監(jiān)督索引號53092200855700000
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣栗樹鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣栗樹鄉(xiāng)主要履行以下職責(zé)：
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位；
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,提升組織力、突出政治功能，指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管；
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展；
4.強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系；
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。做好農(nóng)村信訪工作，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力；
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系；
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置５個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：云縣栗樹鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣栗樹鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣栗樹鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣栗樹鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣栗樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬行政單位4個，事業(yè)單位7個，分別是：
1.栗樹鄉(xiāng)黨委；
2.栗樹鄉(xiāng)人大；
3.栗樹鄉(xiāng)政府機關(guān)；
4.栗樹鄉(xiāng)科學(xué)；
5.栗樹鄉(xiāng)財政所；
6.栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
7.鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
8.栗樹鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
9.栗樹鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
10.栗樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
11.栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.致力收入增長，打造鄉(xiāng)村振興新樣板，增強群眾獲得感。一是促進農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收；二是做強高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2.致力項目加持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強群眾舒適感。制定項目規(guī)劃，加大爭取力度，不斷充實項目儲備庫，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
3.致力生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建綠色發(fā)展格局，增強群眾認同感。一是抓實生態(tài)保護治理；二是深化綠美栗樹建設(shè)；三是全力改善人居環(huán)境。
4.致力造血提升，培育發(fā)展新動能，增強群眾實惠感。一是持續(xù)推進重點領(lǐng)域改革；二是大力優(yōu)化營商環(huán)境；三是全力培育市場主體。
5.致力民生實事，完善基本公共服務(wù)網(wǎng)，增強群眾幸福感。一是辦好人民滿意的教育；二是加快健康栗樹建設(shè)；三是實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。四是健全社會保障體系。五是豐富群眾精神文化生活。
6.致力安全發(fā)展，筑牢社會穩(wěn)定屏障，增強群眾安全感。一是守牢糧食和能源安全底線；二是筑牢社會穩(wěn)定防線。
7.致力務(wù)實高效，加強政府自身建設(shè)，提升群眾滿意度。一是堅持真抓實干，建設(shè)效率型政府；二是堅持奮力開拓，建設(shè)創(chuàng)新型政府；三是堅持依憲執(zhí)政，建設(shè)法治型政府；四是堅持群眾路線，建設(shè)服務(wù)型政府。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣栗樹鄉(xiāng)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況（總項與分項合計要相等）
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入14182902.38元，其中：一般公共預(yù)算14182902.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的13945105.2元對比增加237797.18元，增長1.71%。主要原因是：因人員招錄增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入14182902.38元，其中:本年收入14182902.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14182902.38元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的13945105.2元對比增加237797.18元，增長1.71%。主要原因是：因人員招錄增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14182902.38元。財政撥款安排支出14182902.38元，其中：基本支出13984102.38元，與上年（2023年度）的13945105.2元對比增加38997.18元，增長0.28%。主要原因是：因人員招錄增加。
項目支出198800元，與上年（2023年度)的110000元對比增加88000元，增長80%。主要原因是：新增困難黨員關(guān)愛資金項目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3964566.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.95%。其中：2010101行政運行140566.44元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010108代表工作61000元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010301行政運行2925817.98元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010350事業(yè)運行308883.35元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2010650事業(yè)運行289109.87元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013101行政運行150388.42元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2013202一般行政管理事88800元，主要用于困難黨員慰問；
2.206科學(xué)技術(shù)支出145436.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。其中：2060101行政運行145,436.66元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。
3.207文化旅游體育與傳媒支出 309487.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。其中：2070109群眾文化309487.42元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。
4.208社會保障和就業(yè)支出1285217.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.06%。其中：2080150事業(yè)運行 294817.48元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出。2080501行政單位離退休支出64143.6元，主要用于工資發(fā)放；2080502事業(yè)單位離退休支出131190元，主要用于工資發(fā)放；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出744879.36元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出39770.74元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；2080801死亡撫恤10416元，主要用于死亡撫恤金的發(fā)放；
5.210衛(wèi)生健康支出382752.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%。其中：2101101行政單位醫(yī)療 167089.13元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納；2101102事業(yè)單位醫(yī)療188755.49元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 26907.79元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納。
6.213農(nóng)林水支出7181160.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.63%。其中：2130104事業(yè)運行1075686.61元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2130204事業(yè)機構(gòu)100925.38元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2130299其他林業(yè)和草原支出566719.22元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2130399其他水利支出 669909.52元，主要用于工資發(fā)放及單位運行經(jīng)費等支出；2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助480000元，主要用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助；2130705對村民委員會和村黨支部的補助3171320元，主要用于村干部的工資發(fā)放；2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助1116600元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運行經(jīng)費；
4.221住房保障支出914281.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。其中：2210201住房公積金914281.92元，主要用于干部職工的住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出8406583.14元（其中：基本支出8406583.14元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.27％。其中：30101基本工資2104920元，主要用于工資發(fā)放；30102津貼補貼1745700元，主要用于工資發(fā)放；30103獎金527233元，主要用于工資發(fā)放；30107績效工資1928436元，主要用于工資發(fā)放；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費744879.36元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費；30109職業(yè)年金繳費39770.74元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費355844.62元，主要用于醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費45517.5元，主要用于社會保障繳費；30113住房公積金914281.92元，主要用于住房公積金繳費。
2.302商品和服務(wù)支出1212849.64元（基本支出1212849.64元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.55％。其中：30201辦公費756300元，主要用于單位運行經(jīng)費;30216培訓(xùn)費31573.8元，主要用于開會培訓(xùn)費用；30217公務(wù)接待費22300元，主要用于公務(wù)接待；30228工會經(jīng)費69675.84元，主要用于工會運行經(jīng)費；30231公務(wù)用車運行維護費108000元，主要用于公務(wù)用車運行維護；30239其他交通費用225000元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出4364669.6元（基本支出4364669.6元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.77％。其中：30302退休費195333.6元，主要用于退休工資發(fā)放；30305生活補助4169336元，主要用于村組干部生活補助發(fā)放；）
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣栗樹鄉(xiāng)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣栗樹鄉(xiāng)無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣栗樹鄉(xiāng)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
（云縣栗樹鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計130300元，較上年（2023年）預(yù)算的79000元增加51300元，增長64.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為22300元，較上年25000元減少2700元，下降10.8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為149次，共計接待745人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為108000元，較上年54000元增加54000元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，無增減；公務(wù)用車運行維護費108000元，較上年增加54000元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：我部門在做預(yù)算編制時，重復(fù)細化公車運行維護費，導(dǎo)致公車運行維護費多增加了一筆。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣栗樹鄉(xiāng)根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1097849.64元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的1,144,566.04元對比減少46716.4元，下降4.08%。機關(guān)運行經(jīng)費減少的原因是：辦公用品購買費減少及職工培訓(xùn)費減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣栗樹鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:2486325.14元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)2297000.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)189324.99元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182308.33元，其中：流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)減少179091.49元，無形資產(chǎn)減少3216.84元（總項與分項合計應(yīng)相符）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的2668633.47元減少了182308.33元。減少的原因是：2023年固定資產(chǎn)新增，固定資產(chǎn)原值增加71290.26元，計提固定資產(chǎn)折舊250381.75元、計提無形資產(chǎn)攤銷3216.84元等。）
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號