監(jiān)督索引號53092200736000000
云縣教育體育局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣教育體育局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教育體育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的規(guī)章和政策。
擬訂全縣教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)施意見；擬訂全縣教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作，督促、檢查、指導(dǎo)縣直屬學(xué)校、體育單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教育體育安全管理工作；研究制定、組織實(shí)施全縣中小學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育教育、衛(wèi)生與健康教育、藝術(shù)教育、國防教育工作，推進(jìn)全縣職業(yè)教育、成人教育和繼續(xù)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報(bào)批工作。
4.指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作，負(fù)責(zé)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，負(fù)責(zé)審批各類民辦學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷和變更核準(zhǔn)工作，規(guī)范民辦學(xué)校辦學(xué)行為。
5.負(fù)責(zé)編制全縣語言文字規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣語言文字工作委員會的日常工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡發(fā)展，促進(jìn)全縣義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作；統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織編寫基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究工作，統(tǒng)籌管理民族教育工作。
7.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資及教育體育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級教育體育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省補(bǔ)教育體育專款的管理；負(fù)責(zé)全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的管理、籌措和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣教育體育基建、援建、合作與交流項(xiàng)目；負(fù)責(zé)教育體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各類學(xué)校教師、體育從業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣教師資格認(rèn)定、職稱評審?fù)扑]、出國（境）人員資格審核；負(fù)責(zé)全縣教育體育單位、學(xué)校教師、干部職工調(diào)配錄用、勞動工資、考核退休管理工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、勞動工資、結(jié)構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才工作，縣級及以上級別先進(jìn)個(gè)人、榮譽(yù)稱號的推薦工作；配合縣人力資源和社會保障局做好大中專畢業(yè)生就業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事制度和勞動管理體制改革；協(xié)助編制部門管理中小學(xué)編制，負(fù)責(zé)老干部和離退休干部管理服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)招生考試法規(guī)、政策宣傳，制定本縣貫徹意見并監(jiān)督實(shí)施；制定各類學(xué)校（園）的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生、考試和非學(xué)歷教育考試管理工作。
10.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)貫徹國家、省教育體育法規(guī)，組織實(shí)施本縣教育體育督導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)普法教育，依法治縣、依法治教、依法行政工作；統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置，促進(jìn)縣域義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)地方性教育體育政策、規(guī)章的擬定和落實(shí)，對執(zhí)行和遵守國家、省有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
11.貫徹執(zhí)行體育工作方針、政策、法規(guī)和制度，擬訂全縣體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定全縣體育競賽制度，負(fù)責(zé)組織縣級體育活動，組織參加、承辦、舉辦縣級及以上賽事；負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)動員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣各類體育健身活動；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣老年體協(xié)工作，指導(dǎo)體育協(xié)會開展工作。
12.完成縣委、縣政府及市教育體育局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、體育股、教育股、安全管理辦公室、人事股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)室、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股、縣委教育工委辦公室。所屬單位23個(gè)，分別是：
1.云縣愛華鎮(zhèn)中心校；
2.云縣茂蘭鎮(zhèn)中心校；
3.云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)中心校；
4.云縣漫灣鎮(zhèn)中心校；
5.云縣曉街鄉(xiāng)中心校；
6.云縣茶房鄉(xiāng)中心校；
7.云縣大寨鎮(zhèn)中心校；
8.云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校；
9.云縣涌寶鎮(zhèn)中心校；
10.云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校；
11.云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校；
12.云縣幸福鎮(zhèn)中心校；
13.云縣涌寶完全中學(xué)；
14.云縣高級職業(yè)中學(xué)；
15.云縣教師進(jìn)修學(xué)校；
16.云縣民族中學(xué)；
17.云縣愛華完全小學(xué)；
18.云縣第二完全小學(xué)；
19.云縣縣城中心幼兒園；
20.云縣草皮街幼兒園；
21.云縣特殊教育學(xué)校；
22.云縣第二完全中學(xué)；
23.云縣教育體育局（本級）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，加強(qiáng)學(xué)校黨建工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，縱深推動清廉云南建設(shè)臨滄實(shí)踐化為云縣行動，全面構(gòu)建并優(yōu)化教育系統(tǒng)黨建責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化思政工作與意識形態(tài)管理。
