監(jiān)督索引號53092200855701000
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位；
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,提升組織力、突出政治功能，指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管；
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展；
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系；
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。做好農(nóng)村信訪工作，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力；
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系；
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.以穩(wěn)增長為前提，全力以赴拼經(jīng)濟。2023年完成地區(qū)生產(chǎn)總值44110萬元，同比增長10％；金融機構(gòu)存款余額達20501.57萬元，貸款余額達10653.66萬元；全年完成固定資產(chǎn)投資5850萬元，完成率45.4％；完成招商引資5000萬元，完成率100％；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達1.71萬元，同比增長10.5％。
2.以發(fā)展為目標(biāo)，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，做好傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收的文章，著力推進“煙、果、茶、藥、畜”等產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)底子不斷厚實、質(zhì)量不斷提升，繼續(xù)挖掘二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽J(rèn)真開展第五次全國經(jīng)濟普查清查工作。
3.以項目強基建，不斷夯實發(fā)展動力，落實特色產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展規(guī)劃，探索栗樹鄉(xiāng)農(nóng)村公路建設(shè)“三子”模式。
4.以成效為標(biāo)桿，全面助推鄉(xiāng)村振興，狠抓責(zé)任落實，保障脫貧質(zhì)量，狠抓政策落實，力達脫貧標(biāo)準(zhǔn)，狠抓工作落實，嚴(yán)守返貧底線，鞏固脫貧成效，推進鄉(xiāng)村振興。
5.以幸福為宗旨，切實落實惠民政策，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)加大特殊群體幫扶及社會保障力度，有效提升醫(yī)療教育綜合服務(wù)能力，扎實開展國防動員、民兵預(yù)備、征兵等工作。
6.以穩(wěn)定為大局，重點守好短板底線，不斷加強基層治理，安全生產(chǎn)措施落地見效。
7.以問題為導(dǎo)向，持續(xù)加強作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真開展巡察整改，努力推進法治建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：
1．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)財政所（未獨立核算）
2．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨立核算）
3．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨立核算）
4．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨立核算）
5．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（未獨立核算）
6．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨立核算）
7．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（未獨立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府
納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共58人，其中：在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員33人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出104.2萬元，占本年度支出合計的5.59%。與上年50萬元相比增加54.2萬元，增長108.4%，主要原因是：本年度新增項目比去年多，所以政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。支出具體情況是：本年度栗樹鄉(xiāng)解決耕地流出問題整改相關(guān)經(jīng)費5萬元，栗樹鄉(xiāng)14戶老年人困難家庭居家適老化改造項目資金4.2萬元，栗樹鄉(xiāng)小幫趕村人居環(huán)境綜合整治示范村項目專項資金65萬元，栗樹鄉(xiāng)慢干村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目資金30萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.3萬元，占本年度支出合計的0.02%。與上年0.3萬元相比無增減變動。支出具體情況是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.3萬元。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度收入合計1864.44萬元。其中：財政撥款收入1864.44萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年1312.85萬元相比，收入合計增加551.59萬元，增長42.01%。其中：財政撥款收入增加551.59萬元，增長42.01%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。主要原因是本單位2023年新照錄事業(yè)人員6人；精品咖啡示范基地、崎嶇籠村生產(chǎn)道路建設(shè)、居家養(yǎng)老項目建設(shè)等6個項目增加，導(dǎo)致本年度收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度支出合計1864.44萬元。其中：基本支出1318.44萬元，占總支出的70.72%；項目支出546.00萬元，占總支出的29.28%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年1314.85萬元相比，支出合計增加549.59萬元，增長41.80%。其中：基本支出增加143.89萬元，增長12.25%；項目支出增加405.70萬元，增長289.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。主要原因是本單位2023年新照錄事業(yè)人員6人；精品咖啡示范基地、崎嶇籠村生產(chǎn)道路建設(shè)、居家養(yǎng)老項目建設(shè)等6個項目增加，導(dǎo)致本年度收入增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1318.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1203.76萬元，占基本支出的91.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費114.68萬元，占基本支出的8.70％。2023年度我單位人均工資福利支出14.59萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出546.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2023年栗樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興（含1萬武裝工作經(jīng)費）工作經(jīng)費指標(biāo)下達4.5萬元，累計支出4.5萬元，項目已全面完成，改善了大田山村辦公及生活環(huán)境。該項目占項目支出的0.82%；
