監(jiān)督索引號53092200855700000
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運行、社會和諧穩(wěn)定，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制32人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入11938056.35元，其中：一般公共預(yù)算11938056.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加146165.13元，同比增加1.24%，主要原因分析：因招考錄用人員增加，人員工資相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入11938056.35元，其中:本年收入11938056.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11938056.35元（本級財力0元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加146165.13元，同比增加1.24%，主要原因分析：因招考錄用人員增加，人員工資相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出11938056.35元。財政撥款安排支出11938056.35元，其中：基本支出11638056.35元，與上年對比增加146165.13，主要原因是招考錄用人員增加，人員工資支出相應(yīng)增加；項目支出300000.00元，與上年對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出3851881.97元；
2.科學(xué)技術(shù)支出145191.04元；
3.文化旅游體育與傳媒支出394430.42元；
4.社會保障和就業(yè)支出770742.02元；
5.衛(wèi)生健康支出439483.31元；
6.農(nóng)林水支出5668094.82元；
7.住房保障支出668232.77元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額300000元，其中：政府采購貨物預(yù)算300000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計71440元，較上年減少3760元，同比下降5.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為25555元，較上年減少1345元，同比下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待413人次。
減少原因為認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為45885元，較上年減少2415元，同比下降5.00%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費45885元，較上年減少2415元，下降5.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因為認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費：三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1152747.51元，與上年對比減少347066.9元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實中央、省、市、縣有關(guān)過“緊日子”的要求。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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