監(jiān)督索引號53092200736000400000
云縣愛華完全小學(xué)2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣愛華完全小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣愛華完全小學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、本部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣愛華完全小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 提供教育服務(wù)：實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。學(xué)校是為學(xué)生提供基礎(chǔ)教育服務(wù)的機構(gòu)。通過傳授知識、技能和價值觀，幫助學(xué)生發(fā)展個人能力，提升社會適應(yīng)能力，并為未來的學(xué)習(xí)和職業(yè)生涯打下基礎(chǔ)。
2. 培養(yǎng)人才：學(xué)校致力于培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，包括知識、技能、品德、審美、體質(zhì)等方面。通過制定教育計劃和實施教學(xué)策略，引導(dǎo)學(xué)生探索自己的潛力和興趣，培養(yǎng)他們成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。
3. 推動社會發(fā)展：學(xué)校通過培養(yǎng)人才和提供教育服務(wù)，為社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。它有助于提高國民素質(zhì)，促進(jìn)文化傳承和科技創(chuàng)新，并為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步提供人才支持。
4. 維護(hù)社會穩(wěn)定：學(xué)校在維護(hù)社會穩(wěn)定方面也扮演著重要角色。它提供了一個安全、穩(wěn)定、健康的教育環(huán)境，幫助學(xué)生樹立正確的價值觀和行為規(guī)范，促進(jìn)社會和諧與穩(wěn)定。
5. 傳承文化：學(xué)校是文化傳承的重要場所。它通過傳授知識和技能，傳遞和弘揚本國和本地區(qū)的文化傳統(tǒng)和價值觀，幫助學(xué)生了解和認(rèn)同自己的文化背景，增強文化自信和民族自豪感。
6. 提供社會服務(wù)：提供各種社會服務(wù)，包括心理咨詢、健康保健、課外活動等。這些服務(wù)有助于幫助學(xué)生解決身心發(fā)展中的問題，促進(jìn)他們的健康成長。
總之，學(xué)校的主要職能是為學(xué)生提供全面的教育服務(wù)，培養(yǎng)他們的綜合素質(zhì)和社會適應(yīng)能力，推動社會發(fā)展，維護(hù)社會穩(wěn)定，傳承文化以及提供社會服務(wù)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣愛華完全小學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、教務(wù)室、教科室、總務(wù)室、德育室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.強化黨建思想政治引領(lǐng)，凝聚育人提質(zhì)發(fā)展共識。加強理論武裝，加強隊伍建設(shè)。嚴(yán)格作風(fēng)紀(jì)律，不斷凈化政治生態(tài)環(huán)境。著力推進(jìn)廉潔學(xué)校建設(shè)，常態(tài)化開展紀(jì)律警示教育，持續(xù)強化黨內(nèi)政治監(jiān)督。打造優(yōu)質(zhì)校園宣傳媒體平臺，營造特色鮮明的校園文化。發(fā)揮工會作用，提高教職工主體意識，做好退休人員工作。激發(fā)少先隊工作活力，發(fā)揮黨的引領(lǐng)作用。提升辦學(xué)條件，加強辦公經(jīng)費管理，科學(xué)、合理、規(guī)范資金使用，改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，為學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
2.以提優(yōu)提質(zhì)為核心，加強教學(xué)常規(guī)管理。加強教學(xué)常規(guī)過程管理，使教學(xué)常規(guī)促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量提升。加強教育科研、教學(xué)督導(dǎo)、教育信息化建設(shè)工作。進(jìn)一步規(guī)范績效工資管理，科學(xué)完善評優(yōu)選模和職稱晉級管理制度。以培養(yǎng)學(xué)生自主、合作、探究精神和文明禮儀新風(fēng)為突破口，抓實學(xué)生行為禮儀，培養(yǎng)學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，促進(jìn)質(zhì)量提升。實施“雙減”政策，根據(jù)國家相關(guān)教育法律法規(guī)，切實減輕學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化課后服務(wù)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
3.多項舉措齊頭并進(jìn)，抓實素質(zhì)教育，推進(jìn)“六大校園”建設(shè)，推動學(xué)校整體工作快速發(fā)展。深層次推進(jìn)“3+1”教學(xué)模式研究，做實集體備課和領(lǐng)導(dǎo)巡課，加大教育培訓(xùn)力度和課堂教學(xué)督導(dǎo)，創(chuàng)設(shè)濃厚的教科研氛圍，充分發(fā)揮教科研對課堂教學(xué)的引領(lǐng)，打造教學(xué)特色，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)質(zhì)量校園建設(shè)。由少先隊牽頭，以各類活動及主題班會、主題教育為載體，加強學(xué)生養(yǎng)成教育。協(xié)助學(xué)校做好綠化、美化，校園文化建設(shè)工作，配合學(xué)校做好思政教育，積極尋求社會教育力量，積極創(chuàng)建“文明校園”。強化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作措施，加強宣傳引導(dǎo)，落實安全管理細(xì)節(jié)，加大家校合力，確保師生平安，創(chuàng)建平安校園。日常安全監(jiān)管、日常安全巡查、簽訂各類安全協(xié)議、值周值日管理、食品安全、安全演練等工作。緊緊圍繞愛國衛(wèi)生七個專項行動，落實國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作細(xì)節(jié)，細(xì)化衛(wèi)生管理措施，加強衛(wèi)生健康教育和體育鍛煉，提高師生身體素質(zhì)，保障教育教學(xué)提質(zhì)。加強領(lǐng)導(dǎo)和宣傳教育，強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建無煙校園，為師生的健康生活創(chuàng)建良好的工作生活環(huán)境。細(xì)化學(xué)校食堂管理措施，加強學(xué)校營養(yǎng)餐管理。從食品原材料采購、儲存、加工、分發(fā)及殘余處理等環(huán)節(jié)著手，強化食品安全衛(wèi)生管理，保障食品安全。
4.加快特色學(xué)校建設(shè)。從傳統(tǒng)文化教育（含讀寫活動、國學(xué)經(jīng)典誦讀）、黨建工作、少先隊工作、大課間活動、音體美特色活動入手，把活動的開展與教師年終考核考評掛鉤，調(diào)動師生積極性，以保障活動有序、有效地開展。繼續(xù)加強足球賽和籃球賽活動的管理，不斷推進(jìn)學(xué)校特色教育的步伐。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣愛華完全小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制188人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制188人。在職實有179人，其中：財政全額保障179人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員101人，其中：離休0人，退休101人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年云縣愛華完全小學(xué)財務(wù)總收入36186963.97元，其中：一般公共預(yù)算31569283.97元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4617680.00元。