2.2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金指標(biāo)下達金額35萬元，累計支出35萬元，項目已全面完成，提高了財政所公共服務(wù)能力，改善生活及辦公環(huán)境。該項目占項目支出的6.41%；
3.栗樹鄉(xiāng)小幫趕村人居環(huán)境綜合整治示范村項目指標(biāo)下達金額65萬元，累計支出65萬元，項目已全面完成，小幫趕村人居環(huán)境得到有效提升。該項目占項目支出的11.9%；
4.栗樹鄉(xiāng)解決耕地流出問題整改相關(guān)經(jīng)費指標(biāo)下達金額5萬元，累計支出5萬元，項目已全面完成，耕地流出問題得到有效整改。該項目占項目支出的0.92%；
5.云縣栗樹鄉(xiāng)大田山村中山自然村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目指標(biāo)下達金額50萬元，累計支出50萬元，項目已全面完成，村容村貌及生產(chǎn)生活環(huán)境得到有效提升。該項目占項目支出的9.16%；
6.2023年第一批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金：云縣栗樹鄉(xiāng)崎嶇籠村生產(chǎn)道路建設(shè)項目指標(biāo)下達金額130萬元，累計支出130萬元，項目已全面完成，便利了農(nóng)戶們的生產(chǎn)生活，提高了農(nóng)戶的生產(chǎn)力。該項目占項目支出的23.81%；
7.2023年第一批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金：云縣栗樹精品咖啡示范基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)項目指標(biāo)下達金額152萬元，累計支出152萬元，項目已全面完成，提高了農(nóng)戶經(jīng)濟收入，增加了咖啡的產(chǎn)量。該項目占項目支出的27.84%；
8.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金指標(biāo)下達0.3萬元，累計支出0.3萬元，項目已全面完成，解決了國有企業(yè)退休人員生活困難的部分問題。該項目占項目支出的0.05%；
9.栗樹鄉(xiāng)14戶老年人困難家庭居家適老化改造項目指標(biāo)下達4.2萬元，累計支出4.2萬元，項目已全面完成，方便了老年人的出行。該項目占項目支出的0.77%；
10.栗樹鄉(xiāng)慢干村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目指標(biāo)下達30萬元，累計支出30萬元，項目已全面完成，老年人的生活得到有效改善。該項目占項目支出的5.49%；
11.云縣栗樹鄉(xiāng)大平掌村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目指標(biāo)下達70萬元，累計支出70萬元，項目已全面完成，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。該項目占項目支出的12.82%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1759.94萬元,占本年支出合計的94.40%。與上年1264.55萬元相比增加495.39萬元，增長39.18%,主要原因是本單位2023年新照錄事業(yè)人員6人；精品咖啡示范基地、崎嶇籠村生產(chǎn)道路建設(shè)、居家養(yǎng)老項目建設(shè)等6個項目增加，導(dǎo)致本年度收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出467.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.57%。主要用于鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)財政所等部門人員工資及公用經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出14.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于鄉(xiāng)科學(xué)部門人員工資及公用經(jīng)費支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出43.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。主要用于鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補助支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出33.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.93%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費及大病保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1029.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.50%。主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費支出，村組干部生活補助、村委會及小組保運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出以及農(nóng)林水方面的項目支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出87.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.97%。主要用于繳納職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.90萬元，決算為7.90萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的68.35%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.65%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為7.90萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等的主要原因是本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年6.56萬元相比增加1.34萬元，增長20.43%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算與上年度一樣支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1.27萬元，增長30.75%；公務(wù)接待費支出決算增加0.07萬元，增長2.