監(jiān)督索引號53092200736002600000
云縣教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教育體育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的規(guī)章和政策。擬訂全縣教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實施意見；擬訂全縣教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
2.堅持正確的辦學(xué)方向，負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作，督促、檢查、指導(dǎo)縣直屬學(xué)校、體育單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教育體育安全管理工作；研究制定、組織實施全縣中小學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育教育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國防教育工作，推進(jìn)全縣職業(yè)教育、成人教育和繼續(xù)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報批工作。
4.指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作，負(fù)責(zé)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，負(fù)責(zé)審批各類民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷和變更核準(zhǔn)工作，規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為。
5.負(fù)責(zé)編制全縣語言文字規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣語言文字工作委員會的日常工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡發(fā)展，促進(jìn)全縣義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織編寫基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究工作，統(tǒng)籌管理民族教育工作。
7.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費，參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建投資及教育體育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育體育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省補(bǔ)教育體育專款的管理；負(fù)責(zé)全縣教育體育經(jīng)費的管理、籌措和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣教育體育基建、援建、合作與交流項目；負(fù)責(zé)教育體育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各類學(xué)校教師、體育從業(yè)人員隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣教師資格認(rèn)定、職稱評審?fù)扑]、出國（境）人員資格審核；負(fù)責(zé)全縣教育體育單位、學(xué)校教師、干部職工調(diào)配錄用、勞動工資、考核退休管理工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、勞動工資、結(jié)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才工作，縣級及以上級別先進(jìn)個人、榮譽(yù)稱號的推薦工作；配合縣人力資源和社會保障局做好大中專畢業(yè)生就業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動管理體制改革；協(xié)助編制部門管理中小學(xué)編制，負(fù)責(zé)老干部和離退休干部管理服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策宣傳，制定本縣貫徹意見并監(jiān)督實施；制定各類學(xué)校（園）的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生、考試和非學(xué)歷教育考試管理工作。
10.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)貫徹國家、省教育體育法規(guī)，組織實施本縣教育體育督導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)普法教育，依法治縣、依法治教、依法行政工作；統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)地方性教育體育政策、規(guī)章的擬定和落實，對執(zhí)行和遵守國家、省有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
11.貫徹執(zhí)行體育工作方針、政策、法規(guī)和制度，擬訂全縣體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定全縣體育競賽制度，負(fù)責(zé)組織縣級體育活動，組織參加、承辦、舉辦縣級及以上賽事；負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運動員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣各類體育健身活動；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣老年體協(xié)工作，指導(dǎo)體育協(xié)會開展工作。
