監(jiān)督索引號(hào)53092200855700000
云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，堅(jiān)持以人民為中心，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)“扶上馬再送一程”的工作要求助力鄉(xiāng)村振興，團(tuán)結(jié)和依靠全鄉(xiāng)各族人民，全力推進(jìn)栗樹(shù)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了栗樹(shù)鄉(xiāng)第十屆人民代表大會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃的良好開(kāi)局，邁出了追趕跨越的堅(jiān)實(shí)步伐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制29人，參公管理事業(yè)編制3人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休9人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 12516887.97元，其中：一般公共預(yù)算12516887.97元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加578831.62元，同比增加4.84%，主要原因分析：因招考錄用人員增加，人員工資相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 12516887.97元，其中:本年收入12516887.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12516887.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加578831.62元，同比增加4.84%，主要原因分析：因招考錄用人員增加，人員工資相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出12516887.97元。財(cái)政撥款安排支出12516887.97元，其中：基本支出12406887.97元，與上年對(duì)比增加768831.62元，主要原因分析：因招考錄用人員增加，人員工資相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出110000元，與上年對(duì)比減少190000元，主要原因分析：厲行節(jié)約，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于
1.一般公共服務(wù)支出3982424.55元；
2.科學(xué)技術(shù)支出144984.64元；
3.文化旅游體育與傳媒支出290289.75元；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1142743.37元；
5.衛(wèi)生健康支出458354.01元；
6.農(nóng)林水支出5812536.16元；
7.住房保障支出685555.49元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額110000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)54000元，較上年減少17440元，下降24.41%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少25555元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待450人次。
減少原因?yàn)?022年編制預(yù)算時(shí)未將一般公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化到公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)包含在一般公用經(jīng)費(fèi)里，因此該項(xiàng)說(shuō)明中為0元。但2022年有國(guó)內(nèi)公務(wù)接待發(fā)生，因此有公務(wù)接待批次和人次，具體公務(wù)接待費(fèi)2022年發(fā)生數(shù)將在2022年底決算公開(kāi)里進(jìn)行說(shuō)明。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54000元，較上年增加8115元，同比上升17.68%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000元，較上年增加8115元，同比上升17.68%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
增加原因?yàn)檐?chē)輛老化，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1142472.38元，與上年對(duì)比減少10275.13元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)過(guò)“緊日子”的要求。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2930471.22元，其中，固定資產(chǎn)2734711.55元，無(wú)形資產(chǎn)195759.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5012857.05元，其中財(cái)政應(yīng)返還額度減少4749100元，固定資產(chǎn)減少260540.21元，無(wú)形資產(chǎn)減少3216.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855700111
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