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監(jiān)督索引號53092200855701000

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府

2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，狠抓改革攻堅，深化開放合作，著力擴(kuò)大有效投入，著力培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，著力鞏固拓展脫貧攻堅成果，著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.鄉(xiāng)人大

2.鄉(xiāng)黨委

3.鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)

4.鄉(xiāng)科學(xué)

5.鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

6.鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.鄉(xiāng)勞動和社會保障服務(wù)中心

8.鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9.鄉(xiāng)文體廣播電視服務(wù)中心

10.鄉(xiāng)財政所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員23人，事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計9887883.53元。其中：財政撥款收入9887883.53元，占總收入的100%，比上年同期減0.76%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增持平；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期持平；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期持平；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期持平；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期持平，收入減少主要原因是項目收入減少。

二、支出決算情況說明

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計9882883.53元。其中：基本支出9782883.53元，占總支出的98.98％，比上年同期增3.37%；項目支出100000.00元，占總支出的1.02％，比上年同期減80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期持平，支出增加主要原因是新招考人員增加及工資待遇逐年提高。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9782883.53元。比上年同期增3.37%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.88％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.12％。基本支出增加主要原因：新招考人員增加及工資待遇逐年提高。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100000.00元。比上年同期減80%,減少主要原因是部分項目正在建設(shè)中，未支付項目資金，2018年項目總體減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9882883.53元,占本年支出合計的100%。比上年同期減0.81%，減少主要原因是項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出3210509.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.48%。主要用于鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、社保服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、人大、黨委、財政所等部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出114138.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。主要用于鄉(xiāng)科協(xié)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化體育與傳媒支出294681.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%。主要用于鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會保障和就業(yè)支出817917.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補(bǔ)助支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出369885.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.7%。主要用于人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)及大病保險繳費(fèi)支出；

6.農(nóng)林水支出4636552.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.91%。主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，村組干部生活補(bǔ)助、村委會及小組保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

7.住房保障支出439199.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.44%。主要用于繳納職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78000.00元，支出決算為77600.00元，完成預(yù)算的99.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49800.00元，完成預(yù)算的99.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27800.00元，完成預(yù)算的99.28%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待陪餐人數(shù)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少300.00元，下降0.38%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少100元，下降0.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少200元，下降0.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待陪餐人數(shù)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49800.00元，占64.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出27800.00元，占35.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49800元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出49800.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于為按時按質(zhì)完成脫貧攻堅任務(wù)、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障日常辦公等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27800.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出27800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作，產(chǎn)生的（接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計600000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期持平，項目支出收入600000.00元，占總收入的100%，比上年同期持平，主要原因是項目資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，目前項目正在建設(shè)中。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元，項目正在建設(shè)中，暫未撥付資金。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出955441.93元，比上年同期增1.73%,主要原因是為按時按質(zhì)完成脫貧攻堅的工作，與工作相關(guān)的資料復(fù)印，宣傳欄等費(fèi)用支出增加，同時，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7015013.58元，其中，流動資產(chǎn)705000.00元，固定資產(chǎn)6104603.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)225189.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15091.81元，其中固定資產(chǎn)減少225502.00元（資產(chǎn)清查時將部分固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府采購支出總額704700.00元，其中：政府采購貨物支出704700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額704700.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200855701111