12.完成縣委、縣政府及市教育體育局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣教育體育局(本級)機(jī)關(guān)下設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、體育股、教育股、安全管理辦公室、人事股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)室、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股、縣委教育工委辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，全縣教育將著力擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，著力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，提升人才培養(yǎng)的質(zhì)量與層次，致力于打造適應(yīng)未來社會需求的高素質(zhì)人才梯隊,積極強(qiáng)化教育服務(wù)國家戰(zhàn)略及促進(jìn)云南、臨滄、云縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，緊密對接區(qū)域發(fā)展需求，深化教育與社會經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展,以教育現(xiàn)代化的新成就、新?lián)?dāng)、新貢獻(xiàn)，為書寫云縣教育新篇章添上濃墨重彩的一筆。
1.持續(xù)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，一以貫之抓好黨建工作。學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，加強(qiáng)學(xué)校黨建工作，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，鞏固深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推動黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制工作，不斷增強(qiáng)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力，圍繞“干部清正、政府清廉、政治清明、社會清朗”總目標(biāo)，縱深推動清廉云南建設(shè)臨滄實踐化為云縣行動。加強(qiáng)對意識形態(tài)工作極端重要性的認(rèn)識，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，緊盯教育領(lǐng)域敏感問題、緊盯民生領(lǐng)域突出問題，對違紀(jì)違法事件保持長期的高壓態(tài)勢，運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，營造風(fēng)清氣正的育人環(huán)境。一是全面構(gòu)建并優(yōu)化教育系統(tǒng)黨建責(zé)任機(jī)制，實現(xiàn)各級學(xué)校黨建考核全覆蓋，推行公辦中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)校長負(fù)責(zé)制，增強(qiáng)民辦學(xué)校黨建覆蓋。二是強(qiáng)化思政工作與意識形態(tài)管理，整合思政課程，提升教師隊伍素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行意識形態(tài)責(zé)任制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情防控，創(chuàng)新宣傳模式，營造積極輿論。三是圍繞學(xué)校核心工作，探索黨建與學(xué)校發(fā)展融合，創(chuàng)新實施“黨建+教學(xué)質(zhì)量”、“黨建+綠美校園”等項目，形成可復(fù)制的教育黨建新模式。
2.強(qiáng)化教育高質(zhì)量提升工作，辦好人民滿意的教育。一是堅持教育質(zhì)量目標(biāo)抓落實，確保高考、中考成績8縣（區(qū)）排名逐年上升，實現(xiàn)爭先進(jìn)位；小學(xué)質(zhì)量綜合評價持續(xù)保持全市八縣（區(qū)）第一。二是做強(qiáng)高中教育，深化高中教育聯(lián)盟辦學(xué)。2025年高考質(zhì)量目標(biāo)600分以上人數(shù)達(dá)20人以上，一本上線200人以上，確保完成市教體局下達(dá)的本科上線率目標(biāo)。三是做優(yōu)初中教育，探索初中集團(tuán)化辦學(xué)模式。2025年中考質(zhì)量目標(biāo)高分段670分以上達(dá)全市八縣（區(qū)）第一，完成總分優(yōu)秀人數(shù)（630分及以上）1100人以上的目標(biāo)任務(wù)。四是做好小學(xué)教育，深化小學(xué)共同體和學(xué)區(qū)制辦學(xué)。持續(xù)鞏固2025年小學(xué)質(zhì)量監(jiān)測成績?nèi)邪丝h（區(qū)）第一的成果。五是補(bǔ)齊學(xué)前教育短板，深化城鄉(xiāng)學(xué)前共同體建設(shè)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村幼兒園課程教學(xué)教研的統(tǒng)一管理和考核，實現(xiàn)學(xué)前教育“科學(xué)保教保育”目標(biāo)。六是發(fā)展特殊教育，持續(xù)推進(jìn)縣特殊教育資源中心建設(shè)。探索發(fā)展學(xué)前特殊教育，鼓勵幼兒園接收殘疾兒童就近入園隨班就讀。推動發(fā)展以職業(yè)教育為主的高中階段特殊教育。七是擴(kuò)大職業(yè)教育，增強(qiáng)職業(yè)教育吸引力，推進(jìn)普職融通、產(chǎn)教融合、科教融匯，2025年云縣高級職業(yè)中學(xué)辦學(xué)條件大幅改善并通過省級達(dá)標(biāo)建設(shè)驗收，服務(wù)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和促進(jìn)就業(yè)的能力明顯增強(qiáng)。
