監(jiān)督索引號53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2、推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用。加強(qiáng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。各村、各部門要做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6、加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7、貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委省政府，市委市政府，縣委縣政府重大決策部署、決議和決定，完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2021年忙懷鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)12個部門，即：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)團(tuán)委、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財政、鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神；深入開展黨史學(xué)習(xí)教育,組織全鄉(xiāng)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的歷史，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，做到學(xué)黨史悟思想、辦實(shí)事、開新局。
2、鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。建立健全防止返貧監(jiān)測機(jī)制，對容易返貧致貧人口加強(qiáng)監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；建立完善產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、醫(yī)療等幫扶機(jī)制，讓脫貧成效更可持續(xù)；實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，補(bǔ)上技術(shù)、設(shè)施、經(jīng)營等短板，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、旅游、文化等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將脫貧攻堅中形成的工作機(jī)制，精準(zhǔn)施策等工作方法運(yùn)用到全面振興中來在鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮重要作用,走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路。
3、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主要完成核桃管護(hù)6.9萬畝，種植烤煙0.43萬畝，新植甘蔗0.1畝，新植奧洲堅果0.2畝，茶葉提質(zhì)改造0.1萬畝，發(fā)展壯大中藥材、畜牧業(yè)、林下種養(yǎng)等特色產(chǎn)業(yè)。依托瀾滄江百里長湖和新石器遺址、滇緬鐵路遺址等自然風(fēng)光、探索特色旅游發(fā)展新路子。
4、壯大集體經(jīng)濟(jì)。支持村集體將其所有的土地、山林等資源，通過土地流轉(zhuǎn)、入股合作、領(lǐng)辦土地股份合作社等方式發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，讓資源變資產(chǎn)；鼓勵招商引資，將集體資本融入經(jīng)濟(jì)組織，參與市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，按照一定比例分紅獲利，讓資金變股金。支持領(lǐng)辦各類農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會等合作組織，更大程度優(yōu)化農(nóng)村資源配置，激發(fā)農(nóng)村活力。
5、加快社會事業(yè)發(fā)展。狠抓義務(wù)教育均衡發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)教育扶貧政策；加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)村級衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化；加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè)，廣泛開展全民健身活動；落實(shí)社會保障制度，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、大病保險、最低生活保障全覆蓋。
6、創(chuàng)新社會管理。啟動實(shí)施“八五”普法規(guī)劃，持續(xù)提高公共法律服務(wù)均等化水平；推動“大調(diào)解”工作向縱深發(fā)展，及時化解社會矛盾；深入開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊違法犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益；強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制重特大安全事故發(fā)生；扎實(shí)推進(jìn)安全村寨建設(shè)。
7、加強(qiáng)政府自身建設(shè)。一是堅持依法行政，建設(shè)法治政府；二是堅持為民執(zhí)政，建設(shè)服務(wù)政府；三是堅持務(wù)實(shí)勤政、推行政務(wù)公開，建設(shè)陽光誠信政府；四是堅持廉潔從政，建設(shè)廉潔政府。
二、預(yù)算單位基本情況
忙懷鄉(xiāng)編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有61人，其中：財政全供養(yǎng)61人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制4輛，實(shí)有公務(wù)用車輛3輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心送水車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入12607607.15元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款12607607.15元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比，比上年的12181024.05元增426583.1元增長3.5%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，故人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入12607607.15元，其中:本年收入12607607.