與上年（2024年度）的36588482.25元對比減少401518.28元，下降1.1%。主要原因是學(xué)校食堂從業(yè)人員專項資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助縣級配套專項資金、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年云縣愛華完全小學(xué)財政撥款總收入31569283.97元，其中：本年收入31569283.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款31569283.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年）的33841082.25元對比減少2271798.28元，下降6.71%。主要原因是：人員工資福利預(yù)算收入減少（本年度在職轉(zhuǎn)退休11人）；項目支出預(yù)算減少（義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金減少、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助縣級配套專項資金減少）。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年云縣愛華完全小學(xué)預(yù)算總支出36186963.97元。財政撥款安排支出31569283.97元，其中：基本支出31569283.97元，與上年（2024年）的33418282.25元對比減少1848998.28元，下降5.53%。主要原因是：人員工資福利預(yù)算收入減少（本年度在職轉(zhuǎn)退休11人）。
項目支出0.00元，與上年（2024年）的422800.00元對比減少422800.00元，下降100%。主要原因是：減少學(xué)校食堂從業(yè)人員專項資金、減少義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助縣級配套專項資金、減少義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃縣級配套專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出22781784.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.16%。其中：2050202小學(xué)教育22780326.5元，主要用于小學(xué)教師工資福利及教學(xué)正常運轉(zhuǎn)公用支出；2050701特殊學(xué)校教育1458.00元，主要用于學(xué)校特殊教育學(xué)生支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出5068545.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.06%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2720833.92元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費；2080502事業(yè)單位離退休費支出2327360.04元，主要用于支付原渠道退休費；2080801死亡撫恤支出20352.00元，主要用于遺屬生活補助。
3.210衛(wèi)生健康支出1446344.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1344627.25元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出101716.82元，主要用于職工大病保險及工傷保險繳費。
4.221住房保障支出2272609.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.20%。其中：2210201住房公積金2272609.44元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出28732768.31元（其中：基本支出30569516.81元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.01％。其中：30101基本工資10568076.00元，主要用于職工崗位工薪、薪級工資；30102津貼補貼665148.00元，主要用于職工艱苦邊遠(yuǎn)津貼、教齡津貼、特級教師津貼、獨生子女保健費、回族補貼；30107績效工資10927188.00元，主要用于職工基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2720833.92元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1344627.25元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費234285.70元，主要用于職工大病保險繳費；30113住房公積金2272609.44元，主要用于職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出488803.62元（基本支出512251.20元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55％。其中：30201辦公費67728.96元，主要用于學(xué)校辦公費支出；30216培訓(xùn)費158521.14元，主要用于學(xué)校培訓(xùn)費支出；30228工會經(jīng)費262553.52元，主要用于開展工會活動支出。
3.303對個人和家庭的補助支出2347712.04元（基本支出2327360.04元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.44％。其中30302退休費2327360.04元，主要用于事業(yè)單位離退休原渠道退休費；30305生活補助20352.00元，主要用于遺屬生活補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣愛華完全小學(xué)2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣愛華完全小學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣愛華完全小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣愛華完全小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣愛華完全小學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣愛華完全小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的10000.00元減少10000.00元，下降100%，我單位本年度縣本級不做“三公”經(jīng)費支出預(yù)算細(xì)化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣愛華完全小學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣愛華完全小學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年10000.00元減少10000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣愛華完全小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣愛華完全小學(xué)無公務(wù)用車，故沒有公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣愛華完全小學(xué)根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣愛華完全小學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年（2024年度）對比無增減變化。主要原因是云縣愛華完全小學(xué)屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣愛華完全小學(xué)資產(chǎn)總額：4502024.68元，其中，流動資產(chǎn)1704841.03元（貨幣資金411899.52元，其他應(yīng)收款1292941.51元），固定資產(chǎn)2797181.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元（土地以名義金額2元入賬），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少698531.21元，其中：流動資產(chǎn)減少497030.92元，固定資產(chǎn)增加192700.00元，固定資產(chǎn)折舊減少394200.29元，無形資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2024年度）的5200555.89元減少了698531.21元。減少的原因是：貨幣資金銀行存款因正常辦公開支后比上年減少553039.92元；其他應(yīng)收款增加56009.00元；計提固定資產(chǎn)折舊394200.29元；新購置固定資產(chǎn)增加192700.00元，無形資產(chǎn)以名義金額2元入賬，不計提攤銷。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣愛華完全小學(xué)2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
監(jiān)督索引號53092200736000400111
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