3.強(qiáng)化立德樹人根本任務(wù)，推動教育事業(yè)發(fā)展邁上新臺階。一是統(tǒng)一教育思想，加強(qiáng)教育思想的引導(dǎo)，樹立全縣教育“一盤棋”的思想，形成共識，凝聚力量，共同推進(jìn)教育教學(xué)工作的改革與發(fā)展。同時加強(qiáng)中國特色社會主義宣傳教育、中國夢主題教育、加強(qiáng)理想信念教育，發(fā)揮校園主陣地作用，大力弘揚民族精神和時代精神，培育和踐行社會主義核心價值觀，做好未成年人思想道德教育工作。二是聚焦“雙減”與“五項管理”，認(rèn)真貫徹落實“雙減”政策，減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，同時加強(qiáng)“五項管理”，即手機(jī)、睡眠、讀物、作業(yè)、體質(zhì)管理，確保學(xué)生的身心健康和全面發(fā)展。三是深化教學(xué)科研，進(jìn)一步推進(jìn)教學(xué)科研工作，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)，做實集體備課和成果運用，強(qiáng)化以問題為導(dǎo)向的教學(xué)科研活動，促進(jìn)校本教研的精準(zhǔn)化、有效化和科研化發(fā)展。四是推廣國家通用語言文字，進(jìn)一步加強(qiáng)國家通用語言文字的推廣普及工作，提升師生的語言文字素養(yǎng)，為教育教學(xué)工作的順利開展提供有力保障。五是細(xì)化措施，壓實責(zé)任，抓實控輟保學(xué)工作。進(jìn)一步落實控輟保學(xué)“雙線四級”責(zé)任和“四步法”工作措施，依法抓好控輟保學(xué)工作。厘清2024-2025學(xué)年學(xué)生數(shù)據(jù)；做好義務(wù)教育在校生動態(tài)管理系統(tǒng)考勤工作；加強(qiáng)政府救助平臺的監(jiān)管和工單的處理；做好基礎(chǔ)教育管理服務(wù)平臺疑似輟學(xué)數(shù)據(jù)核報工作。六是扎實開展學(xué)校心理健康教育工作，繼續(xù)完善心理健康教育的師資隊伍建設(shè)，積極推動心理健康教育活動的多樣化與常態(tài)化。七是繼續(xù)抓好職業(yè)教育招生工作，完成職業(yè)教育的考核指標(biāo)，強(qiáng)化民辦教育監(jiān)管。重視特殊教育，保障適齡殘疾兒童少年平等接受義務(wù)教育。
4.強(qiáng)化團(tuán)隊構(gòu)建，點燃創(chuàng)新與事業(yè)發(fā)展的新動力。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持黨管人才原則，堅持走人才強(qiáng)教之路，統(tǒng)籌教育人才隊伍建設(shè)，以人才能力建設(shè)為主題，以優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以骨干教師和校長隊伍建設(shè)為重點，以培養(yǎng)造就一批專家型校長、教學(xué)名師和學(xué)科帶頭人為引領(lǐng)，創(chuàng)新人才工作機(jī)制，全面推進(jìn)人才隊伍建設(shè)。一是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。把師德師風(fēng)作為評價教師隊伍素質(zhì)的第一標(biāo)準(zhǔn)，把師德師風(fēng)建設(shè)納入學(xué)校黨建工作的重要內(nèi)容，深入開展張桂梅、朱有勇、杜富國、劉玲琍等先鋒模范學(xué)習(xí)活動，弘揚高尚師德，傳承優(yōu)良師風(fēng)，引導(dǎo)教師教書育人，立德樹人，全心全意做學(xué)生的引路人。落實幼兒園、中小學(xué)教師職業(yè)作為十項準(zhǔn)則，對師德失范問題進(jìn)行專項整治，建立師德失范行為通報警示制度，對出現(xiàn)嚴(yán)重師德師風(fēng)問題的教師實施教育全行業(yè)禁入制度。二是實施教師黨支部書記“雙帶頭人”培育工程，深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。健全把骨干教師培養(yǎng)成黨員，把黨員教師培養(yǎng)成教學(xué)、科研、管理骨干的“雙培養(yǎng)”機(jī)制。三是加強(qiáng)職業(yè)教育“雙師型”教師隊伍建設(shè)，不斷提高“雙師型”教師占比。四是實施校長培訓(xùn)計劃，提升校長辦學(xué)治校能力，培養(yǎng)教育家型校長。五是進(jìn)一步加大教育人才引進(jìn)力度，繼續(xù)通過全省統(tǒng)一招聘（含特崗），安置定向培養(yǎng)教師、“三支一扶”支教生和免費師范畢業(yè)生等途徑引進(jìn)教育人才。
5.強(qiáng)化招考體系建設(shè)，推動招生考試改革平穩(wěn)渡進(jìn)。一是堅持公平公正優(yōu)先價值取向。把促進(jìn)公平公正作為制度綜合改革的基本價值取向，堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、加快推進(jìn)，完善招生制度體系，健全運行工作機(jī)制，切實保障學(xué)校考試招生機(jī)會公平、程序公開、結(jié)果公正。二是引導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)改革。著眼學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，遵循教育發(fā)展規(guī)律和人才成長規(guī)律，通過完善綜合素質(zhì)評價等制度，引導(dǎo)學(xué)校開齊課程、開足課時，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，促進(jìn)教育特色多樣發(fā)展。三是做到服務(wù)云縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展。緊緊圍繞習(xí)近平總書記為云南發(fā)展確立的新坐標(biāo)、明確的新定位、賦予的新使命，建立健全綜合評價體系，不斷完善學(xué)校考試招生的內(nèi)容、方式和途徑，拓寬人才成長通道，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會建設(shè)。四是不斷健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督管理。不斷完善監(jiān)督體系，加強(qiáng)督導(dǎo)和監(jiān)督管理，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用，暢通監(jiān)督渠道，切實維護(hù)學(xué)生合法權(quán)益，加強(qiáng)誠信制度建設(shè)，完善科學(xué)、嚴(yán)密的考試組織管理體系。
