監(jiān)督索引號53092200736001400000
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)云縣勞動技能型人才培養(yǎng)的重任。根據(jù)市場需要，培養(yǎng)初中級勞動技能型人才。廣泛依靠和聯(lián)系縣扶貧辦、縣人社局等部門，依靠第125職業(yè)技能鑒定所，強(qiáng)化勞動力市場，爭取勞動就業(yè)準(zhǔn)入制度的進(jìn)一步貫徹實(shí)施。
2.培養(yǎng)與現(xiàn)代化建設(shè)相適應(yīng)的德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合能力，在生產(chǎn)、服務(wù)、技術(shù)和管理等一線工作的高素質(zhì)勞動者和中、初級專門人才。
3.以滿足社會與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求變化為出發(fā)點(diǎn)、立足點(diǎn)設(shè)置專業(yè)。
4.打造同時具備從事教育工作理論水平和能力，又要有技師（工程師）的實(shí)踐技能的“雙師型”教師，使專業(yè)理論課教師技能化，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)教師理論化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、校長辦公室、教務(wù)處、教科室、招生就業(yè)辦公室、政教處、副校長辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、干部職工的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高班子成員、干部職工的政治思想素質(zhì)和政治業(yè)務(wù)能力。
2.不斷強(qiáng)化學(xué)校制度建設(shè)，深化內(nèi)部管理，確保“兩支隊(duì)伍”管理、學(xué)生管理、常規(guī)工作管理取得新實(shí)效。
3.繼續(xù)爭取縣委縣政府、主管部門的政策支持，深化招生工作的方法措施，使2025年秋季招生工作取得新進(jìn)展。
4.持續(xù)加強(qiáng)安全綜合治理，確保學(xué)校安全和諧穩(wěn)定，促進(jìn)學(xué)校健康和諧發(fā)展。
5.繼續(xù)深化校企合作，大力開展訂單培養(yǎng)，改善學(xué)生就業(yè)質(zhì)量，提高學(xué)校辦學(xué)效益和社會效益，加快學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。
6.繼續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生治理工作，鞏固提升衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作成果和“無煙學(xué)校”“綠美校園”創(chuàng)建工作成果，提高衛(wèi)生工作質(zhì)量，提升人文管理水平，創(chuàng)建美麗校園。
7.加強(qiáng)資金籌措力度，不斷改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)能力，保證學(xué)校發(fā)展后勁。
8.拓展專業(yè)設(shè)置，建設(shè)好云縣高級職業(yè)中學(xué)支柱專業(yè)，打造出云縣職業(yè)教育特色專業(yè)，提升學(xué)校辦學(xué)品位。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣高級職業(yè)中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入12115777.88元，其中：一般公共預(yù)算8915777.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入1050000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2150000元。
與上年的11174174.52元對比增加941603.36元，增長8.43%。主要原因是：學(xué)校伙食費(fèi)由代管資金轉(zhuǎn)為其他收入，故收入較上年增長。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入8915777.88元，其中:本年收入8915777.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8915777.88元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的9764174.52元對比減少848396.64元，下降8.69%。主要原因是：本年度退休人數(shù)較上年更多，工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12115777.88元。財政撥款安排支出8915777.88元，其中：基本支出8915777.88元，與上年的9544574.52元對比減少628796.64元，下降6.59%。主要原因是：本年度退休人數(shù)較上年更多，工資福利支出減少。
項(xiàng)目支出0元，與上年的219600.00元對比減少219600.00元，下降100%。主要原因是：本年度未批復(fù)縣本級財政安排資金安排的項(xiàng)目。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出6389602.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.66%。其中：2050302中等職業(yè)教育支出6389602.35元，主要用于中等職業(yè)教育工資福利、學(xué)校辦公和學(xué)生助學(xué)金支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出1538129.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.25%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出800469.4元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放退休費(fèi)，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出716828.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤支出20832元，主要用于退休職工死亡撫恤金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出385624.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.33%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療356432.5元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29192.35元，主要用于職工大病保險及工傷保險繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出602421.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。其中：2210201住房公積金602421.12元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7660191.36元（其中：基本支出7660191.36元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.92％。其中：30101基本工資2905392元，主要用于在職人員崗位工資及薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼171468元，主要用于在職人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼及回族補(bǔ)貼支出；30107績效工資2843316元，主要用于在職人員基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效等支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)716828.16元，主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)356432.5元，主要用于在職人員職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)64333.58元，主要用于在職人員大病保險、失業(yè)保險、工傷保險繳費(fèi)支出；30113住房公積金602421.12元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
2.302商品和服務(wù)支出434285.12元（基本支出434285.12元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.87%。其中：30201辦公費(fèi)318800元，主要用于學(xué)校正常辦公支出；30216培訓(xùn)費(fèi)43580.88元，主要用于教師培訓(xùn)支出;30228工會經(jīng)費(fèi)71904.24元，主要用于學(xué)校工會活動及職工生病住院、死亡慰問等支出；
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出821301.4元（基本支出821301.4元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.21%。其中：30302退休費(fèi)790454.4元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助21047元，主要用于護(hù)理費(fèi)及遺屬補(bǔ)助支出；30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助9800元，主要用于中等職業(yè)教育建房安家費(fèi)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣高級職業(yè)中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣高級職業(yè)中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣高級職業(yè)中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣高級職業(yè)中學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4275元，較上年預(yù)算的4275元增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4275元，較上年4275元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待90人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年不變的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平，無增長變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年未變的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣高級職業(yè)中學(xué)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣高級職業(yè)中學(xué)屬于公益二類事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣高級職業(yè)中學(xué)資產(chǎn)總額:31582401.00元，其中，流動資產(chǎn)4728533.24元，固定資產(chǎn)21250367.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程4850000.00元，無形資產(chǎn)753500.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年的24992442.70元相比，本年資產(chǎn)總額增加6589958.3元，其中：流動資產(chǎn)減少579357.58元，固定資產(chǎn)增加16027611.42元，無形資產(chǎn)減少21999.96元，在建工程減少8836295.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的24992442.70元增加了6589958.3元。增加的原因是：本年度部分在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)新入賬一批固定資產(chǎn)。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣高級職業(yè)中學(xué)2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號