監(jiān)督索引號53092200855700000
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣栗樹鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣栗樹鄉(xiāng)主要履行以下職責(zé)：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實(shí)教育體育、文化旅游、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）；
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）；
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.致力收入增長，打造鄉(xiāng)村振興新樣板，增強(qiáng)群眾獲得感。一是促進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收；二是做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2.致力項(xiàng)目加持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)群眾舒適感。制定項(xiàng)目規(guī)劃，加大爭取力度，不斷充實(shí)項(xiàng)目儲備庫，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
3.致力生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建綠色發(fā)展格局，增強(qiáng)群眾認(rèn)同感。一是抓實(shí)生態(tài)保護(hù)治理；二是深化綠美栗樹建設(shè)；三是全力改善人居環(huán)境。
4.致力造血提升，培育發(fā)展新動能，增強(qiáng)群眾實(shí)惠感。一是
持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革；二是大力優(yōu)化營商環(huán)境；三是全力培育市場主體。
5.致力民生實(shí)事，完善基本公共服務(wù)網(wǎng)，增強(qiáng)群眾幸福感。一是辦好人民滿意的教育；二是加快健康栗樹建設(shè)；三是實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。四是健全社會保障體系。五是豐富群眾精神文化生活。
6.致力安全發(fā)展，筑牢社會穩(wěn)定屏障，增強(qiáng)群眾安全感。一是守牢糧食和能源安全底線；二是筑牢社會穩(wěn)定防線。
7.致力務(wù)實(shí)高效，加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升群眾滿意度。一是堅(jiān)持真抓實(shí)干，建設(shè)效率型政府；二是堅(jiān)持奮力開拓，建設(shè)創(chuàng)新型政府；三是堅(jiān)持依憲執(zhí)政，建設(shè)法治型政府；四是堅(jiān)持群眾路線，建設(shè)服務(wù)型政府。
二、預(yù)算單位基本情況（總項(xiàng)與分項(xiàng)合計(jì)要相等）
云縣栗樹鄉(xiāng)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況（總項(xiàng)與分項(xiàng)合計(jì)要相等）
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入14162524.95元，其中：一般公共預(yù)算14162524.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14182902.38元對比減少20377.43元，下降0.14%。主要原因是：在職在編人數(shù)較上年度減少3人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入14162524.95元，其中:本年收入14162524.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14162524.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的14182902.38元對比減少20377.43元，下降0.14%。主要原因是：在職在編人數(shù)較上年度減少3人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出14162524.95元。財(cái)政撥款安排支出14162524.95元，其中：基本支出13946324.95元，與上年的13984102.38元對比減少37777.43元，下降0.27%。主要原因是：在職在編人數(shù)較上年度減少3人。
項(xiàng)目支出216200元，與上年的198800元對比增加17400元，增長8.75%。主要原因是：新增春節(jié)系列活動經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3883475.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.42%。其中：2010101行政運(yùn)行274604.72元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010108代表工作61000元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010301行政運(yùn)行2618957.62元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2010350事業(yè)運(yùn)行776933.84元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2013101行政運(yùn)行151979.08元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
2.203國防支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。其中：2039999其他國防支出10000元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.206科學(xué)技術(shù)支出147355.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。其中：2060101行政運(yùn)行147355.72元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
4.208社會保障和就業(yè)支出1033260.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.3%。其中：2080501行政單位離退休支出64143.6元，2080502事業(yè)單位離退休支出131190元，主要用于本單位退休人員工資發(fā)放；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出711540.48元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出39770.74元，主要用于在職在編干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤10416元，主要用于遺屬補(bǔ)貼支出；2081099其他社會福利支出76200元，主要用于困難黨員關(guān)愛資金支出。
5.210衛(wèi)生健康支出363672.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。其中：2101101行政單位醫(yī)療163855.79元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101102事業(yè)單位醫(yī)療175661.1元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24155.86元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
6.221住房保障支出886683.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。其中：2210201住房公積金886683.36元，主要用于單位職工住房公積金繳納。
7.213農(nóng)林水支出7248977.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.18%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1958557.91元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2130299其他林業(yè)和草原支出6000元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出；2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助480000元，主要用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助；2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助3157220元，主要用于村干部的工資發(fā)放；2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助965400元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出581800元，主要用于村干部的工資發(fā)放及村組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
8.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出589099.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行589099.13元，主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7989261.03元（其中：基本支出7989261.03元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.41％。其中：30101基本工資2085360元，主要用于工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼1678344元，主要用于工資發(fā)放；30103獎金515231元，主要用于工資發(fā)放；30107績效工資1691340元，主要用于工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)711540.48元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)39770.74元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)339516.89元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會保障繳費(fèi)41474.56元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金886683.36元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出1150894.32元（基本支出1040894.32元，項(xiàng)目支出110000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.51％。其中：30201辦公費(fèi)777990.96元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出;30216培訓(xùn)費(fèi)1189.44元，主要用于職工培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)31600元，主要用于接待事項(xiàng)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)68113.92元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56000元，主要用于單位公務(wù)用車各類事項(xiàng)支出；30239其他交通費(fèi)用216000元，主要用于工資發(fā)放。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5022369.6元（基本支出4916169.6元，項(xiàng)目支出106200元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.46％。其中30302退休費(fèi)195333.6元，主要用于退休人員工資發(fā)放；30305生活補(bǔ)助4245236元，主要用于村干部工資發(fā)放及遺屬補(bǔ)貼發(fā)放；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助581800元，主要用于工資發(fā)放。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣栗樹鄉(xiāng)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣栗樹鄉(xiāng)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣栗樹鄉(xiāng)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣栗樹鄉(xiāng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)87600元，較上年預(yù)算的130300元減少42700元，下降32.77%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為31600元，較上年22300元增加9300元，增長41.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待902人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：本單位本年度開展鄉(xiāng)村振興工作，需增加公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為56000元，較上年108000元減少52000元，下降48.15%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56000元，較上年減少52000元，下降48.15%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣栗樹鄉(xiāng)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排934894.32元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1097849.64元對比減少162,955.32元，下降14.84%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：辦公用品購買費(fèi)減少及職工培訓(xùn)費(fèi)減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣栗樹鄉(xiāng)資產(chǎn)總額:5312191.02元，其中，流動資產(chǎn)3049625.67元，固定資產(chǎn)2076457.2元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)186108.15元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2825865.88元，其中：流動資產(chǎn)增加3049625.67元，固定資產(chǎn)減少220542.95元，無形資產(chǎn)減少3216.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值357901元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的2486325.14元增加了2825865.88元。增加的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊220542.95元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷3216.84元等，2023年流動資產(chǎn)3049625.67元未納入資產(chǎn)總額核算。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200855700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號