監(jiān)督索引號53092200736000700000
云縣特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣特殊教育學(xué)校是集教育、康復(fù)為一體的、以培智類為主的十二年一貫寄宿制學(xué)校。主要工作職能：一是全面貫徹黨的教育方針，承擔(dān)著在我校就讀學(xué)生的教育教學(xué)、康復(fù)訓(xùn)練工作及在普通學(xué)校融合教育學(xué)生、送教上門學(xué)生的評估指導(dǎo)工作；二是積極推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)學(xué)生，具有良好的品德，養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣；三是大力開展職業(yè)技術(shù)教育，使學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動知識和技能；四是培養(yǎng)殘疾學(xué)生初步掌握補償自身缺陷的基本方法，形成適應(yīng)社會、融入社會的基本能力；五是培養(yǎng)一支政治素質(zhì)較高、專業(yè)能力較強的教師隊伍；六是扎實開展特殊教育教學(xué)科研工作，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；七是做好全縣殘疾學(xué)生隨班就讀和送教上門巡回指導(dǎo)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣特殊教育學(xué)校共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、工會、團(tuán)支部，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.提升黨建工作水平。堅持“黨建”與特殊教育發(fā)展相結(jié)合，在梳理階段性工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，有針對性地提煉經(jīng)驗做法，探索建立一套長期有效的黨建引領(lǐng)扶殘助殘工作機(jī)制。
2.持續(xù)開展德育工作。加強學(xué)生行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育，為將來成為新型合格的社會人而打下良好的基礎(chǔ)，同時，繼續(xù)突出德育和少先隊的特色工作，繼續(xù)做好傳染病防控等工作。
3.深化勞動教育。以教育部印發(fā)的《大中小學(xué)勞動教育指導(dǎo)綱要》（試行）為指導(dǎo)，依托學(xué)校勞動實訓(xùn)基地，開展形式豐富的勞動教育。
4.優(yōu)化課堂教育。根據(jù)培智學(xué)生、聾生生理心理特點及學(xué)習(xí)特征，采用多樣化的教學(xué)方式及手段，多種教學(xué)方法相結(jié)合。充分利用線上教學(xué)資源，探索線上線下相結(jié)合的課堂教學(xué)模式。
5.加強體育和藝術(shù)教育。通過體育課和課后體育活動，幫助學(xué)生培養(yǎng)鍛煉習(xí)慣，學(xué)會健身本領(lǐng)，樹立健康生活的理念。以繪畫、手工、文藝表演等藝術(shù)形式，以助殘日、“六一”兒童節(jié)、文體藝術(shù)節(jié)等活動為載體，開展豐富多彩的藝術(shù)教學(xué)活動。
6.推進(jìn)心理健康教育，促進(jìn)人格健全。以《中小學(xué)心理健康教育指導(dǎo)綱要（2012年修訂）》為指導(dǎo)，深化學(xué)校心理健康教育課程建設(shè)，創(chuàng)新活動形式，豐富學(xué)生心理體驗，深入打造心理健康教育環(huán)境，建立和完善心理危機(jī)防范和預(yù)警機(jī)制。
7.開展職業(yè)教育，促進(jìn)殘疾人就業(yè)，重視畢業(yè)學(xué)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，根據(jù)學(xué)生自身學(xué)習(xí)能力、勞動能力和家庭情況，對畢業(yè)學(xué)生提供不同的就業(yè)指導(dǎo)。
8.鞏固師德師風(fēng)建設(shè)成果。學(xué)習(xí)各項紀(jì)律的典型案例通報，從中汲取教訓(xùn)，引以為戒、警鐘長鳴，增強全體教職工遵規(guī)守紀(jì)的思想行動自覺，引導(dǎo)全體教職工樹立良好師德師風(fēng)，著力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精良、責(zé)任心強、作風(fēng)優(yōu)良的教師隊伍。
9.強化“平安校園”工作成效。抓實安全管理。嚴(yán)格執(zhí)行各類安全制度，層層簽訂安全責(zé)任書，認(rèn)真落實全員安全責(zé)任。每月開展安全專項排查。結(jié)合主題教育月扎實開展避震、消防演練等安全教育活動。
10.持續(xù)提升辦學(xué)條件。強化人文關(guān)懷，遵循人本化、便利化、智能化、規(guī)范化、無障礙化的理念，推動學(xué)生宿舍建設(shè)等項目落地，為學(xué)生打造優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，持續(xù)提升辦學(xué)條件。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣特殊教育學(xué)校編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。（情況說明：根據(jù)云縣公車辦[2019]9號文件要求，允許教育體育系統(tǒng)保留4輛車，分別是局機(jī)關(guān)1輛（編制車輛）、教師進(jìn)修學(xué)校1輛、涌寶中學(xué)1輛、特殊教育學(xué)校1輛。）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6035530.92元，其中：一般公共預(yù)算5735530.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300000.00元。
與上年的5288736.31元對比增加746794.61元，增長14.12%。主要原因是：教師崗位變動及正常晉升等，人員工資福利預(yù)算收入增加；事業(yè)發(fā)展類項目數(shù)增加，故項目收入預(yù)算資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入5735530.92元，其中:本年收入5735530.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5735530.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的5288736.31元對比增加446794.61元，增長8.45%。主要原因是：教師崗位變動及正常晉升等，人員工資福利預(yù)算收入增加；事業(yè)發(fā)展類項目數(shù)增加，故項目收入預(yù)算資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6035530.92元。財政撥款安排支出5735530.92元，其中：基本支出5118829.12元，與上年的5006159.31元對比增加112669.81元，增長2.25%。主要原因是：教師崗位變動及正常晉升等，人員工資福利預(yù)算支出增加。
