監(jiān)督索引號(hào)53092200736002500000
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算公開(kāi)
2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣幸福鎮(zhèn)中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
2.研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革。
3.指導(dǎo)學(xué)校認(rèn)真搞好校產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)的管理和使用工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
4.指導(dǎo)教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)教師開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，不斷提高教師的專業(yè)化水平。
5.開(kāi)展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務(wù)，為通過(guò)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開(kāi)展教師繼續(xù)教育提供幫助和支持。
6.為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。
7.實(shí)施校園文化陣地建設(shè)，確保校園環(huán)境整潔優(yōu)美、文化氛圍。
8.突出抓好校園安全工作，確保廣大師生生命、財(cái)產(chǎn)安全，確保教育教學(xué)工作有序開(kāi)展。
9.根據(jù)全鎮(zhèn)各校情況，合理調(diào)配教師，優(yōu)化教師資源，穩(wěn)定教師隊(duì)伍。
10.培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，提高學(xué)生的全面素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)，促進(jìn)學(xué)生的個(gè)性發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣幸福鎮(zhèn)中心校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
深入開(kāi)展教師職業(yè)道德建設(shè)，全面提高教師綜合素質(zhì)，增強(qiáng)全體教師教書育人的責(zé)任感。以人為本，德育為先，和諧發(fā)展，努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安。積極開(kāi)展教育創(chuàng)新，建設(shè)富有學(xué)校特色的校園文化，加強(qiáng)教師隊(duì)伍的建設(shè)，營(yíng)造和諧發(fā)展氛圍。注重學(xué)生品行培養(yǎng)，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，培育健康體魄，養(yǎng)成良好習(xí)慣，全面提升教學(xué)質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福鎮(zhèn)中心校編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制328人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制328人。在職實(shí)有328人，其中：財(cái)政全額保障328人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員94人，其中：離休0人，退休94人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入76984295.63元，其中：一般公共預(yù)算63304975.63元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入13679320.00元。
與上年的67743288.00元對(duì)比增加9241007.63元，增長(zhǎng)13.64%。主要原因是：1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金較上年增加；2.食堂學(xué)生自籌伙食費(fèi)自有資金專項(xiàng)資金、單位自由資金戶利息收入資金納入2025年部門財(cái)務(wù)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入63304975.63元，其中:本年收入63304975.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63304975.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年的63659448元對(duì)比減少354472.37元，下降0.56%。主要原因是：本年度調(diào)出和退休人數(shù)較多，工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出76984295.63元。財(cái)政撥款安排支出63304975.63元，其中：基本支出60813749.57元，與上年的62537603.00元對(duì)比減少1723853.43元，下降2.76%。主要原因是：本年度調(diào)出和退休人數(shù)較多，工資福利支出減少。項(xiàng)目支出2491226.06元，與上年的1121845.00元對(duì)比增加1369381.06元，增長(zhǎng)122.07%。主要原因是：義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出49015434.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.43%。其中：2050201學(xué)前教育520624.50元，主要用于保障公辦幼兒園辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出；2050202小學(xué)教育34006656.77元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）；2050203初中教育13750825.59元，主要用于教師工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）；2050701特殊學(xué)校教育3888.00元，主要用于隨班就讀殘疾學(xué)生、送教上門殘疾學(xué)生的公用經(jīng)費(fèi)支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出733440.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出7452744.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.77%。其中：2080502事業(yè)單位離退休2226674.56元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出，建房安家費(fèi)支出，護(hù)理費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5015510.67元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；2080801死亡撫恤210559.40元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出，退休教師喪葬費(fèi)和撫恤金的支出。
3.210衛(wèi)生健康支出2646187.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2479443.66元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出166743.48元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險(xiǎn)，繳納在職教師工傷保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出4190609.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。其中：2210201住房公積金4190609.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出56978500.68元（其中：基本支出56978501.00元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90％。其中：30101基本工資19221519.00元，主要用于在職教師崗位和薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼5250324.00元，主要用于在職教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、特級(jí)教師津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)、回族補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資20409898.68元，主要用于在職教師基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、改革性補(bǔ)貼、農(nóng)教工作補(bǔ)貼支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5015510.67元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2479443.66元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)411195.67元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療險(xiǎn)、在職教師工傷保險(xiǎn)；30113住房公積金4190609.00元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出2131454.93元（基本支出1398014.93元，項(xiàng)目支出733440.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37％。其中：30201辦公費(fèi)630249.36元，主要用于保障各學(xué)校及公辦幼兒園辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)288322.79元，主要用于在職教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、學(xué)歷提升等支出；30226勞務(wù)費(fèi)733440.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員工資支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)479442.78元，主要用于學(xué)校工會(huì)活動(dòng)開(kāi)展支出及工會(huì)會(huì)員慰問(wèn)等支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4195020.02元（基本支出2437233.96元，項(xiàng)目支出1757786.06元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63％。其中：30302退休費(fèi)2215939.56元，主要用于退休教師的退休工資（原渠道支付部分）支出；30304撫恤金91879.40元，主要用于退休教師喪葬撫恤支出；30305生活補(bǔ)助118815.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助和退休教師護(hù)理費(fèi)支出；30308助學(xué)金1757786.06元，主要用于學(xué)前教育幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助和義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；330399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10600.00元，主要用于退休教師建房安家費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣幸福鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額8265480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8265480.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18338.00元，較上年預(yù)算的19304.00元減少966.00元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18338.00元，較上年預(yù)算的19304.00元減少966.00元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待318人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
