監(jiān)督索引號53092200736002200000
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級黨委、政府和教育行政部門有關的政策、法規(guī)、決議、決定。
2.制定轄區(qū)內教育發(fā)展及調整學校布局規(guī)劃。
3.管理轄區(qū)基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，促進教育健康發(fā)展。
4.推進“農科教結合”和教育教學改革，組織實施各種技能培訓。
5.組織實施校舍改造規(guī)劃，改善學校辦學條件，抓好學校安全工作，制定和落實控輟保學工作措施。
6.負責轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計、學校常規(guī)管理，組織教學研究，加強教育經費的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范中小學收費行為。
7.協(xié)助縣教育體育局和鄉(xiāng)黨委、政府對中小學校長的選聘工作，協(xié)助鄉(xiāng)黨委、政府組織中小學教職工聘用。
8.完成上級主管部門和當?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校下設4個內設機構，分別是教育處、安全與德育處、總務處、辦公室，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1. 強化隊伍建設。加強組織領導，提升執(zhí)行能力，引導全體教職工樹立全局意識和服從意識。通過系列培訓、考核和激勵措施，打造一支吃苦耐勞、業(yè)務精湛、執(zhí)行力強、勇于擔當?shù)慕處熽犖椋瑸榻逃虒W質量提升提供人力保障。
2. 深化教學管理。以教學研究為重要抓手，落實校長包校質量責任制，副校長、教導主任、教研組長切實履行教學常規(guī)管理職責。定期進行教學成績分析，針對教法學法給予精準指導，將工作任務細化分解，責任到人，建立嚴格的追查問責機制，確保教學目標順利達成。
3. 提升教師素養(yǎng)。加大教師培訓力度，采用“送出去”學習先進經驗、“請進來”專家指導講學，以及鄉(xiāng)內兩所中學、兩個片區(qū)開展教學比拼和交流活動等方式，全面強化教師專業(yè)技能和教學基本功，營造濃厚的教書育人氛圍。
4. 筑牢安全防線。加強政治理論學習，牢固樹立“安全第一、安全無小事”的理念。扎實開展安全工作，通過層層簽訂責任書、人人參與安全管理、強化安全教育宣傳等方式，將安全責任分解落實。嚴格執(zhí)行安全分管落實制和安全責任追究制，提高安全工作執(zhí)行力，堅決杜絕安全事故發(fā)生。
5. 規(guī)范教師行為。尊重法律法規(guī)，嚴肅教師工作紀律和生活紀律，規(guī)范教師職業(yè)道德。對違反師德師風、工作紀律松散的教師進行嚴肅處理，做好考勤記錄，詳實記錄談話內容并跟蹤整改情況，促使全體教師樹立講政治、懂規(guī)矩、聽指揮、服從安排的大局意識 。
二、預算單位基本情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制250人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制250人。在職實有243人，其中：財政全額保障243人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入52066831.35元，其中：一般公共預算46980271.35元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5086560.00元。
與上年（2024年度）的49641646.26元對比增加2425185.09元，增加4.89%。主要原因是：一是在職人員崗位職務變動崗位工資增加，二是在職人員正常晉升薪級工資增加，三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入46980271.35元，其中:本年收入46980271.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款46980271.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的48017326.26元對比減少1037054.91元，下降2.15%。主要原因是：一是在職人員比上年減少8人，二是在職人員工資結構變化，新招收錄用和調入人員工資低，調出和退休人員工資高。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出52066831.35元。財政撥款安排支出46980271.35元，其中：基本支出46297482.6元，與上年（2024年度）的47375326.26元對比減少1077843.66元，下降2.28%。主要原因是：一是在職人員比上年減少8人，二是在職人員工資結構變化，新招收錄用和調入人員工資低，調出和退休人員工資高；項目支出682788.75元，與上年（2024年度)的642000.00元對比增加40788.75元，增長6.35%。主要原因是：2025年增加了食堂從業(yè)人員資金撥付，增加了義務教育家庭經濟困難學生生活補助縣級配套專項資金撥付等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出35535101.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.64%。其中：2050201學前教育192600.00元，主要用于學前教育階段的辦公支出；2050202小學教育24399957.73元，主要用于事業(yè)人員工資、學校辦公支出、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、學生營養(yǎng)改善計劃補助支出；2050203初中教育10463936.24元，主要用于初中階段的辦公支出、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、學生營養(yǎng)改善計劃補助支出；2050701特殊學校教育8748.00元，主要用于特殊教育階段的辦公支出；2050999其他教育費附加安排的支出469860.00元，主要用于學校食堂從業(yè)人員勞務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出6255731.7元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.32%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2385267.60元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3816632.10元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；2080801死亡撫恤支出53832.00元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助支出。