2.強(qiáng)化教育高質(zhì)量提升工作，確保高考、中考成績逐年上升，深化高中教育聯(lián)盟辦學(xué)，探索初中集團(tuán)化辦學(xué)模式，深化小學(xué)共同體和學(xué)區(qū)制辦學(xué)，補(bǔ)齊學(xué)前教育短板，深化城鄉(xiāng)學(xué)前共同體建設(shè)，發(fā)展特殊教育，推進(jìn)縣特殊教育資源中心建設(shè)，擴(kuò)大職業(yè)教育，增強(qiáng)職業(yè)教育吸引力。
3.強(qiáng)化立德樹人根本任務(wù)，統(tǒng)一教育思想，加強(qiáng)中國特色社會主義宣傳教育，聚焦“雙減”與“五項(xiàng)管理”，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，深化教學(xué)科研，推進(jìn)教學(xué)科研工作，推廣國家通用語言文字，提升師生語言文字素養(yǎng)，細(xì)化措施，壓實(shí)責(zé)任，抓實(shí)控輟保學(xué)工作，扎實(shí)開展學(xué)校心理健康教育工作，繼續(xù)抓好職業(yè)教育招生工作，強(qiáng)化民辦教育監(jiān)管。
4.強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)構(gòu)建，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，弘揚(yáng)高尚師德，實(shí)施教師黨支部書記“雙帶頭人”培育工程，加強(qiáng)職業(yè)教育“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施校長培訓(xùn)計(jì)劃，提升校長辦學(xué)治校能力，進(jìn)一步加大教育人才引進(jìn)力度。
5.強(qiáng)化招考體系建設(shè)，堅(jiān)持公平公正優(yōu)先價(jià)值取向，引導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)改革，推進(jìn)素質(zhì)教育，服務(wù)云縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展，建立健全綜合評價(jià)體系，不斷健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督管。
6.強(qiáng)化數(shù)字校園建設(shè)，持續(xù)做好“國家智慧教育公共服務(wù)平臺”推廣應(yīng)用工作，2025年完成40%的學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)，做好云南省2025年基礎(chǔ)教育優(yōu)秀課例錄課工作，繼續(xù)提高教師信息化素養(yǎng)，加大對教學(xué)設(shè)備實(shí)施的建設(shè)投入，加大普通教室的照度建設(shè)投入。
7.強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)為核心，加快6個(gè)停工項(xiàng)目復(fù)工，年內(nèi)投入使用，爭取3月份開工建設(shè)一批項(xiàng)目，年內(nèi)投入使用，積極向上爭取一批發(fā)改項(xiàng)目，完成前期工作，加快推進(jìn)專項(xiàng)工程進(jìn)度，克期完成上級下達(dá)建設(shè)任務(wù)。
8.強(qiáng)化多元化功能化競技指導(dǎo)，擴(kuò)大群眾的體育參與面，增強(qiáng)幸福感及滿意度，重視和加強(qiáng)中小學(xué)生體育鍛煉，提高體育課質(zhì)量，多方聯(lián)動，建立縣級體育后備人才庫，打造“體+醫(yī)+旅”新模式，推進(jìn)“雙體”建設(shè)工程，開展品牌賽事和組織校園公益足球到上海交流學(xué)習(xí)。
9.強(qiáng)化安全教育，厘清工作思路，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、安全教育、安全防范、安全隱患排查整治工作，推進(jìn)“智慧校園”智能預(yù)警平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”達(dá)100%，推進(jìn)“平安校園”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全縣“平安校園”創(chuàng)建率達(dá)100%，強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控，與公安、政法等部門合作，堅(jiān)決守住校門、管住外人。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣教育體育局編制2025年部門預(yù)算單位共23個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位23個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位22個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4049人，其中：行政編制13人，工勤人員編制16人，事業(yè)編制4020人。在職實(shí)有3934人，其中：財(cái)政全額保障3934人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1462人，其中：離休0人，退休1462人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛，超編2輛。車輛超編原因是：根據(jù)云縣公車辦〔2019〕9號文件要求，允許教育體育系統(tǒng)保留4輛車，分別是局機(jī)關(guān)1輛（編制車輛）、教師進(jìn)修學(xué)校1輛（編制車輛）、涌寶中學(xué)1輛、特殊教育學(xué)校1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入951557001.8元，其中：一般公共預(yù)算728471001.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入4242300元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入218843700元。
與上年的788628953.69元對比增加162928048.11元，增長20.66%。主要原因是：本年度各級各類學(xué)校的學(xué)生自籌伙食費(fèi)確認(rèn)為其他收入，不再做代管資金管理。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入728471001.8元，其中:本年收入728471001.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款728471001.8元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的740113393.69元對比減少11642391.89元，下降1.57%。主要原因是：本年度開展的項(xiàng)目較上年減少，縣級配套的家庭經(jīng)濟(jì)困難等項(xiàng)目未批復(fù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出950557001.8元。財(cái)政撥款安排支出728471001.8元，其中：基本支出709616220.8元，與上年的723319429.32元對比減少13703208.52元，下降1.89%。主要原因是人員較上年減少，工資福利相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出18854781.01元，與上年的16793964.37元對比增加2060816.64元，增長12.27%。主要原因是：本年度增加了二完小征地支出項(xiàng)目等，資金相應(yīng)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出555308281.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.23%。