項目支出616701.80元，與上年的282577.00元對比增加334124.80元，增長118.24%。主要原因是：事業(yè)發(fā)展類項目數(shù)增加，故項目預(yù)算支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出4617342.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.51%。其中：2050302中等職業(yè)教育52061.80元，主要用于商品和服務(wù)支出；2050701特殊學(xué)校教育4519440.92元，主要用于職工工資福利支出(主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費)，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助專項資金支出，義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃專項資金支出，義務(wù)教育在校學(xué)生生活補助專項資金支出，商品和服務(wù)支出(主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等)；2050999其他教育費附加安排的支出45840.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出474336.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出474336.00元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出247924.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。其中：2101101行政單位醫(yī)療234257.40元，主要用于基本醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13666.80元，主要用于工傷保險和大病保險支出。
4.221住房保障支出395928.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.90%。其中：2210201住房公積金395928.00元，主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出4998684.00元（其中：基本支出4998684.00元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.15％。其中：30101基本工資1625952.00元，主要用于職工崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼350868.00元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和特殊性崗位津貼支出；30107績效工資1880580.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效及事業(yè)績效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費474336.00元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費234257.40元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費36762.60元，主要用于職工工傷保險、失業(yè)保險及大病保險支出；30113住房公積金395928.00元，主要用于職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出485985.12元（基本支出120145.12元，項目支出365840.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.47％。其中：30201辦公費374616.00元，主要用于日常教學(xué)辦公用品購買等;30216培訓(xùn)費24389.28元，主要用于教職工培訓(xùn)；30228工會經(jīng)費41139.84元，主要用于職工工會活動支出；30226勞務(wù)費45840.00元，主要用于食堂從業(yè)人員勞務(wù)費。
3.303對個人和家庭的補助支出250861.80元（基本支出0元，項目支出250861.80元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38％。其中：30305生活補助10000.00元，主要用于在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生春季慰問；30308助學(xué)金240861.800元，主要用于在校學(xué)生生活補助、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助及義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣特殊教育學(xué)校2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣特殊教育學(xué)校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣特殊教育學(xué)校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣特殊教育學(xué)校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣特殊教育學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣特殊教育學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的17100元減少17100元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣特殊教育學(xué)校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣特殊教育學(xué)校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年17100元減少17100元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣特殊教育學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車改革后，我單位實有公務(wù)用車1輛，但未列入公務(wù)用車車輛編制，故無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣特殊教育學(xué)校根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣特殊教育學(xué)校屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額:7823841.34元，其中，流動資產(chǎn)324417.19元，固定資產(chǎn)7499423.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元（無形資產(chǎn)是土地，以名義價值1元入賬），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1172081.49元，其中：流動資產(chǎn)增加148438.37元，固定資產(chǎn)增加1023643.12元，無形資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的6651759.85元增加了1172081.49元。增加的原因是：本年計提固定資產(chǎn)折舊359713.88元，購置固定資產(chǎn)增加1383357.00元(其中：房屋和構(gòu)筑物增加590439.00元，設(shè)備增加785918.00元，家具用具增加7000.00元），流動資產(chǎn)增加148438.37元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣特殊教育學(xué)校2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號