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云縣縣城中心幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云縣縣城中心幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云縣縣城中心幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分云縣縣城中心幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

全面貫徹《中華人民共和國(guó)教育法》、《幼兒園管理?xiàng)l例》和《幼兒園工作規(guī)程》與家庭、社區(qū)密切合作與小學(xué)相互銜接，綜合利用各種資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境，滿(mǎn)足他們多方面發(fā)展的需要，按照《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》要求，尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒身心發(fā)展的規(guī)律和學(xué)習(xí)特點(diǎn)，全面的啟蒙性的以健康、語(yǔ)言、社會(huì)、科學(xué)、藝術(shù)五個(gè)領(lǐng)域相互滲透，以游戲?yàn)榛净顒?dòng)，保教并重，關(guān)注個(gè)別差異，促進(jìn)每個(gè)幼兒富有個(gè)性地發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣縣城中心幼兒園共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長(zhǎng)辦公室、副園長(zhǎng)辦公室、黨政綜合辦公室、工會(huì)辦公室、保教室、衛(wèi)生保健室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

在中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要（2024－2035年）》大背景下，幼兒園將繼續(xù)以《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》《幼兒園工作規(guī)程》和《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為依據(jù)，深入落實(shí)《教育部關(guān)于大力推進(jìn)幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接的指導(dǎo)意見(jiàn)》和貫徹《幼兒園保育教育質(zhì)量評(píng)估指南》，結(jié)合上級(jí)部門(mén)的具體要求，我們將聚焦管理規(guī)范化、教育品質(zhì)提升及教職工專(zhuān)業(yè)發(fā)展三大核心領(lǐng)域，致力于推動(dòng)幼兒園的內(nèi)涵式成長(zhǎng)，全面提升保教服務(wù)質(zhì)量和整體辦園水平。

1.精細(xì)化管理實(shí)踐：融合科學(xué)管理與人文關(guān)懷，逐步邁向規(guī)范化與精細(xì)化，確保管理運(yùn)作高效且有序。

2.教育質(zhì)量躍升：通過(guò)課程優(yōu)化、教學(xué)創(chuàng)新及師資培訓(xùn)強(qiáng)化，提供全面均衡、高品質(zhì)的幼兒教育服務(wù)。

3.教職工能力建設(shè)：著重提升教職工的服務(wù)與教學(xué)技能，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、創(chuàng)新意識(shí)及實(shí)踐能力。

4.幼小銜接強(qiáng)化：深化幼小銜接教育，為幼兒后續(xù)學(xué)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基石。

5.健康保障體系：完善幼兒保健體系，確保每位幼兒在園內(nèi)的健康成長(zhǎng)與快樂(lè)體驗(yàn)。

6.家園共育平臺(tái)：搭建家園溝通橋梁，促進(jìn)幼兒全方位發(fā)展。

7.安全教育深化：實(shí)施“1530”安全教育模式，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)安全設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，定期開(kāi)展安全教育和應(yīng)急演練，提高幼兒的自我保護(hù)能力和教職工的應(yīng)急處置能力，確保幼兒在園期間的安全與健康。

8.管理流程革新：引入電子化管理系統(tǒng)，提升管理效率；強(qiáng)化后勤保障，全方位滿(mǎn)足幼兒需求。

9.教師職業(yè)發(fā)展：做好分層培訓(xùn)計(jì)劃，邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家授課，鼓勵(lì)外部學(xué)習(xí)交流，構(gòu)建激勵(lì)與評(píng)價(jià)體系。

10.科研課題研究：加大科研投入，確保研究成果有效轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。

11.環(huán)境文化營(yíng)造：打造以?xún)和癁橹骷婢呓逃饬x與藝術(shù)美感的學(xué)習(xí)環(huán)境，嘗試融入地方非遺文化元素，增強(qiáng)幼兒的文化歸屬感。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣縣城中心幼兒園編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17318493.49元，其中：一般公共預(yù)算14398493.49元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2920000.00元。

與上年的15183288.48元對(duì)比增加2135205.01元，增長(zhǎng)14.06%。主要原因是：2025年幼兒伙食費(fèi)納入其他預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入14398493.49元，其中:本年收入14398493.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14398493.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年的15183288.48元對(duì)比減少784794.99元，下降5.17%。主要原因是：2024年內(nèi)退休4人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出17318493.49元。財(cái)政撥款安排支出14398493.49元，其中：基本支出13578753.79元，與上年的14543288.48元對(duì)比減少964534.69元，下降6.70%。主要原因是：2024年內(nèi)退休4人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

項(xiàng)目支出3739739.70元，與上年的640000.00元對(duì)比增加3099739.70元，增長(zhǎng)484.33%。主要原因是：2025年幼兒伙食費(fèi)納入其他預(yù)算收入增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.205教育支出10304160.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.57%。其中：2050201學(xué)前教育10304160.36元，主要用于學(xué)前教育教師工資福利待遇及商品服務(wù)支出。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出2615382.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.16%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出1533656.16元，主要用于退休人員原渠道部分工資及退休教職工住院護(hù)理費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1071550.08元；2080801死亡撫恤支出10176.00元，主要用于死亡人員的遺屬生活補(bǔ)助支出。

3.210衛(wèi)生健康支出579384.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療532243.55元，主要用于教職工單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47140.78元，主要用于教職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。