6.強(qiáng)化數(shù)字校園建設(shè)，提升教育信息化水平。一是持續(xù)做好“國家智慧教育公共服務(wù)平臺”推廣應(yīng)用工作，在全縣中小學(xué)教育教學(xué)中廣泛應(yīng)用“國家智慧教育公共服務(wù)平臺”的優(yōu)質(zhì)資源。為深入實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，進(jìn)一步推進(jìn)國家中小學(xué)智慧教育平臺建設(shè)，豐富資源內(nèi)容，按照《國家中小學(xué)智慧教育平臺建設(shè)與應(yīng)用方案》和教育部基礎(chǔ)教育司《關(guān)于遴選國家中小學(xué)智慧教育平臺資源的通知》要求，在全縣中小學(xué)里遴選推薦質(zhì)量高、使用量大、評價好且適合在國家中小學(xué)智慧教育平臺及省級資源平臺上線的優(yōu)質(zhì)資源。二是2025年完成40%的學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)，共計69所學(xué)校。根據(jù)各學(xué)校統(tǒng)計，我縣在2025年需要建設(shè)多媒體517套，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字教室468套，學(xué)生計算機(jī)253臺，教師計算機(jī)91臺。三是扎實推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)，要讓教育數(shù)字化促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，必須扭轉(zhuǎn)學(xué)校的落后觀念，要讓學(xué)校充分認(rèn)識到教育信息技術(shù)對推動教學(xué)質(zhì)量提升的保障作用，讓有學(xué)習(xí)能力和對教育認(rèn)真負(fù)責(zé)的教師，來承擔(dān)教育信息化管理工作。四是做好云南省2025年基礎(chǔ)教育優(yōu)秀課例錄課工作，落實中小學(xué)實驗教學(xué)說課優(yōu)秀案例評選活動，充分動員全縣中小學(xué)教師積極參加實驗教學(xué)工作。五是繼續(xù)提高教師信息化素養(yǎng)，開展多種形式的培訓(xùn)活動，增強(qiáng)廣大教師對多媒體等設(shè)備的應(yīng)用能力，讓教師掌握教育信息資源和校本資源的充分融合，加大教學(xué)效率，提升教學(xué)質(zhì)量。六是加大對教學(xué)設(shè)備實施的建設(shè)投入，逐步配置標(biāo)準(zhǔn)的小學(xué)科學(xué)、中學(xué)物理化學(xué)生物學(xué)實驗室儀器設(shè)備。七是加大普通教室的照度建設(shè)投入，提高教室的照明亮度。
7.強(qiáng)化項目建設(shè)為核心，全力解決學(xué)校發(fā)展過程中遇到的難題。一是加快云縣第二完全中學(xué)、縣城中心幼兒園、大寨中心幼兒園、茶房中心幼兒園、橋街九年一貫制學(xué)校學(xué)校綜合樓、漫灣鎮(zhèn)核桃林學(xué)校綜合樓6個停工項目復(fù)工，年內(nèi)投入使用。二是民族中學(xué)綜合樓、大寨中學(xué)綜合樓、愛華完小食堂、幸福完小運動場、涌寶鎮(zhèn)岔河街小學(xué)綜合樓及運動場、大寨鎮(zhèn)官房完小綜合樓、涌寶中學(xué)初中學(xué)生宿舍、慢舊完小綜合樓、栗樹中學(xué)食堂建設(shè)項目爭取3月份開工建設(shè)，年內(nèi)投入使用。三是積極向上爭取一批發(fā)改項目，完成前期工作。四是加快推進(jìn)專項工程進(jìn)度，克期完成上級下達(dá)建設(shè)任務(wù)。
8.強(qiáng)化多元化功能化競技指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾體育工作。一是圍繞以群眾喜聞樂見的健身活動為載體，努力擴(kuò)大群眾的參與面，擴(kuò)大體育健身的群眾組織，努力增強(qiáng)群眾的幸福感及滿意度。二是進(jìn)一步重視和加強(qiáng)中小學(xué)生體育鍛煉，提高體育課的質(zhì)量和效果，嚴(yán)格落實每天一小時體育活動時間，力爭使每一名學(xué)生掌握1-2門體育技能，提升學(xué)生的體質(zhì)健康水平。三是多方聯(lián)動，發(fā)揮各單項協(xié)會主陣地優(yōu)勢，建立縣級體育后備人才庫，運動員業(yè)余訓(xùn)練的科學(xué)管理、優(yōu)秀教練員的引進(jìn)等方面工作。四是打造“體+醫(yī)+旅”新模式，推進(jìn)“雙體”（城市綜合體和田園綜合體）建設(shè)工程。城市綜合體中有體育館、體育場、體育公園，高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的旅居酒店；田園綜合體中有草長鶯飛、稻谷飄香，蛙聲一片的景象。構(gòu)建以點帶片的新型鄉(xiāng)村體育旅游發(fā)展模式，著力打造“漫步云縣·康養(yǎng)終身”的旅游品牌。五是開展幸福鎮(zhèn)自行車越野賽（自行車）、愛華鎮(zhèn)三河六岸（迷你馬拉松）（籃球邀請賽）、幸福鎮(zhèn)體育競技小鎮(zhèn)（溫泉游泳）、茂蘭鎮(zhèn)安樂村漂流游（漂流）、劉家箐（定向越野賽）、漫灣昔宜（垂釣大賽）等品牌賽事和組織校園公益足球到上海交流學(xué)習(xí)等方式，讓人民群眾切實感受到體旅融合的魅力。
9.強(qiáng)化安全教育，織密校園安全防護(hù)網(wǎng)。一是進(jìn)一步厘清工作思路，強(qiáng)化責(zé)任落實、安全教育、安全防范、安全隱患排查整治工作。二是強(qiáng)化三防管控推進(jìn)“智慧校園”智能預(yù)警平臺建設(shè)，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”達(dá)100%；推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，實現(xiàn)全縣“平安校園”創(chuàng)建率達(dá)100%。三是進(jìn)一步強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控。強(qiáng)化與公安、政法等部門聯(lián)防聯(lián)控、群防群治，堅決守住校門、管住外人。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣教育體育局(本級)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制44人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入18365921.56元，其中：一般公共預(yù)算16405921.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1960000.00元。
