監(jiān)督索引號53092200855700000
附件1
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2020年是脫貧攻堅收官之年，堅持精準(zhǔn)“扶貧”和防范“返貧”雙管齊下，進一步推動就業(yè)脫貧、健康脫貧、智力扶貧、金融扶貧等各項扶貧政策落地見效，圍繞“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，建立脫貧長效機制，防止返貧，阻斷“扶貧、脫貧、返貧、再扶貧”的惡性循環(huán)。以更加有力的措施、更加精細(xì)的工作，組織精銳力量開展好脫貧攻堅大排查，為全面普查打下基礎(chǔ)。強化產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧，深入開展消費扶貧，加大精準(zhǔn)扶貧宣傳和培訓(xùn)，突出思想扶貧，不斷增強貧困村和貧困戶的主體性，引導(dǎo)貧困戶積極參與扶貧就業(yè)創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)自主脫貧。以“繡花”的功夫和“釘釘子”的精神，認(rèn)真查擺、精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)退出全過程存在的各類問題，找準(zhǔn)工作短板和薄弱環(huán)節(jié)，抓緊補缺補差，全力落實落細(xì)，集中力量攻堅克難，用高質(zhì)量的脫貧攻堅成果，迎接迎接國家脫貧攻堅普查，實現(xiàn)脫貧攻堅的圓滿收官。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制29人。在職實有51人，其中：財政全供養(yǎng)51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入11791891.22元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11791891.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比減少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人員調(diào)出,工資及經(jīng)費補助相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入11791891.22元，其中:本年收入11791891.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11791891.22元（本級財力11791891.22元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比減少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人員調(diào)出及項目減少，人員工資及項目補助收入相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 11791891.22元。財政撥款安排支出11791891.22元，其中：基本支出11491891.22元，與上年對比減少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人員調(diào)出，人員工資補助收入相應(yīng)減少；項目支出300000.00元，與上年對比減少42700.00元，同比下降12.46%，主要原因分析：因項目較上年減少，本年項目補助收入相應(yīng)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出3535396.88元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出144218.45元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出401294.93元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出806985.48元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補助支出。
5.衛(wèi)生健康支出441383.60元，主要用于行政單位基本醫(yī)療支出及大病保險支出。
6.農(nóng)林水支出5782825.03元，主要用于人員工資、村組干部補助、保證運轉(zhuǎn)公用支出及項目支出。
7.住房保障支出679786.85元，主要用于職工住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出11491891.22元，項目支出300000.00元）。
1.工資福利支出（301），預(yù)算支出7005511.81元，占預(yù)算總支出的59.41%，其中：基本支出7005511.81元，項目支出0元；主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等人員工資支出。
2.商品和服務(wù)支出（302），預(yù)算支出1499814.41元，占預(yù)算總支出的10.14%，其中：基本支出1199814.41元，項目支出300000.00元；主要用于保障脫貧攻堅工作的培訓(xùn)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等保運轉(zhuǎn)公用支出。
3.對個人和家庭的補助（303），預(yù)算支出3286565.00元，占預(yù)算總支出的27.87%，其中：基本支出3286565.00元，項目支出0元；主要用于退休人員工資、遺屬補助、村組干部補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔2008〕361號）、《云南省財政廳 中共云南省委機構(gòu)編制辦公室 云南省公務(wù)員局關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預(yù)〔2013〕208號）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），云縣12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）只作為一級預(yù)算單位進行管理，云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金300000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計75200.00元，較上年減少2800.00元，下降3.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算為26900.00元，較上年減少1100.00元，下降3.93%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為126次，共計接待445人次。
減少原因為認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為48300.00元，較上年減少1700.00元，下降3.4%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費48300.00元，較上年減少1700.00元，下降3.4%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因為認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年縣財政下達我鄉(xiāng)本級支出項目1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費300000.00元。為按時按質(zhì)完成脫貧攻堅的各項工作任務(wù)，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，狠抓改革攻堅，深化開放合作，著力擴大有效投入，著力培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，著力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力加強生態(tài)文明建設(shè)，著力加強政府自身建設(shè)，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費：三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1499814.41元，與上年對比減少37620.48元，主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費補助相應(yīng)減少。其中：辦公費1143000.00元；培訓(xùn)費25396.92元；工會經(jīng)費55417.49元；公務(wù)用車運行維護費60000.00元；其他交通費216000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200855700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號