監(jiān)督索引號53092200855701000
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務，保證各項方針政策貫徹落實到位；
2.推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,提升組織力、突出政治功能，指導村民自治、完善民主議事制度，加強對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管；
3.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展；
4.強化公共服務，著力改善民生。推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系；
5.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。做好農(nóng)村信訪工作，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力；
6.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關系；
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.致力收入增長，打造鄉(xiāng)村振興新樣板，增強群眾獲得感。一是促進農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收；二是做強高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2.致力項目加持，完善基礎設施建設，增強群眾舒適感。制定項目規(guī)劃，加大爭取力度，不斷充實項目儲備庫，完善基礎設施。
3.致力生態(tài)建設，構(gòu)建綠色發(fā)展格局，增強群眾認同感。一是抓實生態(tài)保護治理；二是深化綠美栗樹建設；三是全力改善人居環(huán)境。
4.致力造血提升，培育發(fā)展新動能，增強群眾實惠感。一是持續(xù)推進重點領域改革；二是大力優(yōu)化營商環(huán)境；三是全力培育市場主體。
5.致力民生實事，完善基本公共服務網(wǎng)，增強群眾幸福感。一是辦好人民滿意的教育；二是加快健康栗樹建設；三是實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。四是健全社會保障體系。五是豐富群眾精神文化生活。
6.致力安全發(fā)展，筑牢社會穩(wěn)定屏障，增強群眾安全感。一是守牢糧食和能源安全底線；二是筑牢社會穩(wěn)定防線。
7.致力務實高效，加強政府自身建設，提升群眾滿意度。一是堅持真抓實干，建設效率型政府；二是堅持奮力開拓，建設創(chuàng)新型政府；三是堅持依憲執(zhí)政，建設法治型政府；四是堅持群眾路線，建設服務型政府。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位為鄉(xiāng)人民政府，有內(nèi)設機構(gòu)５個，分別是：云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)黨政辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)財政所
2．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
3．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
4．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
5．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)水務服務中心
6．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)社會保障服務中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共１個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位０個。分別是：
1．云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出為500000.00元，其中用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出500000.00元，該筆資金用于云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)丙必利村村邊組村民文化活動場所建設項目。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度收入合計13128524.92元。其中：財政撥款收入13128524.92元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年11805509.04元相比，收入合計增加1323015.88，增長11.21%。其中：財政撥款收入增加1323015.88元，增長11.21%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。
主要原因是：2022年度由于栗樹彝族傣族鄉(xiāng)發(fā)展需要，中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目、上海市對口幫扶云南省項目、人居環(huán)境提升整治等項目增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度支出合計13148524.92元。其中：基本支出11745524.92元，占總支出的89.33%；項目支出1403000元，占總支出的10.67%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出，與上年11905509.04元相比，支出合計增加1243015.88元，增長10.44 %。其中：基本支出增加519515.88元，增長4.63%；項目支出增加723500元，增長106.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。
主要原因是：2022年由于栗樹彝族傣族鄉(xiāng)發(fā)展需要，中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目、上海市對口幫扶云南省項目、人居環(huán)境提升整治等項目增加，單位新招錄人員、公車老化維修費用增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11745524.92元。與2021年支出11226009.04元相比增加了519515.88元,上升4.63%。主要原因：人員調(diào)動、在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10701066.89元，占基本支出的91.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1044458.03元，占基本支出的8.89％。2022年度我單位人員經(jīng)費支出人均133158.82元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1403000元。與2021年支出679500元對比增加了723500元，增長了106.47%。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕146號栗樹彝族傣族鄉(xiāng)丙必利村幸福千頭肉牛育肥場建設項目合同總價為500000元，累計支出500000元，該占項目支出的35.64%;
2.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕55號2022年第一批省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金：栗樹彝族傣族鄉(xiāng)小幫趕村莊人居環(huán)境綜合整治示范村（新增）項目合同價為1548500元，累計支出300000元，該項目已完成大部分主體設施建設，剩余的項目資金及工程量，栗樹彝族傣族鄉(xiāng)將積極向上爭取資金，盡快完成該項目的建設，該項目占項目支出的21.38%;
3.云縣財綜發(fā)〔2022〕4號2021年中央和省級專項彩票公益金—云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)丙必利村村邊組村民文化活動場所建設補助項目合同總價為500000元，累計支出500000元，目前已全面完成建設并通過鄉(xiāng)級驗收，該項目占項目支出的35.65%;
4.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕13號2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升項目合同總價為250000元，累計支出20000元，目前已完成前期準備工作及部分材料準備；該項目占項目支出的1.42%；
5.云縣財農(nóng)發(fā)〔2022〕14號2021年中央水利發(fā)展專項項目，指標金額為180000元，累計支出80000元，目前已完成新建或改善飲水設施2個，該項目占項目支出的5.7%；
6.云縣財資發(fā)〔2022〕1號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理指標下達金額3000元，累計支出3000元，項目已全面完成，該項目占項目支出的0.21%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度一般公共預算財政撥款支出12645524.92元，占本年支出合計的96.17%。與上年11902409.04元相比增加743115.88元，增長6.24%，主要原因分析：中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目、上海市對口幫扶云南省項目、人居環(huán)境提升整治等項目增加，支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3540657.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的28%。主要用于鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)財政所等部門人員工資及公用經(jīng)費支出。
2.科學技術(shù)（類）支出128393.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于：主要用于鄉(xiāng)科學部門人員工資及公用經(jīng)費支出。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出301695.7元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心人員工資及公用經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出717459.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.67%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補助支出。
5.衛(wèi)生健康（類）支出451703元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費及大病保險繳費支出。
