seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200736000300000

云縣民族中學2025年部門預算公開

2025年部門預算公開目錄

第一部分 云縣民族中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣民族中學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分云縣民族中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級黨委、政府和教育行政部門有關的政策、法規(guī)、決議、決定。

2.制定本校教育發(fā)展及調(diào)整學校規(guī)劃。

3.管理轄區(qū)初中教育，促進教育健康發(fā)展。

4.推進“農(nóng)科教結合”和教育教學改革，資助實施各種技能培訓。

5.組織實施校舍改造規(guī)劃，改善學校辦學條件，抓好學校安全工作，制定和落實控輟保學措施。

6.負責學校常規(guī)管理，組織教學研究，加強教育經(jīng)費的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范本校收費行為。

7.完成上級主管部門和當?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，分別是：教務處、教研與師訓處、安全與德育處、總務處、辦公室、心理健康室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、上好思政課，重視學生思想道德培養(yǎng)，將培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人和建設者放在首位。學校是思政教育的主陣地，學生是思政教育的主要群體，我校作出工作計劃，校長上好開學第一節(jié)思政課，道德與法治課教師是主要施教者。

2、努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安，嚴格執(zhí)行網(wǎng)格化學校管理。

3、再接再厲，努力提高學校辦學水平，力爭2025年的辦學水平再上一個新的臺階。

4、抓好常規(guī)教學， 嚴格執(zhí)行教程規(guī)定，開齊課程，上足課時，確保學生全方面得到全面發(fā)展。根據(jù)開學教導處制定出的教學常規(guī)管理計劃，著力構建符合學校實際和現(xiàn)代教育思想的教育管理體制，努力實踐“以情感管理為基礎，以制度管理促規(guī)范，以目標管理為導向，以過程管理為關鍵”的管理思路，堅持抓教學常規(guī)促質(zhì)量，研究考點抓成績，尋找問題進行整改。

5、我校各年級、各班級，每月進行一次月考或模擬考。針對月考、模擬考試的要求，教學處認真組織教師進行模擬考試和閱卷工作，每次嚴格批閱，把每次月考、模擬考當作一次考試的大練兵和提質(zhì)增效的手段，并要求教師對自己的成績進行分析評價，查找原因，從而在教學中不斷查缺補漏。教師隨時關注學生的學習，校長隨時關注教師的教學情況。

6、嚴格執(zhí)行交辦的要求，強勢推進課前激情朗讀3分鐘，晨讀。通過訓練，提高學生的書寫效果和閱讀能力。根據(jù)學生月考實情分析，我校制定培優(yōu)補差計劃，并制定培優(yōu)補差的目標，要求教師認真落實，制定具體可行的措施，有針對的進行輔導，確實不斷提高讓學生的成績。

7、認真開展教師課堂教學聽評課活動，做好記錄，確實達到取長補短、共同提高的目標。

8、安全工作常抓不懈，抓好我校安全工作，確保學校安全萬無一失，杜絕學校安全事故發(fā)生。我校利用每周升旗儀式，提醒班主任、任課教師做好“三檢記錄表” 及時更新好學校家長聯(lián)系冊，及時聯(lián)系家長制度，嚴格執(zhí)行外來人員情況來訪登記，開好“三會”，家長會、學生會、教師會。

9、要確保安全，根本在于提高安全意識、自我防范和自護自救能力，抓好安全教育，是學校安全工作的基礎。為此，我校對學校的安全教育非常重視，對安全教育有相應的規(guī)定。要求在每周五的學校例會上，要對上級有關安全方面的文件和會議精神認真進行學習貫徹，要組織教師對安全知識進行學習。

10、踐行學校育人理念，推進學校內(nèi)涵發(fā)展，注重學生的品行培養(yǎng)，激發(fā)學習興趣，培育健康體魄，養(yǎng)成良好習慣，全面提升教育質(zhì)量。

11、加強學科教學質(zhì)量過程管理，以高效課堂為抓手，全面提升各個學科的教學質(zhì)量，力爭全縣排名都進入前列。

12、進一步強化學校規(guī)范管理，完善各項規(guī)章制度，依法治校，依法治教，依章辦事。

二、預算單位基本情況

云縣民族中學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制206人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制206人。在職實有193人，其中：財政全額保障193人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入36587411.70元，其中：一般公共預算34307411.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2280000元。

與上年（2024年度）的38899458.33元對比減少2312046.63元，下降5.94%。主要原因是：一、今年在職人員193人，比上年（2024年度）的205人減少12人，人員工資福利支出、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出減少；二、本校是縣城學校，根據(jù)新的政策規(guī)定不享受營養(yǎng)改善計劃，營養(yǎng)改善計劃項目資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款總收入34307411.70元，其中:本年收入34307411.70元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34307411.70元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2024年度）的36619458.33元對比減少2312046.63元，下降6.31%。主要原因是：一、本年度在職人員193人，比上年（2024年度）的205人減少12人，人員工資福利支出、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出減少；二、本校是縣城學校，根據(jù)新的政策規(guī)定不享受營養(yǎng)改善計劃，營養(yǎng)改善計劃項目資金減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出36587411.70元。財政撥款安排支出34307411.70元，其中：基本支出34118681.70元，與上年（2024年度）的36310155.21元對比減少2191473.51元，下降6.04%。主要原因是：本年度在職人員193人，比上年（2024年度）的205人減少12人，人員工資福利支出、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出減少。