3.衛(wèi)生健康支出2012035.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1879962.90元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出132072.70元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療保險及在職教師工傷保險。
4.住房保障支出3177402.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。其中：2210201住房公積金3177402.08元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出43008968.88元（其中：基本支出43008968.88元，項目支出0.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的91.55％。其中：30101基本工資14780544.00元，主要用于職工的崗位、薪級工資支出；30102津貼補貼3879144.00元，主要用于職工的艱苦邊遠地區(qū)津貼、教齡津貼、獨子費、回族補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、鄉(xiāng)村教師補貼支出；30107績效工資15157862.64元，主要用于在職教師的基礎性績效、獎勵性績效及事業(yè)績效工資（2017年提高標準部分）支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3816632.10元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1879962.90元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費317421.16元，主要用于繳納在職教師的單位配套大病醫(yī)療保險及失業(yè)保險；30113住房公積金3177402.08元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.商品和服務支出1319274.12元（其中：基本支出849414.12元，項目支出469860.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.81％。其中：30201辦公費261775.08元，主要用于各學校的辦公、水電等支出;30216培訓費221708.16元，主要用于教師培訓支出；30226勞務費469860.00元，主要用于學校食堂從業(yè)人員勞務費支出；30228工會經費365930.88元，主要用于開展工會活動支出。
3.對個人和家庭的補助支出2652028.35元（其中：基本支出2439099.60元，項目支出212928.75元），占一般公共預算財政撥款總支出的5.64％。其中：30302退休費2385267.60元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30305生活補助266760.75元，其中，遺屬補助支出53832.00元，義務教育家庭經濟困難學生生活補助212928.75元。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣茶房鄉(xiāng)中心校無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣茶房鄉(xiāng)中心校無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣茶房鄉(xiāng)中心校無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19600.00元，較上年（2024年）預算的19700.00元減少100.00元，減少0.51%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年公務接待費預算為19600.00元，較上年19700.00元，減少100.00元，減少0.51%，國內公務接待批次為30次，共計接待310人次。
公務接待費較上年減少的原因是：云縣茶房鄉(xiāng)中心校認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年“三公”經費用上級城鄉(xiāng)義務教育公用經費進行預算列支，此次下達的是縣級指標，縣本級沒有預算“三公”經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元，未增長。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，與上年對比無增減變化，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費較上年無變化的原因是：我單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年機關運行經費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2024年度）的0元對比無變化。機關運行經費無增長的原因是：我單位屬事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣茶房鄉(xiāng)中心校資產總額54278088.32元，其中，流動資產1937763.91元，固定資產52171599.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產168725.26元，其他資產0元。與上年57708608.63元相比本年資產總額減少3430520.31元，其中：流動資產減少919749.44元，固定資產減少2501044.39元，無形資產減少9726.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2024年度）的57708608.63元減少了3430520.31元。減少的原因是：年末銀行存款減少919749.44元。計提固定資產折舊2501044.39元、無形資產攤銷9726.48元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)據。
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736002200111
滇公安網備：53092202000102號