seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

目錄

第一部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

第二部分 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

6-1 部門財務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

6-8 財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

6-10 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

6-11 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

6-13 部門政府采購情況表

6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)科學(xué)、鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鄉(xiāng)勞動和社會保障服務(wù)中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)文體廣播電視服務(wù)中心、鄉(xiāng)財政所。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，狠抓改革攻堅，深化開放合作，著力擴(kuò)大有效投入，著力培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制32人（含參公3人）。在職實有53人，其中：財政全供養(yǎng)53人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1189.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1189.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1189.03萬元，其中:本年收入1189.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1189.03萬元（本級財力1189.03萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1189.03萬元。財政撥款安排支出 1189.03萬元，其中，基本支出1154.76萬元，項目支出34.27萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)類支出380.24萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出13.94萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

3.文化體育與傳媒支出38.69萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出96.64萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員原渠道支付部分支出及遺屬補(bǔ)助支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.89萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療支出及大病保險支出。

6.農(nóng)林水支出548.37萬元，主要用于人員工資、村組干部補(bǔ)助、保證運轉(zhuǎn)公用支出。

7.住房保障支出65.26萬元，主要用于職工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.機(jī)關(guān)工資福利支出（501），預(yù)算支出388.92萬元，占預(yù)算總支出的32.7%，其中：基本支出388.92萬元，項目支出0萬元；

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502），預(yù)算支出141.6萬元，占預(yù)算總支出的11.9%，其中：基本支出107.33萬元，項目支出34.27萬元；

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505），預(yù)算支出371.63萬元，占預(yù)算總支出的31.25%，其中：基本支出371.63萬元，項目支出0萬元；

4.對個人和家庭的補(bǔ)助（509），預(yù)算支出286.89萬元，占預(yù)算總支出的24.12%，其中：基本支出286.89萬元，項目支出0萬元；

五、市對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔2008〕361號）、《云南省財政廳 中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室 云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預(yù)〔2013〕208號）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），云縣12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）只作為一級預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.79萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 5萬元），公務(wù)接待費支出2.79萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，盡量要求在政府內(nèi)部食堂接待，降低接待費用。

1、因公出國（境）費

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)接待費

公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是厲行節(jié)約，盡量要求在政府內(nèi)部食堂接待，降低接待費用。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門基本支出預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)1154.77萬元，比2018年部門收入預(yù)算數(shù)986.44萬元，增加168.33萬元，增加17.06%。其中：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出（501），預(yù)算支出388.92萬元，較上年377.57萬元減少11.35萬元，減少3.01%；主要原因是政府機(jī)關(guān)工作人員減少。

2.商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)107.33萬元，較上年106.76萬元增加0.57萬元，增加0.53%，主要原因是人員增加其他交通費用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）及人員經(jīng)費增加。

3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505），預(yù)算支出371.63萬元，較上年342.91萬元增加28.72萬元，增加8.37%；主要原因是事業(yè)單位人員增加。

4.對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)286.89萬元，較上年159.21萬元增加127.68萬元，增加80.19%，主要原因是2019年村組干部工資大幅度增加。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算數(shù)34.27萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加34.27萬元，增加100%，其主要原因是為按時按質(zhì)完成脫貧攻堅的工作任務(wù)，與工作相關(guān)的資料復(fù)印，宣傳欄費等項目支出預(yù)算增加，2018年無縣級項目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無專業(yè)名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費153.74萬元，（其中：辦公費97.17萬元；印刷費5萬元；電費3萬元；郵電費1萬元；差旅費2萬元；會議費2萬元；培訓(xùn)費2.38萬元；公務(wù)接待費2萬元；工會經(jīng)費5.15萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費11萬元；其他交通費23.04萬元）。較上年118.04萬元增加35.7萬元，增加30.24%，主要原因是人員增加，配套的人員工作經(jīng)費相對增加，為按時按質(zhì)完成脫貧攻堅的工作，與工作相關(guān)的資料復(fù)印，宣傳欄等費用支出增加，同時，部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等各項支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年績效年度目標(biāo)：鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)和鄉(xiāng)政協(xié)小組的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹新理念、新思想、新戰(zhàn)略，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，始終堅持走“生態(tài)立鄉(xiāng)、科教興鄉(xiāng)、基礎(chǔ)強(qiáng)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”之路，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以轉(zhuǎn)型升級補(bǔ)短板、提質(zhì)量，以改善民生增福祉、創(chuàng)和諧，全力抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，努力保持全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.79萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 5萬元），公務(wù)接待費支出2.79萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，盡量要求在政府內(nèi)部食堂接待，降低接待費用。

1、因公出國（境）費

云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)接待費

公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是厲行節(jié)約，盡量要求在政府內(nèi)部食堂接待，降低接待費用。

監(jiān)督索引號53092200855700111