其中：2050101行政運(yùn)行7546867.72元，主要用于教體局職工工資福利及行政運(yùn)行支出；2050102一般行政管理事務(wù)450400元，主要用于老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)及生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出；2050199其他教育管理事務(wù)支出3950000元，主要用于考試考務(wù)費(fèi)、普通話水平測試等支出；2050201學(xué)前教育21133733.79元，主要用于學(xué)前教育教職工人員工資福利及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050202小學(xué)教育337255815.51元，主要用于小學(xué)教育職工工資福利及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050203初中教育132507805.88元，主要用于初中教育職工工資福利及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050204高中教育32288081.59元，主要用于高中教育職工工資福利及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050302中等職業(yè)教育6441664.15元，主要用于中職教育職工工資福利及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050701特殊學(xué)校教育4564800.92元，主要用于特殊教育學(xué)校教職工工資福利及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出；2050801教師進(jìn)修2923411.86元，主要用于教師進(jìn)修及培訓(xùn)支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出6245700元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出93666193.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.86%。其中：2080502事業(yè)單位離退休33782343.28元，主要用于退休人員原渠道退休費(fèi)支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58074879.13元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出115488元，主要用于代課退養(yǎng)教師生活補(bǔ)助支出；2080801死亡撫恤1693483.4元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助及死亡人員撫恤金支出。
3.210衛(wèi)生健康支出30835423.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。其中：2101101行政單位醫(yī)療101831.89元，主要用于教育體育局基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療28689320.93元，主要用于各級各類學(xué)校基本醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2044270.39元，主要用于教職工大病保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。
4.221住房保障支出48661103.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.68%。其中：2210201住房公積金48661103.36元，主要用于職工基本住房保障支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出654294720.1元（其中：基本支出654294720.1元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.82%。其中：30101基本工資219815736元，主要用于教職工崗位工資及薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼52885494元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)津貼、連片特困鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等支出；30103獎(jiǎng)金305987元，主要用于公務(wù)員考核獎(jiǎng)支出；30107績效工資240886924.68元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58074879.13元，主要用于教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)0元，主要用于退休人員及調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28791152.82元，主要用于教職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)4873443.13元，主要用于教職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出；30113住房公積金48661103.36元，主要用于教職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出31852430.62元（基本支出19663185.99元，項(xiàng)目支出12189244.63元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。其中：30201辦公費(fèi)16270089.46元，主要用于各級各類學(xué)校辦公支出;30215會議費(fèi)200000元，主要用于教育督導(dǎo)會議相關(guān)支出；30207郵電費(fèi)20000元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用支出；30211差旅費(fèi)56574.15元，主要用于教職工差旅支出；30226勞務(wù)費(fèi)6245700元，只要用于食堂從業(yè)人員勞務(wù)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)3344212.05元，主要用于教職工培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)41882元，主要用于公務(wù)活動接待費(fèi)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)5516772.96元，主要用于會員開展工會活動支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、維修、油費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用121200元，主要用于公務(wù)員車改補(bǔ)貼支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41684995.69元（基本支出35606314.68元，項(xiàng)目支出6078681.01元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。其中：30302退休費(fèi)33732578.28元，主要用于退休人員原渠道退休費(fèi)支出；30304撫恤金91879.4元，主要用于死亡人員撫恤金支出；30305生活補(bǔ)助2444816.87元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；30308助學(xué)金5367021.14元，主要用于學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困補(bǔ)助及營養(yǎng)餐支出；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48700元，主要用于教學(xué)水平提升支出。
4.310資本性支出638855.37元（基本支出52000元，項(xiàng)目支出586855.37元），占一般公共預(yù)算0.09%。其中：31002辦公設(shè)備購置138855.37元，主要用于辦公設(shè)備購置；31009土地補(bǔ)償500000元，主要用于云縣第二完全小學(xué)土地償還支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣教育體育局2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣教育體育局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣教育體育局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣教育體育局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣教育體育局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目105個(gè)，采購預(yù)算總額97835777.5元，其中：政府采購貨物預(yù)算97835777.5元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣教育體育局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)332823元，較上年預(yù)算的65682元增加267141元，增長406.