項目支出188730元，與上年的309303.12元對比減少120573.12元，下降38.98%。主要原因是：本校是縣城學校，根據(jù)新的政策規(guī)定不享受營養(yǎng)改善計劃，營養(yǎng)改善計劃項目資金減少。

（一 )財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205教育支出25668054.77元，教育支出占一般公共預算財政撥款總支出的74.82%。其中：2050203初中教育支出25665786.77元；主要用于職工工資福利支出、辦公費支出、工會經(jīng)費支出、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助支出等；2050701特殊學校教育支出2268元，主要用于辦公費支出等具體如下表：

2.208社會保障和就業(yè)支出4514586.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.16%。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3037607.04元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；2080502事業(yè)單位離退休1476979.20元，主要用于事業(yè)單位離退休人員原渠道退休費等支出，具體如下表：

3.210衛(wèi)生健康支出1596437.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1495930.52元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出100506.89元，主要用于職工大病保險支出；

4.221住房保障支出2528333.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%。其中：2210201住房公積金2528333.28元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出32054907.84元（其中：基本支出32054907.84元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的93.95％。其中：30101基本工資12195708.00元，主要用于職工崗位工資、薪級工資支出；30102津貼補貼714096.00元，主要用于職工艱苦邊遠津貼、教齡津貼、回族補貼、獨生子女補貼等支出；30107績效工資11835240.00元，主要用于職工績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3037607.04元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1495930.52元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費247993.00元，主要用于職工大病保險繳費、工傷保險繳費、失業(yè)保險繳費等支出；30113住房公積金2528333.28元，主要用于職工住房公積金支出。

2.302商品和服務支出571794.66元（基本支出571794.66元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.68％。其中：30201辦公費96785.28元，主要用于單位日常辦公費支出;30216培訓費179911.62元，主要用于職工培訓費用支出；30228工會經(jīng)費295097.76元，主要用于單位工會活動、工會辦公等支出；

3.303對個人和家庭的補助支出1491979.20元（基本支出1491979.20元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的4.37％。其中：30302退休費1476979.2元，主要用于發(fā)放退休職工原渠道退休費支出；30305生活補助15000元，主要用于學生助學金支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云縣民族中學2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

云縣民族中學無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

云縣民族中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云縣民族中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、部門政府采購預算情況

云縣民族中學根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣民族中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25000.00元，較上年預算的26000.00元減少1000.00元，下降3.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣民族中學2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云縣民族中學2025年公務接待費預算為25000.00元，較上年26000.00元減少1000.00元，下降3.85%，國內(nèi)公務接待批次為49次，共計接待415人次。

公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云縣民族中學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元減少0元，下降0%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行維護費較上年無變化的原因是：云縣民族中學無公務用車編制，無公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

云縣民族中學根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度重點項目1個，涉及金額188730.00元。重點項目年度績效目標如下：

（一） 義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級配套專項資金項目：

1.項目名稱：

義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級配套專項資金項目。

2.立項依據(jù)

根據(jù)《臨滄市財政局 臨滄市教育體育局關于下達2019年第二批義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金的通知》臨財教發(fā)〔2019〕191號文件要求實施。

3.項目實施單位

單位名稱：云縣民族中學

組織機構代碼：12533523433128325L

地址：云南省臨滄市云縣愛華鎮(zhèn)草皮街社區(qū)東岳宮山115號

聯(lián)系電話：0883-3212422

法人代表：楊忠明

4.項目基本概況

我校目前共有54個班級，在校學生2900人，住校生2626人。家庭經(jīng)濟困難學生生活補助標準33.75元/生/年（住校生）；四類人員非住校生補助標準16.87元/生/年。

5.項目實施內(nèi)容

義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級配套專項資金項目。

6.資金安排情況

財政安排資金188730.00元。

7.項目實施計劃

2025年1月至12月，完成義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助。

8.項目實施成效

義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目的實施是教育部門為了義務教育階段學生能夠及時入學，保障學生入學的權利，減輕家庭經(jīng)濟困難學生的經(jīng)濟負擔。是黨和人民政府的一項惠民政策。促進教育的發(fā)展，提升人均受教育年限的重要舉措。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣民族中學2025年機關運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2024年度）的0元對比增加0元，增長0%。機關運行經(jīng)費無變化的原因是：云縣民族中學屬于行政事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云縣民族中學資產(chǎn)總額:23420288.75元，其中，流動資產(chǎn)1722372.97元，固定資產(chǎn)20874673.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)823242.41元，其他資產(chǎn)0元。與上年（2023年）的:24191288.49元相比，本年資產(chǎn)總額減少770999.74元，其中：流動資產(chǎn)增加417690.20元，固定資產(chǎn)減少1144389.90元，無形資產(chǎn)減少44300.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)14024項，賬面原值490057.99元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年（2023年）的24191288.49元減少了770999.74元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊808491.91元、計提無形資產(chǎn)攤銷44300.04元等。報廢報損資產(chǎn)14024項，賬面原值490057.99元，流動資產(chǎn)增加417690.20元，新增固定資產(chǎn)8項原值154160元。

鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣民族中學2025年部門預算表

(詳見附件)

監(jiān)督索引號53092200736000300111