項(xiàng)目一：
1.項(xiàng)目名稱
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)
依據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于印發(fā)云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理辦法》的通知（云財(cái)規(guī)〔2021〕6號(hào)）及《云南省六部門關(guān)于印發(fā)云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》的通知（云教規(guī)〔2019〕3號(hào)）文件精神。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣幸福鎮(zhèn)中心校。
4.項(xiàng)目基本概況
義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目是保障教育公平、推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展的重要民生舉措。其核心目的在于減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的生活負(fù)擔(dān)，確保每一位適齡兒童少年不因家庭貧困而輟學(xué)，能夠順利完成義務(wù)教育階段學(xué)業(yè)。該項(xiàng)目通過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，按照既定標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)助，助力學(xué)生安心學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)教育脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)發(fā)揮關(guān)鍵作用。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:
進(jìn)一步提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
6.資金安排情況
縣級(jí)財(cái)政配套2025年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金1752561.56元。其中，小學(xué)教育1032875.76元，初中教育719685.80元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學(xué)生補(bǔ)助資金按時(shí)足額發(fā)放，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效:
通過(guò)撥款資助之后，使更多的困難學(xué)生進(jìn)入學(xué)校，接受教育。
項(xiàng)目二：
1.項(xiàng)目名稱
學(xué)前幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)
依據(jù)《云南省學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助實(shí)施意見(jiàn)》（云教基〔2012〕45號(hào)）文件精神。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣幸福鎮(zhèn)中心校。
4.項(xiàng)目基本概況
根據(jù)省、市、縣學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等相關(guān)文件要求，2025年在園學(xué)生數(shù)859人，學(xué)前教育困難學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)300.00元/生.年執(zhí)行，資助覆蓋率為2025年在園學(xué)生數(shù)的15.02%，全年學(xué)前教育學(xué)生數(shù)859人，覆蓋學(xué)生數(shù)129人，承擔(dān)比例省級(jí)85%，市縣15%（其中市1.5%，縣級(jí)13.5%）。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
6.資金安排情況
縣級(jí)財(cái)政配套2025年學(xué)前幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助專項(xiàng)資金5224.50元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300.00元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
通過(guò)撥款資助之后，使更多的學(xué)前困難幼兒進(jìn)入幼兒園，接受教育，減輕困難家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
項(xiàng)目三：
1.項(xiàng)目名稱
學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金。
2.立項(xiàng)依據(jù)
依據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整《云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案（試行）》的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號(hào)）文件精神。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣幸福鎮(zhèn)中心校。
4.項(xiàng)目基本概況
根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整《云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案（試行）》的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號(hào)）文件精神，云縣幸福鎮(zhèn)中心校共有義務(wù)教育階段學(xué)生4056人，按照學(xué)生與從業(yè)人員100:1的標(biāo)準(zhǔn)配備食堂從業(yè)人員，配備64名食堂從業(yè)人員，為農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
進(jìn)一步提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，確保為農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生提供免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐。
6.資金安排情況
縣級(jí)財(cái)政配套2025年學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金733440.00元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
2025年1月1日至2025年12月31日，確保確保為農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐，減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效
為食堂從業(yè)人員提供經(jīng)費(fèi)保障，讓食堂從業(yè)人員安心工作，為學(xué)生烹飪營(yíng)養(yǎng)可口的午餐，改善農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生健康水平，使學(xué)生在校期間快樂(lè)、健康成長(zhǎng)，讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)、留得住、學(xué)得好，切實(shí)減輕學(xué)生家長(zhǎng)供讀負(fù)擔(dān)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣幸福鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣幸福鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:73188308.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)721257.91元，固定資產(chǎn)72388928.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)78122.12元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6411000.40元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3316781.44元，固定資產(chǎn)減少3089280.12元，無(wú)形資產(chǎn)減少4938.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)71項(xiàng)，賬面原值495980.67元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年的79599308.57元減少了6411000.40元。減少的原因是：銀行存款減少3316781.44元、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊3089280.12元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷4938.84元等。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)中心校2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736002500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)