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣教育體育局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣教育體育局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為296823元，較上年47682元增加249141元，增長522.51%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計(jì)接待4350人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：我部門以前年度預(yù)算批復(fù)為本級資金，2025年預(yù)算批復(fù)含上級資金及自有資金，故金額大幅增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣教育體育局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000元，較上年18000元增加18000元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000元，較上年增加18000元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：我部門根據(jù)公車改革方案，2025年教師進(jìn)修學(xué)校編制了預(yù)算，故本年度較上年增加了費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣教育體育局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本部門2025年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目如下：
（一）項(xiàng)目名稱
1.食堂學(xué)生自籌伙食費(fèi)自有資金專項(xiàng)資金。
2.義務(wù)教育困難學(xué)生家庭生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金。
（二）立項(xiàng)依據(jù)
1.食堂伙食費(fèi)類依據(jù)：《云南省教育廳 云南省財(cái)政廳 云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)公辦中小學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2024〕91號）。
2.困難學(xué)生補(bǔ)助類依據(jù)：《臨滄市財(cái)政局臨滄市教育局關(guān)于印發(fā)臨滄市城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》(臨財(cái)教聯(lián)發(fā)〔2018〕23號)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣教育體育局及二級核算單位
（四）項(xiàng)目基本概況
食堂學(xué)生自籌伙食費(fèi)類：為進(jìn)一步加強(qiáng)公辦中小學(xué)校(含義務(wù)教育階段學(xué)校、特殊教育學(xué)校、專門學(xué)校、普通高中和中等職業(yè)學(xué)校)食堂管理，加強(qiáng)對公辦中小學(xué)校食堂監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)師生的合法權(quán)益，促進(jìn)教育公平。
困難學(xué)生補(bǔ)助類：從2019年秋季學(xué)期起，對義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助政策進(jìn)行調(diào)整，義務(wù)教育階段資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生也納入政策范圍。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全縣各級各類學(xué)校根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況開辦學(xué)生食堂，以公益性為目的，不得盈利。
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:寄宿制家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(含建檔立卡等四類學(xué)生)小學(xué)1250元/生/學(xué)年，初中1500元/生/學(xué)年;非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生小學(xué)625元/生/學(xué)年，初中750元/生/學(xué)年;特殊教育學(xué)生1500 元/生/學(xué)年。
（六）資金安排情況
1.食堂伙食費(fèi)類182191180元。
2.義務(wù)教育困難學(xué)生家庭生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金4147702.18元
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
本年度要求各學(xué)校從實(shí)際出發(fā)，針對突出問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定學(xué)生伙食費(fèi)具體實(shí)施辦法，做好義務(wù)教育家庭困難學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放工作。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的實(shí)施改善了學(xué)生膳食營養(yǎng)，增強(qiáng)了學(xué)生的身體素質(zhì)、促進(jìn)了學(xué)生的健康發(fā)展，是一項(xiàng)重大的民生工程。困難學(xué)生補(bǔ)助，為貧困學(xué)生就學(xué)提供了保障，讓每個(gè)學(xué)生都有了受教育的權(quán)利，也減少了家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，確保社會和諧穩(wěn)定發(fā)展，讓國家惠民政策更好地惠及千家萬戶。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣教育體育局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排422475.48元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的438946.14元對比減少16470.66元，下降3.75%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：本年度云縣教育體育局本級人員變動，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣教育體育局資產(chǎn)總額:2233522620.06元，其中：流動資產(chǎn)229353800.59元，固定資產(chǎn)648501857.40元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1348599627.65元，無形資產(chǎn)7067334.42元，其他資產(chǎn)0元。與上年2227965545.90元相比，本年資產(chǎn)總額增加5557074.16元，其中：流動資產(chǎn)減少6556359.76元，固定資產(chǎn)減少8803842.47元，無形資產(chǎn)減少270489.41元，在建工程增加23229671.06元，其他資產(chǎn)減少2041905.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15115項(xiàng)，賬面原值2482973.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的2227965545.90元增加了5557074.16元。增加的原因是：在建工程增加23229671.06元，流動資產(chǎn)減少6556359.76元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊8803842.47元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷270489.41元等，其他資產(chǎn)減少2041905.26元。在建工程增加的原因是本年度新增在建工程投資，流動資產(chǎn)減少的原因是本年度銀行存款及其他應(yīng)收款均減少，其他資產(chǎn)減少的原因是部分學(xué)校更正了此類資產(chǎn)。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣教育體育局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號