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12607607.15元（本級財力12607607.15元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比，比上年的12181024.05元增426583.1元增長3.5%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，故人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年忙懷鄉(xiāng)預(yù)算總支出12607607.15元。財政撥款安排支出12607607.15元，與上年對比，比上年的12181024.05元增426583.1元增長3.5%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出12307607.15元，與上年對比，比上年的11881024.05元增426583.1元，增3.5%，主要原因分析：干部職工招考錄用、調(diào)入導(dǎo)致職工人數(shù)增加，退休人員增資，村干部工資、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高、相關(guān)配套人員、小組長補(bǔ)助提高；項(xiàng)目支出300000.00元，與上年對比，比上年的300000.00元無增減，本次未下達(dá)基本建設(shè)支出和其他資本性支出，主要原因分析：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排；二是項(xiàng)目要按程序通過上級主管部門申報；三項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)際需要逐項(xiàng)申報審批。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出12607607.15元，與上年對比，比上年的12181024.05元增426583.1元增長3.5%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：基本支出12307607.15元，與上年對比，比上年的11881024.05元增426583.1元，增3.5%；項(xiàng)目支出300000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)300000.00元無增減。按功能科目分組主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出4228829.83元，比上年預(yù)算數(shù)3461134.46元增加767695.37元增22%，主要原因是本次下達(dá)的人員支出預(yù)算比上年增加其中：（（1）人大事務(wù)204788.76元（①行政運(yùn)行152788.76元、②代表工作52000.00元）；（2）政協(xié)事務(wù)19000.00元（①行政運(yùn)行19000.00元）；（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3166901.00元（①行政運(yùn)行2504973.62元、?事業(yè)運(yùn)行661927.38元）；（3）財政事務(wù)145191.04元（①行政運(yùn)行145191.04元）；（4）群眾團(tuán)體事務(wù)122541.93元（①行政運(yùn)行122541.93元）；（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)570407.1元（①行政運(yùn)行570407.1元）。
2、科學(xué)技術(shù)支出188043.37元，比上年預(yù)算數(shù)175013.94元增加13029.43元增7.4%，主要是人員晉升工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加：（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)188043.37元（①行政運(yùn)行188043.37元）。
3、文化體育與傳媒支出465340.16元，比上年預(yù)算數(shù)446177.04元增加19163.12元增4.3%，主要是人員晉升工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加：（1）文化出465340.16元（①群眾文化465340.16元）。
4、社會保障和就業(yè)支出977157.96元，比上年預(yù)算數(shù)1000917.96元減少23760元減2.3%，主要原因是：人員調(diào)出調(diào)入、新招考錄用人員工資變動，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算減少等，其中：（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出936837.96元（①行政單位離退休148653.00元、②事業(yè)單位離退休42240.00元、③機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出745944.96元）；（2）撫恤40320.00元（①死亡撫恤40320.00元）。
5、衛(wèi)生健康支出535857.31元，比上年預(yù)算數(shù)519436.00元增加16421.31元增3%，主要原因是有新的招考錄用人員導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用增加，其中：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療535857.31.00元（①行政單位醫(yī)療230733.03元、②事業(yè)單位醫(yī)療286766.28元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18358.00元）。
6、農(nóng)林水支出5566375.80元，比上年預(yù)算數(shù)5855330.25元減少288954.45元減5%，主要原因是：事業(yè)人員調(diào)出調(diào)入、新招考錄用人員工資變動，縮減事業(yè)單位辦公費(fèi)、村級辦公費(fèi)和小組辦公費(fèi)等導(dǎo)致本年預(yù)算支出減少，其中：（1）農(nóng)業(yè)1418963.80元（①事業(yè)運(yùn)行1418963.80元）；（2）林業(yè)和草原支出546599.04元（①事業(yè)機(jī)構(gòu)537599.04元②其他林業(yè)和草原支出9000.00元）；（3）水利422512.96元（①其他水利支出422512.96元）；（4）扶貧支出300000.00元（①其他扶貧支出300000.00元）；（5）農(nóng)村綜合改革2871700元（①對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助313500元、②對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助1577850.00元③對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1000350.00元）；（6）其他農(nóng)林水支出6600.00元（①其他農(nóng)林水支出6600.00元）
