seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號(hào)53092200855701000

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度

部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是抓好產(chǎn)業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興作為拓寬增收渠道、增加農(nóng)民收入的重要抓手，緊緊圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展好新興產(chǎn)業(yè)，突出特色產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

二是突出項(xiàng)目建設(shè)。積極構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的交通網(wǎng)、供電網(wǎng)、流通網(wǎng),加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

三是加強(qiáng)民生保障。始終把保障和改善民生作為各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，從解決群眾最現(xiàn)實(shí)、最關(guān)心、最直接的問(wèn)題入手，下大力氣解決好民生領(lǐng)域問(wèn)題。

四是力保和諧穩(wěn)定。健全社會(huì)矛盾大排查、大調(diào)解工作體系，努力把各類矛盾解決在最基層，消化在萌芽狀態(tài)；認(rèn)真解決與人民群眾密切相關(guān)的問(wèn)題，積極消除不穩(wěn)定、不和諧因素；努力提高干部隊(duì)伍組織群眾、服務(wù)群眾、化解矛盾、溝通群眾的能力。

五是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持“三農(nóng)”優(yōu)先發(fā)展，把“三農(nóng)”工作的重心轉(zhuǎn)移到鄉(xiāng)村振興。做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接改造，推進(jìn)脫貧群眾向更高水平小康邁進(jìn)。

六是加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)。實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策，毫不松懈地抓好生態(tài)保護(hù)、修復(fù)、治理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.鄉(xiāng)黨委

2.鄉(xiāng)人大

3.鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)

4.鄉(xiāng)科學(xué)

5.鄉(xiāng)財(cái)政所

6.鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

7.鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

8.鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

9.鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

10.鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

11.鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員21人，事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)1,798.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,798.11萬(wàn)元，占總收入的100%；與2019年全年收入950.72萬(wàn)元相比增加847.39萬(wàn)元，同比增加89.13%。收入增加的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目收入增多。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)1,353.21萬(wàn)元。其中：基本支出1,139.46萬(wàn)元，占總支出的84.2%；項(xiàng)目支出213.75萬(wàn)元，占總支出的15.8%。與2019年全年支出合計(jì)960.72萬(wàn)元對(duì)比增加392.48萬(wàn)元，同比增加40.85%，其中基本支出增加188.74萬(wàn)元，同比增加19.85%，項(xiàng)目支出增加203.75萬(wàn)元，同比增加2037.5%。基本支出增加的主要原因是2020年新招考錄用人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增多；項(xiàng)目支出增加的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,139.46萬(wàn)元。與2019年度機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出950.72萬(wàn)元對(duì)比增加188.74萬(wàn)元，同比增加19.85%，增加的主要原因是2020年新招考錄用人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,057.98萬(wàn)元，占基本支出的92.85%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)81.48萬(wàn)元，占基本支出的7.15%。2020年人均基本支出12.89萬(wàn)元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出213.75萬(wàn)元。與2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元對(duì)比增加203.75萬(wàn)元，同比增加2037.5%。項(xiàng)目支出增加的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,323.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.77%。與2019年一般公共預(yù)算撥款支出合計(jì)960.72萬(wàn)元對(duì)比增加362.37萬(wàn)元，同比增加37.72%，增加的主要原因是2020年新招考錄用人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出336.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.4%。主要用于鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)財(cái)政所等部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出13.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于鄉(xiāng)科學(xué)部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出36.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于鄉(xiāng)文體廣播電視服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補(bǔ)助支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出42.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.農(nóng)林水（類）支出596.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.11%。主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，村組干部生活補(bǔ)助、村委會(huì)及小組保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出以及農(nóng)林水方面的項(xiàng)目支出；

7.住房保障（類）支出218.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.5%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.14萬(wàn)元，支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.04%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.69%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檐囕v老化，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.25萬(wàn)元，下降3.23%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降3.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降3.6%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)定，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬(wàn)元，占64.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.68萬(wàn)元，占35.73%。具體情況如下：

1.本年度無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬(wàn)元。其中：

本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.82萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展工作調(diào)研和脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.68萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.68萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次（無(wú)外事接待批次），接待人次445人（無(wú)外事接待人次）。主要用于云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.48萬(wàn)元，與2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.96萬(wàn)元對(duì)比增加16.52萬(wàn)元，增加25.43%。增加的主要原因是村兩委換屆，換屆工作經(jīng)費(fèi)大幅增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額794.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)474.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)299.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)19.89萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385.4萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加414.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少28.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.33萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）根據(jù)《云縣財(cái)政局關(guān)于收回歷年財(cái)政存量資金的通知》（云縣財(cái)發(fā)〔2020〕188號(hào)）要求，上繳“省級(jí)-2016年度第一批省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金：村民文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目”彩票公益金30萬(wàn)元和2018年度農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

（二）臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入0.12萬(wàn)元，占總收入的100%；2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.12萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出0.12萬(wàn)元，占總支出的100%。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855701111