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監(jiān)督索引號(hào)53092200855701000

云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目 錄

第一部分 栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，始終堅(jiān)持走“生態(tài)立鄉(xiāng)、科教興鄉(xiāng)、基礎(chǔ)強(qiáng)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”之路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以轉(zhuǎn)型升級(jí)補(bǔ)短板、提質(zhì)量，以改善民生增福祉、創(chuàng)和諧，全力抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，努力保持全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.人大

2.黨委

3.政府機(jī)關(guān)

4.科學(xué)

5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

6.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.勞動(dòng)和社會(huì)保障服務(wù)中心

8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9.文體廣播電視服務(wù)中心

10.財(cái)政所

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)996.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入996.38萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加156.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎９べY晉升和政策性增資及人員變動(dòng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)996.38萬(wàn)元。其中：基本支出946.38萬(wàn)元，占總支出的95％；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占總支出的5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加215.97萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>2017年正常工資晉升和政策性增資及人員變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出946.38萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加245.37萬(wàn)元,主要原因是正常工資晉升和政策性增資及人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.92％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少29.4萬(wàn)元,主要原因為上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、農(nóng)村水毀公路修復(fù)項(xiàng)目；2、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)扶貧工作經(jīng)費(fèi)；3、瀾滄江綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃帶編制；項(xiàng)目已全部完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入996.38萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加216.97萬(wàn)元,主要原因?yàn)檎９べY晉升和政策性增資及人員變動(dòng)。

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出996.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加221.97萬(wàn)元,主要原因?yàn)檎９べY晉升和政策性增資及人員變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出418.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.04%。主要用于政府機(jī)關(guān)、人大、黨委、財(cái)政所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，各部門(mén)的人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出11.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于科委、科協(xié)的人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出34.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于文體廣電服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出79.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出29.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)和計(jì)生站人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出；

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出380.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.16%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等支出。

7.住房保障支出（類(lèi)）支出41.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于單位住房保障支出；

8.住房保障支出（類(lèi)）支出41.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于單位住房保障支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.8萬(wàn)元，支出決算為7.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原是壓縮公務(wù)用車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.01萬(wàn)元，下降0.12%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為壓縮公務(wù)用車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，占35.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占64.19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.79萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于為按時(shí)按質(zhì)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障日常辦公等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公及脫貧攻堅(jiān)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入及支出，結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元為2016年第一批省級(jí)彩票專(zhuān)項(xiàng)公益金項(xiàng)目資金，主要用于村民文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加43.91萬(wàn)元,主要原因是開(kāi)展扶貧工作相關(guān)的打印、復(fù)印及宣傳展板、下村開(kāi)展工作車(chē)輛燃油等費(fèi)用支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額703.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)633.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加155.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加155.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額23.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.69萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府始終秉承平安穩(wěn)定是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，是人民群眾過(guò)上美好生活的重要保障的理念，切實(shí)把“平安建設(shè)”當(dāng)作己任，采取強(qiáng)有力的措施，扎實(shí)推進(jìn)。全面落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，牢固樹(shù)立安全管理意識(shí)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)新《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示精神，層層簽訂安全生產(chǎn)工作責(zé)任狀，切實(shí)壓實(shí)各級(jí)各方面的安全生產(chǎn)管理責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”機(jī)制和“三同時(shí)”制度，抓實(shí)日常監(jiān)管，重視開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，突出對(duì)全鄉(xiāng)人口密集的場(chǎng)所、防火用電、道路交通、水上交通、食品安全、校園安全、地質(zhì)災(zāi)害、建筑施工等重要行業(yè)、領(lǐng)域、場(chǎng)所、節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)排查監(jiān)管，扎扎實(shí)實(shí)地抓好各方面安全生產(chǎn)工作，最大限度預(yù)防各類(lèi)重大安全責(zé)任事故的發(fā)生。年內(nèi)鄉(xiāng)域沒(méi)有發(fā)生一起安全責(zé)任事故，并被縣級(jí)考核評(píng)定為優(yōu)秀等次。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

在本單位2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋?zhuān)ㄈ缥词褂脤?zhuān)用名詞則寫(xiě)明“本單位（或部門(mén)）2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。”）。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855701111

2017年云縣栗樹(shù)鄉(xiāng)人民政府決算表20181025043129811.xls