與上年的15543144.53元對比增加2822777.03元，增長18.16%。主要原因是：本年度工資增長和項目預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入16405921.56元，其中:本年收入16405921.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16405921.56元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的13943144.53元對比增加2462777.03元，增長17.66%。主要原因是：本年度工資增長和項目預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18365921.56元。財政撥款安排支出16405921.56元，其中：基本支出10509108.73元，與上年的10626929.53元對比減少117820.80元，下降1.11%。主要原因是： 2025年本部門無死亡撫恤金預(yù)算，死亡撫恤金減少。
項目支出5896812.83元，與上年的3316215.00元對比增加2580597.83元，增長77.82%。主要原因是：云縣公費師范和優(yōu)師計劃培養(yǎng)經(jīng)費等項目預(yù)算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出13443680.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.94%。其中：2050101行政運行7546867.72元，主要用于人員工資福利及部門運轉(zhuǎn)公用支出；2050102一般行政管理事務(wù)450400.00元，主要用于初中、高中學(xué)業(yè)水平等考試考務(wù)經(jīng)費、云縣老年人體育協(xié)會工作保障經(jīng)費等支出；2050199其他教育管理事務(wù)支出3950000.00元，主要用于2025年第41個教師節(jié)活動專項經(jīng)費,云縣公費師范和優(yōu)師計劃培養(yǎng)經(jīng)費,云縣生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金專項經(jīng)費等支出；2050202小學(xué)教育1496412.83元，主要用于營養(yǎng)餐專項資金,云縣第二完全小學(xué)征地款專項資金等支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出1748523.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.66%。其中：2080502事業(yè)單位離退休826547.16元，主要用于退休職工原渠道退休費支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出921976.32元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。
3.210衛(wèi)生健康支出471691.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。其中：2101101行政單位醫(yī)療101831.89元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療337200.3元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32659.1元，主要用于大病補(bǔ)充保險繳費。
4.221住房保障支出742026.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.52%。其中：2210201住房公積金742026.24元，主要用于住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9260086.09元（其中：基本支出9260086.09元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.45%。其中：30101基本工資3451272.00元，主要用于職工職務(wù)工資、基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼878364.00元，主要用于職工工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨生子女保健費支出；30103獎金305987.00元，主要用于行政人員績效考核獎勵和年終一次性獎金支出；30107績效工資2454876.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費921976.32元，主要用于職工事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費439032.19元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費66552.34元，主要用于單位職工失業(yè)保險、工傷保險、職工大病醫(yī)療保險；30113住房公積金703507.68元，主要用于單位住房公積金繳費。
