seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號(hào)53092200855701000

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化進(jìn)程，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，既抓大事、又抓具體事，把每一件事情做實(shí)，把每一項(xiàng)工作做細(xì)，把每一個(gè)項(xiàng)目做精，實(shí)實(shí)在在的辦好每一件實(shí)事，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，確保全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：分別是：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)文體廣播電視服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)950.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入950.72萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比減少38.07萬(wàn)元，同比減少3.85%，主要原因是本年度財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)960.72萬(wàn)元。其中：基本支出950.72萬(wàn)元，占總支出的98.96%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占總支出的1.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年相比減少27.57萬(wàn)元，同比減少2.79%。主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少，因此支出總體降低。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出950.72萬(wàn)元。與上年相比減少38.07萬(wàn)元，同比減少3.85%，因本年財(cái)政撥款收入減少，因此支出總體降低。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.83%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元。與上年持平，都是用于脫貧攻堅(jiān)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少27.57萬(wàn)元，同比減少2.79%。主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少，因此支出總體降低。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出301.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.37%。主要用于鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)財(cái)政所等部門(mén)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出11.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于鄉(xiāng)科學(xué)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出30.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于鄉(xiāng)文體廣播電視服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出59.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出44.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出448.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.66%。主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，村組干部生活補(bǔ)助、村委會(huì)及小組保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出65.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.77%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.79萬(wàn)元，支出決算為7.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.01萬(wàn)元，下降0.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元，占64.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元，占35.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.97萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.97萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于為按時(shí)按質(zhì)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障日常辦公等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作及日常工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.96萬(wàn)元，與上年相比減少30.58萬(wàn)元,同比減少32.00%，主要原因是2018年為了按時(shí)按質(zhì)完成脫貧攻堅(jiān)工作，與工作相關(guān)的資料復(fù)印，宣傳欄等費(fèi)用支出增加，2018年底全縣順利脫貧出列，通過(guò)驗(yàn)收檢查，因此2019與此相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出大幅降低。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣栗樹(shù)彝族傣族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額408.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)328.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.22萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少292.57萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少282.25萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少2.3萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。