7、住房保障支出646002.72元，比上年預(yù)算數(shù)723014.40元減少77011.68元增%，主要原因是：調(diào)出調(diào)入人員、新的招考錄用人員等工資變動，導(dǎo)致住房公積金減少，其中：（1）住房改革支出646002.72元（①住房公積金646002.72元）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出12607607.15元，與上年對比，比上年的12181024.05元增426580.1元增長3.5%（其中：基本支出12307607.15元，與上年對比，比上年的11881024.05元增加746124.05元增6.7%；項(xiàng)目支出300000.00元，與上年對比，比上年的300000.00元無增減）按經(jīng)濟(jì)科目分組主要用于：
1、工資福利支出8430597.63元，比上年預(yù)算數(shù)8030578.69元增加400018.94元增5%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：（1）基本工資2168400.00萬元；（2）津貼補(bǔ)貼2412996.00元；（3）獎金725872.00萬元；（4）績效工資1260660.00元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)745944.96元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)517499.31元；（7）其他社會保障繳費(fèi)39766.64元；（8）住房公積金559458.72.元。
2、商品和服務(wù)支出1378069.14元，比上年預(yù)算數(shù)1351504.96元增加26564.18元增0.2%，主要原因是因人員增加導(dǎo)致工會費(fèi)、其他交通費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)等增加，其中：（1）辦公費(fèi)650500元；（2）維修、維護(hù)費(fèi)57000.00元；（3）會議費(fèi)64000.00元（4）培訓(xùn)費(fèi)99025.70元；（5）公務(wù)接待費(fèi)112500.00元（3）工會經(jīng)費(fèi)93243.44元；（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000.00元；（7）其他交通費(fèi)用244800.00元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助2798940.40元，比上年預(yù)算數(shù)2798940.40無增減，原因是：退休人員，村干部、相關(guān)配套人員、小組長等人數(shù)和工資、補(bǔ)助都不變動，其中：（1）退休費(fèi)214826.40元；（2）撫恤金40320.00元;（3）生活補(bǔ)助2136600.00元。（4）村干部獎勵性績效253000.00元；(5)代繳社會保險費(fèi)67650.00元;(6)其他對個人和家庭的補(bǔ)助86544.00元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔2008〕361號）、《云南省財政廳中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預(yù)〔2013〕208號）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實(shí)施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
忙懷鄉(xiāng)2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計169500.00元，較上年的209000.00元減少39500.0元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
忙懷鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。忙懷鄉(xiāng)沒有安排干部職工出國（境）辦理公務(wù)和學(xué)習(xí)的計劃，忙懷鄉(xiāng)也沒有組織干部職工出國（境）考察學(xué)習(xí)的計劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
忙懷鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為112500.00元，較上年的116000.00元減少3500.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次擬定為24次，共計接待1320人次。減少原因：2021年是“十四五”開局之年，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程已開啟，是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接的關(guān)鍵之年，工作任務(wù)將比2020年繁重，組織村組干部開會部署脫貧攻堅工作、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡治亂常態(tài)化工作、開展基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、感黨恩教育，矛盾糾紛排查調(diào)處和綜治維穩(wěn)工作等會議接待和村組干部到鄉(xiāng)上辦理業(yè)務(wù)的次數(shù)會處比2020年多，但我鄉(xiāng)將進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待審批和規(guī)范公務(wù)接待管理，狠抓增收節(jié)支，努力壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，以降低行政成本。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
忙懷鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000.00元，較上年的93000.00元減少36000.00元，下降38.7%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000.00元，較上年的93000.00元減少36000.00元，下降38.7%。預(yù)計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。增減變化原因：2021年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)每輛車19000.00元的標(biāo)準(zhǔn)核定。2021年是“十四五”開局之年，是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接的關(guān)鍵之年，工作任務(wù)將比2020年繁重，公務(wù)用車使用率將比2020年高，但我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，狠抓增收節(jié)支，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，以降低行政成本。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育。