2.302商品和服務(wù)支出4482875.48元（基本支出382475.48元，項目支出4100400.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.32%。其中：30201辦公費3935400元，主要用于日常辦公用品采購和云縣公費師范和優(yōu)師計劃培養(yǎng)經(jīng)費;30211差旅費28018.00元，主要用于出差費用；30215會議費200000.00元，主要用于2025年教師節(jié)會議支出；30216培訓(xùn)費51769.08元，主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)；30217公務(wù)接待費37382.00元，主要用于公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費91106.4元，主要用于工會活動支出；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費18000.00元，主要用于單位公務(wù)用車用油、過路費、車輛保險和維修；30239其他交通費用121200.00元，主要用于公務(wù)員交通補(bǔ)貼。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出2122959.99元（基本支出826547.16元，項目支出1296412.83元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.94%。其中：30302退休費826547.16元，主要用于退休干部工資性支出；30305生活補(bǔ)助300000.00元，主要用于云縣生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金專項經(jīng)費；30308助學(xué)金996412.83元，主要用于營養(yǎng)餐專項補(bǔ)助。
4.310資本性支出540000.00元（基本支出40000.00元，項目支出500000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.29%。其中：31002辦公設(shè)備購置40000.00元，主要用于辦公設(shè)備、通用設(shè)備等辦公物品采購；31009土地補(bǔ)償500000.00元，主要用于云縣第二完全小學(xué)征地款專項資金項目。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣教育體育局(本級)2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣教育體育局(本級)2025年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣教育體育局(本級)2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（二）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣教育體育局(本級)2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣教育體育局(本級)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣教育體育局(本級)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計134382.00元，較上年（2024年）預(yù)算的55382.00元增加79000元，增長142.65%。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣教育體育局(本級)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣教育體育局(本級)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為116382.00元，較上年37382.00元增加79000.00元，增長211.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為140次，共計接待1500人次。
公務(wù)接待費較上年增加的原因：一是2025年教育工作會議和2025年教師節(jié)活動接待支出，二是年內(nèi)開展各類專項整治、督查檢查次數(shù)增多。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣教育體育局(本級)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為18000.00元，較上年18000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費18000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣教育體育局(本級)根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣教育體育局(本級)2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排422475.48元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年的417595.86元對比增加4879.62元，增長1.17%。原因主要是：在職人員增加2人，本單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣教育體育局(本級)資產(chǎn)總額:1499379642.8元，其中，流動資產(chǎn)155147455.77元，固定資產(chǎn)482559.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程1343749627.65元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年1467712049.25相比，本年資產(chǎn)總額增加31667593.55元，其中：流動資產(chǎn)減少302082.75元，固定資產(chǎn)減少96290.34元，在建工程增加32065966.64元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的1467712049.25元增加了31667593.55元。增加的原因主要是：在建工程項目增加。
此處公開國有資產(chǎn)占有使用情況數(shù)據(jù)為云縣教育體育局（本級）2024年部門決算數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣教育體育局(本級)2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736002600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號