肺炎疫情防控等工作會議很多，產生的公務用車運行維護費和公務接待費比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出。今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出9.2萬元，占45.2%；公務接待費支出11.15萬元，占54.8%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出。今年本單位未編制因公出國境預算，未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.2萬元。其中：（1）2020年忙懷鄉(xiāng)沒有新購置公務用車，故無購置公務用車支出；（2）公務用車運行維護支出9.2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，農業(yè)綜合服務中心送水車1輛。主要用于開展脫貧攻堅工作，送溫暖活動和感黨恩教育，鄉(xiāng)村振興和產業(yè)發(fā)展調研，項目建設檢查驗收，宣傳財政支農政策，開展掃黑除惡治亂專項斗爭，新冠肺炎疫情防控等所用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費11.15萬元。其中：

國內接待費支出11.15萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待21批次（無外事接待批次），接待人次457人（無外事接待人次）。主要用于：脫貧攻堅工作、產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興安排布置會議，安全生產和防災減災工作會議，黨風廉政建設和反腐敗工作會議，綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查調處業(yè)務培訓，基層黨務工作業(yè)務培訓和工作、新冠肺炎疫情防控工作會議等產生的接待村組干部發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)2020年機關運行經費支出79.55萬元，與上年對比，比2019年的65.78萬元增13.77萬元，增長21%，部門機關運行經費增加的主要原因是2020年的疫情防護和鞏固脫貧工作任務繁重、重點工作會議多，導致會議費和接待費用增加。主要用于:辦公費32.2萬元、印刷費0.15萬元、水費0.15萬元、電費0.43萬元、郵電費1萬元、差旅費3.1萬元、會議費2萬元、培訓費2.15萬元、公務接待4.15萬元、工會費6.14萬元，其他交通費用28.08萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣忙懷鄉(xiāng)資產總額1878.98元，其中，流動資產1686.42萬元，固定資產凈值181.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產凈值11.51元，（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額比2019年的1942.9萬元減少63.92萬元，其中：年未固定資產181.05萬，比上年的196.64萬元減少15.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置（報廢）車輛1輛，賬面原值22萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2.8萬元，其中：政府采購貨物支出2.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年忙懷鄉(xiāng)人民政府項目績效自評金額764.37萬元，共18個項目，覆蓋率為100%，其中：財政撥款項目764.37萬元，占績效自評項目100%。支出325.81萬元，支出率42.6%。

（一）項目績效目標情況：為全面實施預算績效管理，優(yōu)化財政資源配置，從源頭上防控財政資源配置的低效無效，提升行政決策的科學性，根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》等有關法律、法規(guī)及文件要求，制定了《事前績效評估管理暫行辦法》。我單位認真根據事前績效評估管理辦法的要求，遵循“獨立、客觀、公正、公平”的原則。對項目進行全方位的評估。

（二）績效評價工作開展情況：我單位對開展目標管理的項目進行監(jiān)控管理。通過日常跟蹤和定期總結分析等方式,采用數據核查、實地查驗、系統(tǒng)監(jiān)測、解釋說明等方法,跟蹤項目實施進度、預算執(zhí)行進度和績效目標實現程度。存在的問題是全年績效目標難以實現、項目進度或資金執(zhí)行率偏差較大,主要是有的項目計劃下達時間遲，項目點在偏遠山區(qū)，交通不便，二次搬運普遍，導致年終項目資金結余較大。我們將進一步督促施工單位加快工程進度，加大資金支付力度，促進預算績效目標實現。2020年開展績效目標管理運行監(jiān)控的項目金額為764.37萬元，根據上級要求以及管理辦法進行績效目標運行監(jiān)控管理。主要監(jiān)控項目實施進度、預算執(zhí)行進度、目標實現程度、其他需績效監(jiān)控的事項幾方面進行監(jiān)控。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（二）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

（四）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200855401111