6.農(nóng)林水（類）支出6742143.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.32%。主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、鄉(xiāng)水務服務中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心工資及公用經(jīng)費支出，村組干部生活補助、村委會及小組保運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出以及農(nóng)林水方面的項目支出。
7.住房保障（類）支出763472元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.04%。主要用于繳納職工住房公積金。
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度除以上一般公共服務（類）支出、科學技術(shù)（類）、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54000元，支出決算為65589.7元，完成年初預算的121.46%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算41312.7元，占總支出決算的62.99%；公務接待費支出決算24277元，占總支出決算的37.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24277元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為54000元，支出決算為65589.7元，完成年初預算的121.46%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為41312.7元，完成年初預算的76.5%；公務接待費支出決算為24277元，完成年初預算的44.96%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位2022年編制年初預算時未細化公務接待費，但因上級部門到栗樹鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓、指導工作，有國內(nèi)公務接待發(fā)生，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年67800元減少2210.3元，下降3.26%。其中：因公出國（境）費支出；公務用車購置費支出與上年度一樣，支出全部為0元，與上年度對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算比上年43500減少2187.3元，下降5.03%；公務接待費支出決算比上年24300元減少23元，下降不到0.01%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
一是厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行簡化公務接待，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
二是本著節(jié)儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，嚴格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴格執(zhí)行公務用車使用等有關規(guī)定，故公務用車運行維護費下降。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2．購置車輛0輛，本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到栗樹彝族傣族鄉(xiāng)調(diào)研、檢查、培訓、指導工作和各方面的項目資金檢查驗收產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國（境）外公務接待，無國（境）外公務接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)2022年機關運行經(jīng)費支出810458.03元，比上年919067.52減少108609.49元，下降11.82%,,主要原因是政府壓縮開支，以保障重點項目開展，同時我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制機關運行經(jīng)費開支，使經(jīng)費開支控制在合理范圍內(nèi)。部門機關運行經(jīng)費主要用于栗樹彝族傣族鄉(xiāng)政府、黨委、紀委、財政所等部門辦公費、職工外出學習培訓差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3680060.77元，其中，流動資產(chǎn)1011427.30元，固定資產(chǎn)2476091.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)192541.83元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比3941898.52元，本年資產(chǎn)總額減少261837.75元，其中固定資產(chǎn)減少258619.91元，無形資產(chǎn)減少3217.84元，資產(chǎn)減少原因：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54508元，其中：政府采購貨物支出54508元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額6380元，占政府采購支出總額的11.7%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表12）
1．項目績效目標情況：根據(jù)本單位基本情況，結(jié)合相關標準，設立績效目標，確保績效目標能清晰反映預算資金的預期產(chǎn)出和效果，并以相應的績效指標予以細化、量化描述。
2.績效自評的目的：一是通過開展項目績效評價工作，探索建立規(guī)范的財政專項資金項目績效評價指標體系，為以后年度該項目資金績效目標分配、資金安排提供決策依據(jù)；二是通過績效評價樹立績效意識、責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。三是全面了解項目進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，總結(jié)項目管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目管理存在的問題，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，確保有限的財政資金合理支配、科學安排，提高財政專項資金使用效益。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論：通過項目實施，項目績效指標實際完成情況均達到了預期目標，項目產(chǎn)出指標和效益指標、滿意度指標各個方面均達到了較為理想的目標。總體績效評價為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
1.部門基本情況：一是部門概況。組織群眾、宣傳、教育群眾、服務群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。二是部門績效目標的設立情況。我單位根據(jù)內(nèi)部控制制度組織成立領導小組，各站所負責項目申報、項目臺賬的收集整理及績效評價工作。三是部門整體收支情況。我單位2022年度收入合計13128524.92元。2022年度支出合計13148524.92元。其中：基本支出11745524.92元，占總支出的89.33%；項目支出1403000元，占總支出的10.67%。
2.績效自評工作情況：績效自評的目的包括三個方面。一是通過開展項目績效評價工作，探索建立規(guī)范的財政專項資金項目績效評價指標體系，為以后年度該項目資金績效目標分配、資金安排提供決策依據(jù)；二是通過績效評價樹立績效意識、責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。三是全面了解項目進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果，總結(jié)項目管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目管理存在的問題，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，確保有限的財政資金合理支配、科學安排，提高財政專項資金使用效益。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論：通過項目實施，項目績效指標實際完成情況均達到了預期目標，項目產(chǎn)出指標和效益指標、滿意度指標各個方面均達到了較為理想的目標。總體績效評價為“優(yōu)”。
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
1.栗樹鄉(xiāng)丙必利村幸福千頭肉牛育肥場建設項目支出績效評分為99分，評定等級為“優(yōu)”；
2.栗樹彝族傣族鄉(xiāng)小幫趕村莊人居環(huán)境綜合整治示范村項目支出績效評分91.94分，評定等級為“優(yōu)”；
3.栗樹彝族傣族鄉(xiāng)丙必利村村邊組村民文化活動場所建設補助項目支出績效評分95分，評定等級為“優(yōu)”;
4.2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升項目支出績效評分90.8分，評定等級為“優(yōu)”;
5.2021年中央水利發(fā)展專項項目支出績效評分72.38分，評定等級為“良”；
6.2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助項目支出績效評分100分，評定等級為“優(yōu)”。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2022年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3000.00元，與上年收入3100.00元對比減少了100.00元，下降3.23%。云縣財資發(fā)〔2022〕1號文件，云縣財政局（國資委）下達2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金3000.00元，與上年相比，本年度補助資金減少。
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出3000.00元，與上年支出3100.00元對比減少了100.00元，下降3.23%。與上年相比，本年度國有企業(yè)人員社會化管理補助資金收入減少，則支出也增加。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
二、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
四、基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
八、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
監(jiān)督索引號53092200855701111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號