4.221住房保障支出899566.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。其中：2210201住房公積金899566.56元，主要用于在職教師單位部分住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.301工資福利支出11413363.69元（其中：基本支出11413363.69元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.27%。其中：30101基本工資4081500.00元，主要用于教師崗位、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼267552.00元，主要用于教師艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)、回族補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資4461336.00元，主要用于教師基礎(chǔ)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1071550.08元，主要用于在職教師單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)532243.55元，主要用于教職工單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)99615.5元，主要用于在職教職工單位部分失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及在職退休教職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)；30113住房公積金899566.56元，主要用于在職教職工單位部分住房公積金支出。

2.302商品和服務(wù)支出1400167.57元（基本支出621557.94元，項(xiàng)目支出778609.63元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.72％。其中：30201辦公費(fèi)1227853.48元，主要用于幼兒園日常公用經(jīng)費(fèi)支出;30211差旅費(fèi)8556.15元，主要用于教師差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)61222.50元，主要用于教師全園培訓(xùn)及各種外培訓(xùn)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)102535.44元，主要用于幼兒園工會(huì)組織的各類(lèi)會(huì)員活動(dòng)支出。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1563571.86元（基本支出1543832.16元，項(xiàng)目支出19739.70元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.86%。其中：30302退休費(fèi)1533431.16元，主要用于退休人員原渠道部分工資支出；30305生活補(bǔ)助10401.00元，主要用于死亡人員的遺屬生活補(bǔ)助及退休教職工護(hù)理費(fèi)支出；30308助學(xué)金19739.70元，主要用于家庭困難幼兒生活補(bǔ)助。

4.310資本性支出21390.37元（基本支出0.00元，項(xiàng)目支出21390.37元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置21390.37元，主要用于購(gòu)買(mǎi)幼兒園辦公設(shè)備支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

云縣縣城中心幼兒園2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

云縣縣城中心幼兒園無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云縣縣城中心幼兒園無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云縣縣城中心幼兒園無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況

云縣縣城中心幼兒園根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云縣縣城中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年預(yù)算的0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云縣縣城中心幼兒園2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云縣縣城中心幼兒園2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年4000.00元減少4000.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：此次批復(fù)的是縣本級(jí)資金，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云縣縣城中心幼兒園2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

云縣縣城中心幼兒園無(wú)公務(wù)用車(chē)，故沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云縣縣城中心幼兒園2025年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體如下：

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

公辦幼兒園保育費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)國(guó)家關(guān)于學(xué)前教育的政策法規(guī)，如《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》《3 - 6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，以及云縣發(fā)展和改革局通告（第 3 號(hào)）《云縣公辦幼兒園保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)價(jià)方案》文件精神，確保資金使用符合學(xué)前教育發(fā)展方向和實(shí)際需求。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

云縣縣城中心幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

云縣縣城中心幼兒園作為公辦幼兒園，為周邊適齡幼兒提供優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育服務(wù)。本保育費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金旨在保障幼兒園日常保育教育工作順利開(kāi)展，提升教育質(zhì)量，改善辦園條件，讓幼兒在良好環(huán)境中健康成長(zhǎng)。資金主要用于教學(xué)材料采購(gòu)、設(shè)施設(shè)備維護(hù)更新、教師培訓(xùn)提升等方面。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本著“幼兒園能夠運(yùn)行，老百姓能夠承受，財(cái)政能夠承擔(dān)，幼兒入園有保證，學(xué)前教育有質(zhì)量”的原則，進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保幼兒園保教工作的有序開(kāi)展。

6.資金安排情況

2025年一般公共預(yù)算縣級(jí)安排公辦幼兒園保育費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金800000.00元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2025年1月1日至2025年12月31日，進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保幼兒園保教工作的有序開(kāi)展。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障幼兒園日常保育教育工作順利開(kāi)展，提升教育質(zhì)量，改善辦園條件，讓幼兒在良好環(huán)境中健康成長(zhǎng)。全面提升保教服務(wù)質(zhì)量和整體辦園水平。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

學(xué)前幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助縣級(jí)配套專(zhuān)項(xiàng)資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《云南省學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助實(shí)施意見(jiàn)》（云教基〔2012〕45號(hào)）文件精神。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

云縣縣城中心幼兒園。

4.項(xiàng)目基本概況

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒生活補(bǔ)助項(xiàng)目是保障教育公平、推動(dòng)學(xué)前教育發(fā)展的重要民生舉措。其核心目的在于減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒的生活負(fù)擔(dān)，確保每一位適齡兒童不因家庭貧困而輟學(xué)。該項(xiàng)目通過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒，按照既定標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)助，助力幼兒安心學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)教育脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)發(fā)揮關(guān)鍵作用。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

進(jìn)一步提高幼兒園經(jīng)費(fèi)保障能力，確保困難幼兒每人每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

6.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套2025年學(xué)前幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金19739.70元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2025年1月1日至2025年12月31日，確保困難學(xué)生每生每年300元困難學(xué)生補(bǔ)助資金，減輕家庭貧困學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)撥款資助之后，使更多的學(xué)前困難幼兒進(jìn)入幼兒園，接受教育，減輕困難家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云縣縣城中心幼兒園2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2024年度）的0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。云縣縣城中心幼兒園屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云縣縣城中心幼兒園資產(chǎn)總額:46930970.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)416064.43元，固定資產(chǎn)4214904.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244912.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少43488.51元，固定資產(chǎn)減少201034.40元，無(wú)形資產(chǎn)減少390.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

資產(chǎn)總額比上年（2024年度）的4875883.22元減少了244912.91元。減少的原因是：流動(dòng)資產(chǎn)減少43488.51元，固定資產(chǎn)增加89885.51元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊290919.91元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)390.00元等。

鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣縣城中心幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附件)

監(jiān)督索引號(hào)53092200736000500111