監(jiān)督索引號53092200736000800000
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。
2.統(tǒng)籌安排全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施；推進(jìn)全鎮(zhèn)中小學(xué)教育質(zhì)量的全面提升。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用。統(tǒng)籌規(guī)劃改善辦學(xué)條件和辦公條件，以及按時做好教育經(jīng)費預(yù)、決算；指導(dǎo)全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園學(xué)校強化管理；搞好本單位的各項統(tǒng)計和信息工作。
4.加強全鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育等工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究；協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。
5.依法管理并統(tǒng)籌規(guī)劃全鎮(zhèn)教師隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本單位所有教職工（退休教師）的管理，調(diào)配考核、工資福利待遇、退休手續(xù)報批等工作。
6.承擔(dān)轄區(qū)教育保障，落實縣教體局教育發(fā)展規(guī)劃，全面落實教育資助政策，初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計上報庫區(qū)移民教育扶助申請表等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：分別是教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.合理安排收支預(yù)算，加強預(yù)算管理，嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和制度，對各項收支項目、往來帳以及貨幣資金、固定資產(chǎn)等進(jìn)行全面的清查和核算；加強內(nèi)部控制制度，開源節(jié)流，最大限度地提供資金支持，確保各項教育教學(xué)工作順利開展。
2.做好中小學(xué)、幼兒園2025年招生工作。
3.著眼質(zhì)量提升，強化教師隊伍建設(shè)；立足教育均衡，優(yōu)化教育資源配置；聚集根本任務(wù)，全面提高育人水平；力求創(chuàng)新突破，深化教育教學(xué)改革。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制367人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制367人。在職實有350人，其中：財政全額保障350人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員208人，其中：離休0人，退休208人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入85698801.22元，其中：一般公共預(yù)算72128401.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入13570400.00元。
與上年的79790885.89元對比增加5907915.33元，增長7.4%。主要原因是：學(xué)校食堂自籌伙食費、義務(wù)教育課后服務(wù)費專項資金納入2025年部門財務(wù)預(yù)算，故部門財務(wù)總收入較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入72128401.22元，其中:本年收入72128401.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款72128401.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的75042685.89元對比減少2914284.67元，下降3.88%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少，故基本支出較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出85698801.22元。財政撥款安排支出72128401.22元，其中：基本支出71020623.72元，與上年的73734585.89元對比減少2713962.17元，下降3.68%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少，故基本支出較上年減少。項目支出1107777.50元，與上年的1308100.00元對比減少200322.50元，減少15.31%。主要原因是：本年度開展的項目比上年減少，故預(yù)算項目資金較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出53427261.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.07%。其中：2050201學(xué)前教育697400.00元，主要用于保障公辦幼兒園辦公費、印刷費、水電費等支出；2050202小學(xué)教育47033359.98元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費）；2050203初中教育4947551.12元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費）；2050701特殊學(xué)校教育4050.00元，主要用于特殊教育學(xué)校的辦公支出；2050999其他教育費附加安排的支出744900.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出10864066.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.06%。其中：2080502事業(yè)單位離退休4820640.60元，主要用于退休教師的退休待遇（原渠道支付部分）支出，建房安家費支出，護(hù)理費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5782762.02元，主要用于繳納單位配套基本養(yǎng)老保險支出；2080801死亡撫恤260664.00元，主要用于遺屬生活補助、退休教師喪葬撫恤支出。
3.210衛(wèi)生健康支出3043809.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2836014.25元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出207795.73元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險，繳納在職教師工傷保險。
4.221住房保障支出4793263.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.65%。其中：2210201住房公積金4793263.52元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出64444105.20元（其中：基本支出64444105.20元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.35％。其中：30101基本工資22812948.00元，主要用于在職教師崗位和薪級工資支出；30102津貼補貼5629620.00元，主要用于在職教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、特級教師津貼、獨生子女保健費、回族補貼支出；30107績效工資22102094.64元，主要用于在職教師基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效、改革性補貼、農(nóng)教工作補貼支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5782762.02元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2836014.25元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險；30112其他社會保障繳費487402.77元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險；30113住房公積金4793263.52元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出2440113.92元（基本支出1495213.92元，項目支出944900.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38％。其中：30201辦公費793612.34元，主要用于保障各學(xué)校及公辦幼兒園辦公費、印刷費、水電費等支出;30216培訓(xùn)費342194.22元，主要用于在職教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、學(xué)歷提升等支出；30226勞務(wù)費744900.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費支出；30228工會經(jīng)費559407.36元，主要用于學(xué)校工會活動開展支出及工會會員慰問等支出。
3.303對個人和家庭的補助支出5244182.10元（基本支出5081304.60元，項目支出162877.50元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.27％。其中：30302退休費4820640.60元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出；30305生活補助260664.00元，主要用于遺屬人員生活補助和退休教師護(hù)理費支出；30308助學(xué)金162877.50元，主要用于學(xué)前教育幼兒家庭經(jīng)濟困難補助和義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年預(yù)算的24500.00元減少24500.00元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年24500.00元對比減少24500.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣愛華鎮(zhèn)中心校無公務(wù)用車，故沒有公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣愛華鎮(zhèn)中心校圍繞中央和省、市、縣有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了重點項目預(yù)算績效目標(biāo)：
（一）項目名稱
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助縣級配套專項資金。
（二）立項依據(jù)
《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金管理辦法》的通知（云財規(guī)〔2021〕6號）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號）文件精神。
（三）項目實施單位
云縣愛華鎮(zhèn)中心校。
（四）項目基本概況
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目是保障教育公平、推動義務(wù)教育均衡發(fā)展的重要民生舉措。其核心目的在于減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的生活負(fù)擔(dān)，確保每一位適齡兒童少年不因家庭貧困而輟學(xué)，能夠順利完成義務(wù)教育階段學(xué)業(yè)。該項目通過精準(zhǔn)識別家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，按照既定標(biāo)準(zhǔn)給予資金補助，助力學(xué)生安心學(xué)習(xí)，為實現(xiàn)教育脫貧攻堅目標(biāo)發(fā)揮關(guān)鍵作用。
（五）項目實施內(nèi)容
進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費保障能力，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
（六）資金安排情況
縣級財政配套2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助專項資金162877.50元。其中，小學(xué)教育132300.00元，初中教育37500.50元。
（七）項目實施計劃
2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學(xué)生補助資金按時足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
（八）項目實施成效
通過撥款資助之后，使更多的困難學(xué)生進(jìn)入學(xué)校，接受教育。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。云縣愛華鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣愛華鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:61680378.29元，其中，流動資產(chǎn)10094722.09元，固定資產(chǎn)50398950.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1186706.15元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2906368.59元，其中：流動資產(chǎn)減少743052.17元，固定資產(chǎn)減少2115430.66元，無形資產(chǎn)減少47885.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的64586746.88元減少了2906368.59元。減少的原因是：流動資產(chǎn)減少743052.17元、計提固定資產(chǎn)折舊2115430.66元、計提無形資產(chǎn)攤銷47885.76元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣愛華鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736000800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號