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度人居環(huán)境檢查、森林防火檢查、脫貧攻堅成果檢查等檢查次數(shù)增加，導(dǎo)致本年度公務(wù)接待費增加；車輛使用年限長，車況較差，養(yǎng)護及維修成本變高，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運行維護費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到栗樹彝族傣族鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作和各方面的項目資金檢查驗收產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.03萬元，比上年增加1.98萬元，增長2.44%，主要原因是2023年度新購置電腦打印機等固定資產(chǎn)一批。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于栗樹彝族傣族鄉(xiāng)政府、黨委、紀(jì)委、財政所等部門辦公費、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額650.86萬元，其中，流動資產(chǎn)402.23萬元，固定資產(chǎn)229.7萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)18.93萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年368.01萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加282.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.91萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、處置車輛、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.65萬元，其中：政府采購貨物支出3.65萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.53萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表13-附表15）
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
1．部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：我單位根據(jù)內(nèi)部控制制度組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，各站所負(fù)責(zé)項目申報、項目臺賬的收集整理及績效評價工作。
2.績效自評的目的：一是通過開展項目績效評價工作，探索建立規(guī)范的財政專項資金項目績效評價指標(biāo)體系，為以后年度該項目資金績效目標(biāo)分配、資金安排提供決策依據(jù)；二是通過績效評價樹立績效意識、責(zé)任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。三是全面了解項目進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，總結(jié)項目管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目管理存在的問題，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，確保有限的財政資金合理支配、科學(xué)安排，提高財政專項資金使用效益。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論：通過項目實施，項目績效指標(biāo)實際完成情況均達到了預(yù)期目標(biāo)，項目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)各個方面均達到了較為理想的目標(biāo)。總體績效評價為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
1.年度總體目標(biāo)：通過修繕財政所辦公樓、采購辦公設(shè)備，提高財政所公共服務(wù)能力；通過建設(shè)咖啡示范基地及咖啡加工廠，提高栗樹鄉(xiāng)咖啡知名度和更好進行咖啡加工；通過建設(shè)栗樹鄉(xiāng)崎嶇籠村生產(chǎn)道路，方便了農(nóng)戶們出行和提高了經(jīng)濟收入；通過對國有企業(yè)退休人員補助的發(fā)放，提高了政府的知信度；通過對16個行政村進行鄉(xiāng)村振興工作調(diào)查，更好地了解了農(nóng)戶們的具體所需，我們就能跟好的服務(wù)百姓；通過改造14戶老年人生活區(qū)，方便了老年人的出行和日常生產(chǎn)生活；通過建設(shè)小幫趕村污水處理設(shè)施，糞污處理設(shè)施等，提高了小幫趕村的人居環(huán)境和村容村貌；通過建設(shè)慢干村居家養(yǎng)老服務(wù)中心，提高了慢干村的養(yǎng)老服務(wù)能力，增強了本村人與人之間的凝聚力；；通過扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目，增加了大平掌村的集體經(jīng)濟收入；通過建設(shè)大田山村鄉(xiāng)村振示范點，豐富了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的日常生活，飯后茶余有去處，增強了本村的凝聚力。
2.評價情況分析及綜合評價結(jié)論：通過項目實施，項目績效指標(biāo)實際完成情況均達到了預(yù)期目標(biāo)，項目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)各個方面均達到了較為理想的目標(biāo)。總體績效自評得分96.47，評價為“優(yōu)”。
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
1.2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金支出績效評分為98.5分，評定等級為“優(yōu)”；
2.2023年第一批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金：云縣栗樹精品咖啡示范基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)項目支出績效評分98.5分，評定等級為“優(yōu)”；
3.2023年第一批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金：云縣栗樹鄉(xiāng)崎嶇籠村生產(chǎn)道路建設(shè)項目支出績效評分99.5分，評定等級為“優(yōu)”;
4.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金支出績效評分97分，評定等級為“優(yōu)”;
5.2023年栗樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興（含1萬武裝工作經(jīng)費）工作經(jīng)費支出績效評分94分，評定等級為“優(yōu)”；
6.栗樹鄉(xiāng)14戶老年人困難家庭居家適老化改造項目支出績效評分97分，評定等級為“優(yōu)”。
7.栗樹鄉(xiāng)解決耕地流出問題整改相關(guān)經(jīng)費支出績效評分98分，評定等級為“優(yōu)”。
8.栗樹鄉(xiāng)小幫趕村人居環(huán)境綜合整治示范村項目支出績效評分93.7分，評定等級為“優(yōu)”。
9.慢干村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目支出績效評分93.7分，評定等級為“優(yōu)”。
10.云縣栗樹鄉(xiāng)大平掌村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目支出績效評分100分，評定等級為“優(yōu)”。
11.云縣栗樹鄉(xiāng)大田山村中山自然村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目支出績效評分97分，評定等級為“優(yōu)”。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200855701111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號