2實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以項(xiàng)目建設(shè)帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以落實(shí)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和實(shí)施為目標(biāo)，做好項(xiàng)目評估、檢查驗(yàn)收、績效評價、成果宣傳、檔案管理、項(xiàng)目公示公告等工作；建立健全防止返貧監(jiān)測機(jī)制，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，確保全鄉(xiāng)379戶在檔貧困戶1474人貧困人口不返貧。
3、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，烤煙達(dá)0.43萬畝、澳洲堅果達(dá)2.3萬畝、甘蔗面積達(dá)0.35萬畝、咖啡面積達(dá)0.4萬畝、，做好6.9萬畝核桃、1.72萬畝紫膠、0.8萬畝茶葉的管護(hù)工作。
4、發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，推動紅色強(qiáng)基惠農(nóng)股份合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷增加村級集體經(jīng)濟(jì)收入，選準(zhǔn)配強(qiáng)村、組干部，增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。
5、加快社會事業(yè)發(fā)展，重視教育工作、推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加強(qiáng)村級文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和群眾文化工作，加強(qiáng)社會救助、完善保障制度、補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生短板、增進(jìn)人民群眾福祉。
6、創(chuàng)新社會管理，深入開展掃黑、除惡、治亂專項(xiàng)斗爭，創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活的需要。
7、加強(qiáng)政府自身建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)勤政廉政建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)服務(wù)的能力和水平，提高群眾的滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年忙懷鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1378069.14元，比2020年預(yù)算安排數(shù)1351504.93元增加26564.21元增0.2%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工會費(fèi)、其他交通費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)等增加。分項(xiàng)情況是：1、辦公費(fèi)650500.00元，比上年的670000.00元減少19500.00元減2.91%，主要原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公費(fèi)162450.00元、人大代表活動費(fèi)52000.00元、村級組織辦公費(fèi)313500.00元、村民小組辦公費(fèi)122550.00元）；2、維修、維護(hù)費(fèi)57000.00元比上年預(yù)算數(shù)98400.00元減少41400元減42%，主要原因是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮維修維護(hù)費(fèi)預(yù)算；3、會議費(fèi)64000.00元，比上年的79560.00元減15560.00元減20%，主要原因是2021年忙懷鄉(xiāng)將減少會議次數(shù)，除了重點(diǎn)工作推進(jìn)會外，將用培訓(xùn)的形式，統(tǒng)一鄉(xiāng)村干部的思想、提高鄉(xiāng)村干部的業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)執(zhí)行力；4、培訓(xùn)費(fèi)99025.7元，比上年的29697.84元增加69327.86元增233%，主要原因是2021年是“十四五”開局之年，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程已開啟，是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接的關(guān)鍵之年，工作任務(wù)將比2020年繁重，忙懷鄉(xiāng)將減少會議次數(shù)，除了重點(diǎn)工作推進(jìn)會外，將用培訓(xùn)的形式，統(tǒng)一鄉(xiāng)村干部的思想、提高鄉(xiāng)村干部的能力；5、公務(wù)接待費(fèi)112500.00元，比上年的116000.00元減少3500.00元減3%，主要原因是2021年工作任務(wù)將比2020年更加繁重，村、組干部到鄉(xiāng)上辦理業(yè)務(wù)、參加培訓(xùn)的次數(shù)也會更多但我鄉(xiāng)將進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待審批和規(guī)范公務(wù)接待管理，狠抓增收節(jié)支，努力壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，以降低行政成本；6、工會經(jīng)費(fèi)93243.44元，比上年的61404.12增31839.32元增52%，主要原因是工資基數(shù)增加;7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000.00元，比上年預(yù)算數(shù)93000.00減少36000.00元減38.7%，原因是2021年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)每輛車19000.00元的標(biāo)準(zhǔn)核定；8、其他交通費(fèi)244800.00元，比上年的230400.00元增14400.00元增6%，主要原因是機(jī)關(guān)單位工作人員工增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200855400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號